經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板-資料下載頁(yè)
2025-05-30 00:25本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造以及福利設(shè)施建設(shè)等對(duì)內(nèi)投資，投資入股、兼并企業(yè)、聯(lián)營(yíng)合資等對(duì)外投資相關(guān)情況說(shuō)明?？偨?jīng)理任職期間，企業(yè)各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)決策是否符合章程、各項(xiàng)管理規(guī)定等相關(guān)說(shuō)明。（針對(duì)任期期間的重大經(jīng)營(yíng)決策項(xiàng)目進(jìn)行闡述，如存在決策問(wèn)題或要求重點(diǎn)關(guān)注的決策項(xiàng)目要分項(xiàng)展開(kāi)說(shuō)明）在審計(jì)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，……。[審計(jì)發(fā)現(xiàn)]主要反映企業(yè)在重大經(jīng)營(yíng)決策及重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面出現(xiàn)失誤、形成損失等問(wèn)題。如：；；，有無(wú)保證經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的切實(shí)可行的措施和制度。審計(jì)建議：…… （說(shuō)明重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)決策的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)，并提出審計(jì)建議；對(duì)所提出的任職期間存在的問(wèn)題同志應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主管責(zé)任或直接責(zé)任予以說(shuō)明）任期內(nèi)對(duì)外投資情況具體參見(jiàn)附表7。（四）任期內(nèi)部控制制度的建立（完善）以及經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)情況總經(jīng)理任職期間，建立（完善）XX內(nèi)控制度體系的具體情況說(shuō)明，包括企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全是否有效性的說(shuō)明在審計(jì)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，……。[審計(jì)發(fā)現(xiàn)] 主要反映內(nèi)部控制建設(shè)與落實(shí)方面出現(xiàn)的問(wèn)題。如： ；、工作是否有效、是否能在充分履行各項(xiàng)管理職能的基礎(chǔ)上又能互相約束與牽制。）審計(jì)建議：……（說(shuō)明任期經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)情況的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)，并提出審計(jì)建議；對(duì)所提出的任職期間存在的問(wèn)題同志應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主管責(zé)任或直接責(zé)任予以說(shuō)明）（五）個(gè)人收入和遵守廉政規(guī)定情況總經(jīng)理任職期間，能夠自覺(jué)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)在任職期內(nèi)有違反廉政規(guī)定的事項(xiàng)。[審計(jì)發(fā)現(xiàn)]主要反映在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否出現(xiàn)違法違紀(jì)行為。如：、負(fù)債、損益的合法真實(shí)性，以及各種稅費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)收益情況，有無(wú)隱匿、截留、濫支亂用等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況；、挪用企業(yè)資產(chǎn)、收受非法所得，擅自對(duì)外投資、拆借、擔(dān)?；蚴谝?、暗示有關(guān)人員弄虛作假損害投資者和企業(yè)利益的行為；，在對(duì)外交往中，有無(wú)不顧國(guó)家和企業(yè)利益利用職權(quán)索禮受賄，或內(nèi)外勾結(jié)，牟取私利。對(duì)于上述事項(xiàng)，XX公司違反XX規(guī)定，可能導(dǎo)致XX風(fēng)險(xiǎn)，造成XX損失。審計(jì)建議：XX公司應(yīng)完善XX制度建設(shè)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定。（提出建議時(shí)，須針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或傾向。如被審計(jì)單位及被審計(jì)人對(duì)上述建議的態(tài)度及已開(kāi)始采取的實(shí)際行動(dòng)，可進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明。）（六）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)……（對(duì)其他需要說(shuō)明或披露的問(wèn)題，分項(xiàng)展開(kāi)說(shuō)明）七、審計(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)審計(jì)情況，我們認(rèn)為：總經(jīng)理任職期間，任職期間公司遵紀(jì)守法評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理任職期間，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理任職期間，財(cái)務(wù)核算方面，是否真實(shí)反映和記錄該公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)事項(xiàng)相關(guān)評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理任職期間，主要業(yè)績(jī)、消化前任遺留問(wèn)題情況，以及對(duì)被審計(jì)單位后續(xù)的重大影響說(shuō)明?？偨?jīng)理任職期間，存在的主要問(wèn)題，以及當(dāng)負(fù)有的責(zé)任，包括直接責(zé)任、主管責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任說(shuō)明。在審計(jì)過(guò)程中同志個(gè)人違法、違紀(jì)問(wèn)題說(shuō)明。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。4. 歲月是無(wú)情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無(wú)力。只有你自己才能把歲月描畫(huà)成一幅難以忘懷的人生畫(huà)卷。
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