【正文】 2022 年 11月 10 日盛俊祥03 年經營檢討 針對 03 年總體工作完成情況的分析，對 04 年計劃進行有效的控制，對各種可能出現的情況進行事前預測，事中控制、事后及時補救對 04 年各項工作制定相應策略2022 年 11月 10 日盛俊祥城市客戶發(fā)展地圖（見附圖）三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標1． 2022 年業(yè)績目標情景分析（1） 新建房產戶：從調研情況來看，04 年確定開發(fā)項目的開發(fā)商共有 16 家，總開發(fā)面積為 萬平米，總戶數為 4139 戶；但在 04 年能按時動工的只有 11 家，總戶數為 2600 戶，還有 500 戶只是剛有開發(fā)意項，何時動工還是未知數，即使是確定的 2600 戶只有 5060%能在 03 年完工。另有一點，由于政府領導班子的調整，區(qū)委領導班子在遠景規(guī)劃的轉向上，讓這部分開發(fā)商沒有選定最后的投資方向，所以持觀望態(tài)度；一旦領導班子的規(guī)劃思路，符合這部分開發(fā)商的需求，則 500 戶的合同還是有望簽定；另一部分的 1039 戶，是屬于開發(fā)商剛有意向，工程何時動工還是個未知數。（2） 工商戶：04 年工商戶的發(fā)展情景還是比較樂觀的。通過 03 年幾個大的韓資企業(yè)與我們的合作，以及大林萬達汽車配件公司的使用燃氣生產線的一次點火成功，為我們明年與新大入區(qū)企業(yè)的合作，奠定了較好的基礎；同時，通過 03 年與入區(qū)企業(yè)的成功合作，又加深了我公司與興谷開發(fā)區(qū)的密切關系，對未來 3 年的工商戶發(fā)展都起到了連帶作用。所以，在未來的發(fā)展時段里，大的工商戶對我們來說，還是比較有把握的；在一些小的工商戶上，我們不想花費太多的精力，對他28 / 37們而言，只待水到渠成。（3） 采暖爐：04 年的采暖爐發(fā)展，我們只需及時掌握開發(fā)動態(tài)，只要開發(fā)商有別墅要建，采暖爐計劃就會按時完成，一旦出現原定別墅撤消開發(fā)計劃，我們則在新房產戶上深挖潛力，彌補采暖爐這一發(fā)展上的不足，以保證公司整體計劃目標的實現。（4） 熱水器：由于 03 年我們在 《星宇昊合同中就熱水器一事》上的被動，04 年我們不再把熱水器發(fā)展作為工作重點，我們只需在新房產戶發(fā)展的同時，看準有利時機，把握開發(fā)商的心理需求，在解決開發(fā)商需求的同時，推銷我們的天然氣熱水器。（5） 零散戶：散戶發(fā)展是我們的必須。因為，只有散戶報裝率的逐年提高，才會讓天然氣在平谷區(qū)的市場占有量達到高潮，特別是在民用戶的燃氣使用率上，除平房戶，在未來的 10 年—20 年里，也許天然氣占有率會達到 100% 2022 年計劃指標名稱 計量單位有把握的 力爭的經營收入 萬元 民用戶使用費收入 萬元 工商戶使用費收入 萬元 熱水器使用費收入 萬元 采暖爐使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 收入其他收入 萬元 回款額 萬元 1728用戶使用費回款 萬元 氣費回款率 萬元 500液化氣回款 萬元往年應收款回款 萬元 其他收入 萬元 32回款率 % 2022 年及以前年度應收款回款率 %2022 年使用費回款率 % 氣費回款率 % 100回款其他收入回款率 % 100發(fā)展指 民用戶發(fā)展 戶 280029 / 37熱水器發(fā)展 臺 200采暖爐發(fā)展 臺 20工商戶發(fā)展 方/日 4000標民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 3400熱水器安裝 臺 1000采暖爐安裝 臺 10安裝指標工商戶安裝 方/日 4000收入銷售費用率 % 標 單位氣量銷售成本 元/方關鍵影響因素 控制措施散戶的報裝費 在售后服務上下工夫，提高公司美譽度，增加居民對天然氣的認可度 通過各種宣傳，讓用戶漫漫感受天然氣有著其它能源所不能替代的優(yōu)點工商戶的用戶建設費問題在每一個工商戶準備進行能源選擇的時候，我們就要利用燃油的不安全性及其使用設備的占地面積，和電的高運行費用，為其做一份詳細的對比分析，通過一切可利用的渠道，讓其了解天然氣的獨特優(yōu)點。政府在政策上的支持力度 加強與政府各部門的及時溝通，爭取最大支持力度開發(fā)區(qū)的招商引資項目 加緊與開發(fā)區(qū)的聯系，以利及時得到引資項目的總體規(guī)劃及其投資額30 / 372．2022 年市場開發(fā)目標按月度和季度分解2022 年計劃指標名稱 計量單位 一季度 1 月 2 月 3 月 二季度 三季度 四季度經營收入 1860 合計 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 100 30 30 40 100 150 150燃氣收入 萬元收入其他收入 萬元 　8 3 3 2 8 8 8回款額 1765 萬元 用戶使用費回款 萬元 氣費回款率 萬元 100 30 30 40 100 150 150液化氣回款 萬元往年應收款回款 萬元 100 50 30 20 50 54 100其他收入 萬元 8 3 3 2 8 8 8回款率 %2022 年及以前年度應收款回款率 %2022 年使用費回款率 % 　 　 　 　 　氣費回款率 % 　 　 　 　 　回款其他收入回款率 % 　 　 　 　 　民用戶發(fā)展 戶 812 272 120 420 318 940 730熱水器發(fā)展 臺 128 72采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　20 　工商戶發(fā)展 方/日 800 800 50 1500 1000 650發(fā)展指標民用戶安裝率 %民用戶安裝 戶 660 220 220 220 904 1280 556熱水器安裝 臺 500 200 200 100 500采暖爐安裝 臺 10安裝指標工商戶安裝 方/日 850 800 50 1500 1000 650收入銷售費用率 %收益及綜合指標單位氣量銷售成本 元/方31 / 37四、人員及資金配置計劃2. 市場開發(fā)組織建設 為確保公司全年計劃目標的順利完成， 市場部在原有成員之上， 需增加一名業(yè)務人員。 部門 一季度 二季度 三季度 四季度市場部 增加 1 人 增加 1 人合計項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 2 公關費用 3 2 2 3人員費用 人員工資 4 4 4 432 / 37市場調研表（一）2022 年新建樓房情況客戶單位名稱 負責人 負責人職 務 單位電話 開發(fā)小區(qū) 開發(fā)位置 開發(fā) 面積 樓棟 數 戶數 預計簽約時 間 備注北京星宇昊經濟技術發(fā)展中心 劉凱祥 總經理林蔭家園二期、農貿市場林蔭路 68400 5 370 　 平谷鎮(zhèn) 王東來 總經理 海泰家園 食品廠 院內 34080 2 252 　 　平谷區(qū)供電局 馮立祥 工會主席 　 　 36000 2 300 　 　北京寶裕隆房地產開發(fā)有限公司 張華陽 副總經理 寶裕隆公寓平谷區(qū)文化街 10000 1 68 　 　平谷區(qū)工商局 王春明 局長 工商局商住 樓 新平北路 18000 2 100 　 　平谷區(qū)公路局 岑鳳鳴 經理 路興旺達小 區(qū) 平谷區(qū)文 化街 67000 2 300 　 一期安裝 88 戶　科技信息大廈 吳玉林 主任 科技信息大 廈 平谷區(qū)府 前街 51000 2 70 　 05 計劃　北京恒基鴻業(yè)房地產開發(fā)有限公司馬二生 總經理 　 二環(huán)路 13200 1 110 　 　天宇良房地產開發(fā)公司 馬占良 總經理家機商住樓一、二期 　 48000 3 400 　 　北京融基建筑工程有限公司 李春雨 總經理 　原亞洲星飯店 50000 1 100 　 05 計劃　北京倚基房地產開發(fā)公司 石愛民 工程師 　 原印刷廠 24000 1 100 　 　漁陽集團 李炳煥 副總經理 漁陽花園 新平北路 31085 3 327 （含 31 棟別墅）此項目分二期開發(fā)，一期先建酒店，二期主要建商住樓和別墅北京金通遠建筑工程公司 李利 總經理 金鄉(xiāng)小區(qū)原工商銀行 12022 1 100 　 　上海萬杰房地產建設發(fā)展公司 游玉軍 總經理東方國際公寓平谷區(qū)府前街 22 號 53000 5 410 　 05 計劃　33 / 37北京仁合房地產開發(fā)有限公司 陳鐵龍 副總經理 仁合名苑平谷區(qū)文化街 110000 4 500 　 　北京東方天華房地產開發(fā)有限公司　 　 金谷家園 迎賓環(huán)島 南側 65000 4 600 　 05 計劃　　 　 　 　 　 　 690765 　 4139 　 　市場調研表（二）04 年至 06 年工福戶市場情況預測預計開發(fā)數公司 03 年 04 年 05 年 06 年千喜鶴 700 一期工程 300 二期增設 備 500 三期工程 　 　星宇中車 　 800 一期空調 　 　 　 　日進汽車部件公司 800 一期工程 　 　 　 　 　 　和信汽車部件 1800 一期工程 　 　 1000 二期生產線 　 　大林汽車部件 2022 一期工程 　 　 1000 二期生產線 　 　大承精技汽車部件 　 　 1000一期生產線 　 　 　 　合承阿仁愛汽車 　 　 200 一期食堂 　 　 　 　愛爾比機電 　 　 700 一期鍋爐 　 　 　 　鄂爾多斯 　 　 　 　 800 一期空調 　 　三五汽車配件 　 　 　 　 200 一期食堂 　 　北京超力達高科技 　 　 　 　 1000一期生產線 　 　其它 　 　 1000 　 1000 　 6000奧運前煤改氣 居民生活水平的提高，居民對天然氣的認可度。合 計 5300 　 4000 　 5500 　 6000 　北京新奧京谷燃氣有限公司2022 年 10 月 30 日34 / 37第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率經營收入 萬元用戶使用費收入 萬元氣費收入 萬元燃氣收入 萬元 　 　 　 　 　收入其他收入 萬元 　 　 　 　 　回款額 萬元 　 　 　 　 　用戶使用費回款 萬元 　 　 　 　 　氣費回款率 萬元 　 　 　 　 　液化氣回款 萬元 　 　 　 　 　往年應收款回款 萬元 　 　 　 　 　其他收入 萬元 　 　 　 　 　回款率 % 　 　 　 　 　2022 年及以前年度應收款回款率 % 　 　 　 　 　2022 年使用費回款率 % 　 　 　 　 　氣費回款率 % 　 　 　 　 　回款其他收入回款率 % 　 　 　 　 　民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺 　 　 　 　 　安裝指標工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　收入銷售費用率 % 　 　 　 　 　收益及綜合指標 單位氣量銷售成本 元/方 　 　 　 　 　35 / 37三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關鍵舉措 主要行動 預期的量化結果 完成時間 負責人