【正文】 的項目技術(shù)設計終身負責；（2）按計劃保質(zhì)保量地完成各項任務；（3）認真執(zhí)行現(xiàn)行有關的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標準和各項生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（4）對工作大綱積極地提出意見并切實貫徹執(zhí)行，勘測設計產(chǎn)品盡量做到：滿足工藝要求采用先進技術(shù)，力求經(jīng)濟合理，結(jié)構(gòu)安全，施工方便；（5）計算和分析的原始資料、計算方法、數(shù)據(jù)和成果都要做到數(shù)據(jù)準確，論證充分；（6） 設計書、勘察報告、專題報告、總結(jié)、科研成果等要做到數(shù)據(jù)正確，論證充分；（7）各專業(yè)間提供資料時要正確、及時，并注意相關的配合協(xié)調(diào)，避免脫節(jié)、矛盾。加強內(nèi)部溝通總經(jīng)理應確保本公司的內(nèi)部溝通，公司各層次和職能之間利用適宜的方式進行溝通，使有關信息得到及時、準確地傳遞和運用，以提高ISO9000質(zhì)量管理體系過程的有效性。（1）溝通方式本公司的內(nèi)部溝通方式主要是通過會議、文件或記錄通信傳遞、培訓等方式。（2）溝通內(nèi)容總經(jīng)理確保內(nèi)部溝通，公司的質(zhì)量方針和目標完成情況，ISO9000質(zhì)量管理體系的運行情況，月、季、年度工作安排和各項經(jīng)濟指標的完成情況及分析、工作質(zhì)量、顧客滿意度分析及總經(jīng)理認為需要進行溝通的其他事項。為驗證本公司ISO9000質(zhì)量管理體系是否符合所策劃的要求及ISO9001：20090標準，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，特制定本程序。本程序適用于內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核活動的控制。公司辦負責內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核的歸口管理，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審的具體工作。管理者代表領導內(nèi)審工作，協(xié)調(diào)裁決內(nèi)審出現(xiàn)的爭議。審核組組長負責每一次內(nèi)審具體工作，其他部門配合內(nèi)審工作，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及時制定糾正措施并予以糾正。審核準備（1）審核范圍、對象及頻次a）每年至少進行一次內(nèi)審，全年的內(nèi)審范圍應覆蓋質(zhì)量體系所涉及的所有部門。b）特殊情況如：體系運行初期階段、發(fā)生嚴重質(zhì)量問題或顧客有重大投訴、領導層、內(nèi)部機構(gòu)有較大變化、第三方審核前、證書到期復評前，由公司辦提出，按本程序追加內(nèi)部質(zhì)量審核。c）通常情況下內(nèi)審由本院自己實施，必要時可委托和邀請外部專家或有資格的機構(gòu)進行。（2）內(nèi)部審核計劃a）公司辦在年初制定當年的年度內(nèi)審計劃，報管理者代表批準，其內(nèi)容應包括：審核目的和范圍、時間安排等；b）審核組長編制每次內(nèi)審的‘‘內(nèi)審實施計劃”，其內(nèi)容應包括：審核目的、范圍、審核時間、審核的依據(jù)、進度安排、審核員的分工。（3）管理者代表應任命具有內(nèi)審員資格，有一定組織能力和工作經(jīng)驗的人員擔任審核組長和組員，且與被審核部門無直接責任；（2）審核檢查表每次審核前，審核組長應組織審核員按該次審核的目的和分工審核項目編制檢查表，明確自己負責審核部分的內(nèi)容，作為實際執(zhí)行審核時的一個提綱。實施審核前，由內(nèi)審組長主持召開首次會議，院相關領導、被審核部門負責人、審核組成員參加，會議主要有以下內(nèi)容：a）確認審核計劃、介紹審核組成員；b）申明審核目的、范圍，介紹審核方法和程序；c）確認末次會議時間、地點、人員。d）公司辦負責首次會議的簽到和會議記錄。（1）內(nèi)審員根據(jù)編寫的核查表，通過查（文件和記錄）、看（現(xiàn)場和實物）、問（規(guī)定和實施）等方法逐項審核其有效性、符合性，并作好審核記錄。（2）內(nèi)審員根據(jù)審核記錄，針對不符合的事實填寫《不合格項報告》，經(jīng)內(nèi)審組長審核后發(fā)至各不合格項的責任部門。（3）審核組應將本次審核不合格項的分布情況記入“不合格項分布表”中，幫助判別主要失控條款或部門，確定采取糾正措施的方向。（4）審核組應根據(jù)審核結(jié)果進行綜合分析，編寫《內(nèi)部審核報告》，審核報告和不合格項報告作為管理評審時提交的資料之一。內(nèi)容包括：a）審核的目的、范圍、依據(jù)、日期、受審部門及審核組成員；b）ISO9000質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性的綜合評價；c）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項的分布情況及分析；d）審核結(jié)論。，院主要領導、審核組成員、被審核部門負責人及關人員參加，內(nèi)容包括：a）重申審核目的、范圍；b）宣讀不合格報告；c）提出糾正措施要求及措施完成期限；d）提出質(zhì)量改進建議；e）宣布審核結(jié)果。公司辦負責末次會議的簽到和會議記錄。L、不合格項的責任部門接到不合格報告后，針對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，在規(guī)定時間內(nèi)按《糾正、預防措施控制程序》編制糾正措施計劃并實施糾正。原因分析、糾正措施填入《不合格項報告》的相應欄目內(nèi)。內(nèi)審組長指定內(nèi)審員對各責任部門的整改結(jié)果進行驗證，并將其驗證結(jié)果填入《不合格項報告》驗證意見欄內(nèi)。公司辦負責對內(nèi)審記錄進行收集并歸檔保存。建立各項質(zhì)量責任制：針對本標工程段特點，建立各級管理人員，特別是項目負責人、各專業(yè)設計負責人、各專業(yè)設計人員的質(zhì)量責任制，明確各自的職責、權(quán)限，切實做到各負其職、職責分明。形成質(zhì)量從原頭抓起，逐個工序把關，人人負責的良好局面，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。加強質(zhì)量管理教育：在施工階段，由項目負責人負責，組織各專業(yè)技術(shù)人員學習設計文件及各種施工驗收規(guī)范，使全體參與設計的人員，掌握本工程的特點，及工程技術(shù)標準，施工技術(shù)要點及驗收標準，為確保工程是功能達到設計要求打下良好的基礎。堅持技術(shù)交底制度：項目小組根據(jù)工程進度安排和質(zhì)量目標及提出的各項工作指標，分階段向施工單位進行技術(shù)交底工作，用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，用工序質(zhì)量來保證工程質(zhì)量，保證質(zhì)量管理目標的真正落實，使工程的施工從一開始就處于嚴格的質(zhì)量管理中。建立嚴格的實地檢查制度。工程質(zhì)量檢查從最初開始，逐工序進行質(zhì)量檢查，全過程進行質(zhì)量控制，在施工的各環(huán)節(jié)上嚴把質(zhì)量關，把質(zhì)量管理由事后檢查變?yōu)槭虑邦A控和過程控制。質(zhì)檢工作按照“跟蹤檢查→測檢→抽檢”三個等級進行，并做到自檢、互檢、交接檢查等專項質(zhì)量檢查驗收制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理，未經(jīng)處理不得進行下一道工序施工。建立施工過程中的質(zhì)量檢查的驗收制度，過程檢查是施工階段控制設計質(zhì)量的重點，對重點工序，要組織工前示范和專門講解，加強施工人員的培訓，各專業(yè)設計人員應堅持現(xiàn)場隨時監(jiān)督。建立質(zhì)量管理例會制度：項目小組每星期召開一次質(zhì)量管理例會，例會主要聽取各專業(yè)設計人員在施工現(xiàn)場檢查的工作情況匯報，研究解決發(fā)現(xiàn)的設計質(zhì)量問題。與建設單位、施工單位及監(jiān)理單位建立良好的工作關系，真誠合作共同把好施工階段的設計服務工作。對于施工單位提出的合理變更經(jīng)建設單位同意后由監(jiān)理公司和建設單位共同簽字認可，我院將及時出具勘察設計修改通知書。建立質(zhì)量獎懲制度：建立與我院管理相配套的經(jīng)濟管理制度，是施工階段服務質(zhì)量的經(jīng)濟保證，根據(jù)我院質(zhì)量管理辦法，全體參與人交納一定數(shù)量的質(zhì)量保證金用于質(zhì)量獎懲，對于保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，將起到重要作用。突出以預防為主的原則，開展以“創(chuàng)精品，樹樣板，爭貢獻”為內(nèi)容的質(zhì)量流動紅旗競賽活動，根據(jù)質(zhì)量責任制的量化指標，每月開展一次質(zhì)量分析總結(jié)和質(zhì)量評比，獎勵質(zhì)量管理中成績突出的單位和個人，處罰有質(zhì)量問題的單位和個人，這將有利于質(zhì)量管理工作和全體參與設計人員服務質(zhì)量意識的提高，確保各項設計質(zhì)量能在施工階段得到很好的實施。 根據(jù)建設單位的建設進度，在招投標過程中，我院積極配合建設單位完成招投標工作中的圖紙答疑及圖紙交底工作，完成招投標。在施工單位進駐現(xiàn)場以后，我院將由高級工程師作為設計負責人帶領市政專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、給排水專業(yè)、電氣專業(yè)設計人員到現(xiàn)場完成全套施工圖設計交底及圖紙會審工作，并把我院各專業(yè)設計人員聯(lián)系電話交付現(xiàn)場工地人員，同時交代施工過程中的注意事項。在施工工作開始以后，我院各專業(yè)隨時配合建設單位的工作，只要工地上需要并及時與我院設計人員取得聯(lián)系，我院將派人到現(xiàn)場工地進行積極配合，按要求指指派人員到現(xiàn)場做好后期服務工作。對于施工過程中的基礎放線、基坑開挖、孔樁檢查、基礎驗收、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、主體驗收、節(jié)能驗收、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)，我院將積極配合，全程按要求做好后期服務工作。37