【正文】 訂工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(27).原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(28).企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制(29).企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 (對IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品是否包含了電氣安全性、電磁兼容性和老化等重要工序)。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(30).企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格特殊過程(31).對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的貼片、波峰焊等特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。、波峰焊等特殊過程是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(32).企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)過程中的標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和可追溯性。、特殊過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識。、標(biāo)識和管理制訂了控制程序，控制程序在產(chǎn)品標(biāo)識過程中是否得到有效執(zhí)行。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格不合格品(33).企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理(34).企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗人員，并制訂質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。87. 企業(yè)是否有檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。88. 企業(yè)是否制訂了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(35).企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準(zhǔn)確。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格過程檢驗(36).企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出了規(guī)定。，對產(chǎn)品進(jìn)行了交收檢驗，檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否有直通率統(tǒng)計。、說明書、保修卡、合格證等附件是否齊全。，檢驗內(nèi)容是否齊全。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格出廠檢驗▲(37).企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。，是否有整機(jī)一次交驗合格率統(tǒng)計。、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等規(guī)定要求。o合格o一般不合格型式檢驗(38)按照GB/T 18239 2000《集成電路（IC）卡讀寫機(jī)通用規(guī)范》的要求，IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品定型或連續(xù)生產(chǎn)一年以上應(yīng)進(jìn)行型式檢驗。101．檢驗產(chǎn)品項目是否齊全，檢驗結(jié)果是否合格。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格o此項不適用定期檢驗(39)按照GB/T 18239 2000《集成電路（IC）卡讀寫機(jī)通用規(guī)范》的要求，IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品定型或連續(xù)生產(chǎn)一年以上應(yīng)進(jìn)行定期檢驗。，檢驗結(jié)果是否合格。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格o此項不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)(40).企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆、有害等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格勞動防護(hù)(41).企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。；。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格文明生產(chǎn)(42).企業(yè)應(yīng)根據(jù)申證產(chǎn)品的特點，制訂原輔材料、元器件、零部件、半成品、成品的倉儲、生產(chǎn)現(xiàn)場的存放環(huán)境條件規(guī)定，特別是對易損件、精密件或貴重物品的保管要求。、元器件、零部件的入庫驗收、入出庫手續(xù)、貯存期限和隔離等規(guī)定。、庫房和檢驗場所是否清潔、明亮，是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的溫度、濕度等環(huán)境條件要求。，標(biāo)識是否清楚，道路是否平坦暢通。、元器件、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定要求放置。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格八、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)服務(wù)管理(43).企業(yè)應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序。，企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包質(zhì)量控制程序。、技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，是否配備了足夠的人員。、技術(shù)服務(wù)應(yīng)配備的場地、人員、維修工具、備件、通信工具和交通工具等資源要求。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(44).企業(yè)確定產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包時，應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售代理、技術(shù)服務(wù)分包評價的控制程序。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價規(guī)定。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包進(jìn)行了評價。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價文件、記錄是否齊全，信息是否充分。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格技術(shù)服務(wù)實施(45).企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)應(yīng)明確承諾內(nèi)容和可操作的服務(wù)方案。、售后技術(shù)服務(wù)(含客戶培訓(xùn)、響應(yīng)時間、故障修復(fù)時間、軟件版本更新時間、維修備品備件準(zhǔn)備、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置等)有公開承諾。、維修手冊等。、故障診斷、故障定位、部件級維修步驟等內(nèi)容。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格(46).企業(yè)應(yīng)建立客戶檔案，建立顧客滿意度調(diào)查、用戶來人、來函反映、投訴的記錄、處理和分析報告規(guī)定。、信息量是否足夠。，技術(shù)服務(wù)記錄是否完整，是否有質(zhì)量分析報告。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格表41 企業(yè)生產(chǎn)條件核查匯總表結(jié)果匯總條款分類合格(條數(shù))一般不合格(條數(shù))嚴(yán)重不合格(條數(shù))需要補充說明的問題：非否決條款總數(shù)(39條)否決▲條款總數(shù)(7條)審查組現(xiàn)場核查結(jié)論意見：審查組依據(jù)《IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)生產(chǎn)IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件進(jìn)行了(□初次/換證申請、□獲證企業(yè)增加產(chǎn)品單元、□其他)審查，經(jīng)綜合評價，審查組對企業(yè)的核查結(jié)論是：①企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)完成不合格項的整改并經(jīng)審查組長驗證確認(rèn)合格后，企業(yè)生產(chǎn)條件合格。或②企業(yè)生產(chǎn)條件核查不合格。審查組成員(簽字)：年 月 日備注：需要說明的問題由審查組按規(guī)定填寫，填寫不下可另附紙。表42 IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件核查報告 第1頁 共 2 頁企業(yè)名稱企業(yè)地址申證單元郵編電話產(chǎn)品名稱聯(lián)系人傳真核查結(jié)論(一)審查組依據(jù)《IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)生產(chǎn)IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行了生產(chǎn)條件核查，核查情況如下：一、 企業(yè)概況描述二、 企業(yè)質(zhì)量體系文件化及運行情況描述三、 人員結(jié)構(gòu)情況描述四、 必備生產(chǎn)條件描述 注：此報告一式四份，企業(yè)、省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、審查部和全國審查中心各存一份。第2頁 共 2 頁核查結(jié)論(二)五、 不合格項情況描述一般不合格項 項、嚴(yán)重不合格項 項、否決項 項。建議企業(yè) 天內(nèi)完成不合格項整改，并向?qū)彶榻M長提交不合格項書面整改報告或經(jīng)審查組派審查員到企業(yè)現(xiàn)場對不合格項整改進(jìn)行驗證審查，同時向?qū)彶榻M長提交不合格項書面整改報告。六、 綜合結(jié)論①企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)完成不合格項的整改并經(jīng)審查組長驗證確認(rèn)合格后，企業(yè)生產(chǎn)條件合格。或②企業(yè)生產(chǎn)條件核查不合格。審查組成員姓名(簽字)單位審查分工審查員證書編號組長成員審查組長(簽字)年 月 日審查部(蓋章)年 月 日注：此報告一式四份，企業(yè)、省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、審查部和全國審查中心各存一份。表43 IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證不合格項報告第 頁 共 頁企業(yè)名稱： 產(chǎn)品單元： 不合格事實描述不合格程度*39條對應(yīng)條款□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條□一般第 條審查員(簽字)： 年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字)：年 月 日糾正措施：部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正措施完成情況：企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正措施驗證：審查組長(簽字)： 年 月 日注：此表不夠時，空白表可以復(fù)印使用。表44 IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件核查主要技術(shù)人員身份核查表企業(yè)名稱：姓名職務(wù)/職稱所承擔(dān)的工作身份證號碼及復(fù)印件工資情況描述社會保險情況描述說明⑴.企業(yè)必須如實填寫此表；⑵.非本企業(yè)技術(shù)人員不得填寫此表；⑶.參加現(xiàn)場審查考核的技術(shù)人員必須是此表中登記的人員；⑷.此表是為《IC卡及IC卡讀寫機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》第(11)條核查準(zhǔn)備的，空白表可復(fù)印使用；⑸.“工資”及“社會保險”查36個月記錄；⑹.若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，審查組應(yīng)立即制止并上報全許辦處理。審查員(簽字)： 審查組長(簽字)： 年 月 日