【正文】 工具欄的“帳單”按鈕，在“參考”處輸入“帳單編號(hào)”，點(diǎn)“接受”按鈕后再點(diǎn)“關(guān)閉“按鈕： 系統(tǒng)“顯示應(yīng)用待攤項(xiàng)“。如下圖：點(diǎn)工具欄按鈕“鏈接行”，出現(xiàn)提示后再點(diǎn)“是”。 點(diǎn)工具欄按鈕“接收”，選擇“按GRN號(hào)”欄，點(diǎn)“收到” 按鈕。如下圖：5 轉(zhuǎn)倉 采購控制224。調(diào)撥接收的訂單 先輸入要接收的目標(biāo)倉位1，再輸入原倉位 9。輸入訂單號(hào)，按TAB鍵。 點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)移”按鈕，出現(xiàn)要轉(zhuǎn)移的零件行，點(diǎn)“確定”。如下圖：注意：如果轉(zhuǎn)倉后發(fā)現(xiàn)問題想“取消接收”，需要在銷售點(diǎn)將零件轉(zhuǎn)回9倉后再取消接收?。òl(fā)票校驗(yàn)完后不能使用此功能轉(zhuǎn)倉）6 打印報(bào)表為客戶預(yù)留配件的打印 《到貨分配清單》報(bào)表廠家訂購接受入庫后要《打印接受的貨物Y05》報(bào)表7 當(dāng)天接受的貨物發(fā)現(xiàn)問題取消接受，按實(shí)際情況再處理方法：菜單項(xiàng)“指令”下選擇“取消接收”項(xiàng)，在訂單號(hào)處輸入要取消接受的定單號(hào)，按回車鍵，將下方“所有的”框勾選上，點(diǎn)擊右邊的“所有的”按鈕。8 隔夜后發(fā)現(xiàn)問題做負(fù)采購。因?yàn)橥砩舷到y(tǒng)會(huì)做EOD，做完EOD后會(huì)過帳到財(cái)務(wù)2步驟：A：對(duì)有問題的零件行建一個(gè)新的采購單，數(shù)量錄入對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)，然后本地方法接受這些負(fù)數(shù)的零件（不要提交給廠家），保證成本價(jià)和數(shù)量等信息和錯(cuò)誤接收的正數(shù)一致，這樣才能跟以前的接受的錯(cuò)誤的正數(shù)零件帳沖平。B：再在此單中重新添加正確的零件，本地接收入庫9 缺貨訂單（如何取消？如何添加表頭？如何將幾個(gè)訂單合在一個(gè)訂單里？）10 合并訂購單： 路徑：采購控制224。合并訂購單 前提是合并的兩個(gè)訂單類型必須一致。首先選擇原訂單，然后在下方框“到訂單中”輸入最終訂單號(hào)，按TAB鍵，點(diǎn)合并按鈕。如下圖：11 本地采購一、新建訂單，確定訂單類型為K二、接收訂單，方法如下路徑：采購控制接收/刪除訂單按“供應(yīng)商”TAB頁。選擇本地供應(yīng)商。輸入GRN編號(hào)，規(guī)則：帳單號(hào)發(fā)貨單號(hào)，按TAB鍵。點(diǎn)“GRN訂單”按鈕 。如下圖： 在“選擇訂單”框內(nèi)，選擇訂單號(hào)。如下圖： 雙擊每個(gè)零件行，輸入到貨數(shù)量，輸入此零件的總成本（不含稅），點(diǎn)“確定”按鈕。如下圖： 所有零件都輸入完畢后，回到原窗口，點(diǎn)“確認(rèn)”。如下圖：進(jìn)入“收貨入庫”窗口，確認(rèn)貨物的總成本（不含稅），無誤后點(diǎn)下方的“收貨入庫”窗口，貨物入到9倉，最后轉(zhuǎn)倉。 如下圖：12 發(fā)票校驗(yàn)一、采購分類帳224。輸入發(fā)票 （財(cái)務(wù)操作）224。輸入已登記憑證 總計(jì)：含17%稅總金額 供應(yīng)商參考：GRN號(hào) 點(diǎn)“過帳”，資產(chǎn)：不含稅，點(diǎn)“創(chuàng)建”，點(diǎn)保存 點(diǎn)“保存憑證” 點(diǎn)“過帳批”，打印日記薄，繼續(xù) 二、采購控制224。校驗(yàn)確認(rèn)已收貨物帳單 （配件操作）點(diǎn)“新帳單”，選擇供應(yīng)商帳戶，供應(yīng)商參考信息（GRN號(hào)），總帳部門選“配件部” TAB頁“發(fā)貨單”，點(diǎn)“select GRNS”，勾上前面的GRN單，點(diǎn)確定 TAB頁“訂單行”，跳過 TAB頁“匹配行”，將左邊可匹配的GRN選擇到右邊 回到TAB頁“表頭”，點(diǎn)“過帳完成” 三、校驗(yàn)過程中出現(xiàn)問題如何處理？如果發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)過程中金額有差異等問題時(shí)，要把剛才校驗(yàn)過程中的操作全部取消（包括把“匹配行”里已接收的行全部移到右邊框內(nèi)，刪除“發(fā)貨單”里的單據(jù)，刪除“表頭”里添加的信息），然后點(diǎn)保存按鈕（這個(gè)單子已作廢，下次校驗(yàn)重新點(diǎn)“新帳單”）。庫存盤點(diǎn)模塊1 注意檢查銷售點(diǎn)系統(tǒng)報(bào)表：未結(jié)帳零件WIP的詳細(xì)信息2 庫存盤點(diǎn)操作步驟一、選中“倉庫1”，進(jìn)入后選“生成盤點(diǎn)清單”（“生成另處理表格”可不選），盤點(diǎn)范圍選擇可按實(shí)際情況輸入，如果全盤就不輸入，直接點(diǎn)“生成”按鈕?？吹教崾竞筮x“確定”。 如下圖：二、選擇“打印盤點(diǎn)清單”選項(xiàng)，進(jìn)入后點(diǎn)“確定”，把前面生成的庫存清單都打印出來，盤點(diǎn)人員拿著打印出來的清單去點(diǎn)貨，把清點(diǎn)的配件數(shù)量如實(shí)的寫在打印出來的清單上。 如下圖：三、進(jìn)入“重新凍結(jié)盤點(diǎn)清單”選項(xiàng)，點(diǎn)“確定”。 此時(shí)不允許前端工作人員做任何業(yè)務(wù)操作。四、進(jìn)入“輸入盤點(diǎn)數(shù)”窗口。此時(shí)盤點(diǎn)人員已經(jīng)清點(diǎn)完所有配件的庫存數(shù)。首先：點(diǎn)“刷新”按鈕，把生成的盤點(diǎn)清單調(diào)出來。其次：選中配件行，在窗口的下方“計(jì)數(shù)”處輸入配件的盤點(diǎn)數(shù)量，輸入完后按TAB鍵，就可在零件行的計(jì)數(shù)列下看到剛輸入的零件數(shù)量。最后：系統(tǒng)會(huì)將輸入的盤點(diǎn)數(shù)和系統(tǒng)存在的零件數(shù)進(jìn)行對(duì)比，如果不一致，則在配件的狀態(tài)列下看到 “C？—”，這表明盤點(diǎn)數(shù)和系統(tǒng)數(shù)不一致。（狀態(tài)“C—”表示一致）。五、第二次實(shí)盤。當(dāng)?shù)谝淮伪P點(diǎn)后有個(gè)別零件的盤點(diǎn)數(shù)和系統(tǒng)數(shù)量對(duì)不上的時(shí)候，可以進(jìn)行第二次盤點(diǎn)。重新選擇“打印盤點(diǎn)清單”，在“僅打印差異表”后方框內(nèi)輸入“Y”字母。然后重復(fù)做上面第四步的工作。 如下圖：六、選擇“打印估價(jià)報(bào)告”項(xiàng)。（盤贏盤虧）。盤點(diǎn)后，系統(tǒng)數(shù)量可能會(huì)和實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量不一致，此時(shí)需要把這些不一致的配件打印出來，分析盤贏盤虧情況。報(bào)表字段解釋： 凍結(jié)數(shù)量指的是“系統(tǒng)的庫存數(shù)量”。實(shí)際數(shù)量：盤點(diǎn)數(shù)。八、選擇“更新庫存文件”項(xiàng)，進(jìn)入更新窗口，點(diǎn)“更新”按鈕。實(shí)際盤點(diǎn)完畢后，可能會(huì)存在系統(tǒng)數(shù)量與盤點(diǎn)數(shù)量不一致的零件，此時(shí)需要分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，同意將系統(tǒng)數(shù)量更新為實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)量，方便以后的業(yè)務(wù)工作。九、釋放盤點(diǎn)文件。將前面盤點(diǎn)完的文件釋放掉，方便下次盤點(diǎn)。十、打印出“庫存差異報(bào)告報(bào)表”存檔。