【正文】 的項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)終身負(fù)責(zé)；（2）按計(jì)劃保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)任務(wù)；（3）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（4）對(duì)工作大綱積極地提出意見(jiàn)并切實(shí)貫徹執(zhí)行，勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品盡量做到：滿足工藝要求采用先進(jìn)技術(shù)，力求經(jīng)濟(jì)合理，結(jié)構(gòu)安全，施工方便；（5）計(jì)算和分析的原始資料、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)和成果都要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論證充分；（6） 設(shè)計(jì)書(shū)、勘察報(bào)告、專題報(bào)告、總結(jié)、科研成果等要做到數(shù)據(jù)正確，論證充分；（7）各專業(yè)間提供資料時(shí)要正確、及時(shí)，并注意相關(guān)的配合協(xié)調(diào)，避免脫節(jié)、矛盾。加強(qiáng)內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的內(nèi)部溝通，公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高ISO9000質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。（1）溝通方式本公司的內(nèi)部溝通方式主要是通過(guò)會(huì)議、文件或記錄通信傳遞、培訓(xùn)等方式。（2）溝通內(nèi)容總經(jīng)理確保內(nèi)部溝通，公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況，ISO9000質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，月、季、年度工作安排和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況及分析、工作質(zhì)量、顧客滿意度分析及總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行溝通的其他事項(xiàng)。為驗(yàn)證本公司ISO9000質(zhì)量管理體系是否符合所策劃的要求及ISO9001：20090標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程序。本程序適用于內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的控制。公司辦負(fù)責(zé)內(nèi)部ISO9000質(zhì)量管理體系審核的歸口管理，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審的具體工作。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作，協(xié)調(diào)裁決內(nèi)審出現(xiàn)的爭(zhēng)議。審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每一次內(nèi)審具體工作，其他部門(mén)配合內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)制定糾正措施并予以糾正。審核準(zhǔn)備（1）審核范圍、對(duì)象及頻次a）每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，全年的內(nèi)審范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所涉及的所有部門(mén)。b）特殊情況如：體系運(yùn)行初期階段、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴、領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部機(jī)構(gòu)有較大變化、第三方審核前、證書(shū)到期復(fù)評(píng)前，由公司辦提出，按本程序追加內(nèi)部質(zhì)量審核。c）通常情況下內(nèi)審由本院自己實(shí)施，必要時(shí)可委托和邀請(qǐng)外部專家或有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（2）內(nèi)部審核計(jì)劃a）公司辦在年初制定當(dāng)年的年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的和范圍、時(shí)間安排等；b）審核組長(zhǎng)編制每次內(nèi)審的‘‘內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，其內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、審核時(shí)間、審核的依據(jù)、進(jìn)度安排、審核員的分工。（3）管理者代表應(yīng)任命具有內(nèi)審員資格，有一定組織能力和工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和組員，且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任；（2）審核檢查表每次審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員按該次審核的目的和分工審核項(xiàng)目編制檢查表，明確自己負(fù)責(zé)審核部分的內(nèi)容，作為實(shí)際執(zhí)行審核時(shí)的一個(gè)提綱。實(shí)施審核前，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核組成員參加，會(huì)議主要有以下內(nèi)容：a）確認(rèn)審核計(jì)劃、介紹審核組成員；b）申明審核目的、范圍，介紹審核方法和程序；c）確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、人員。d）公司辦負(fù)責(zé)首次會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄。（1）內(nèi)審員根據(jù)編寫(xiě)的核查表，通過(guò)查（文件和記錄）、看（現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)物）、問(wèn)（規(guī)定和實(shí)施）等方法逐項(xiàng)審核其有效性、符合性，并作好審核記錄。（2）內(nèi)審員根據(jù)審核記錄，針對(duì)不符合的事實(shí)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審核后發(fā)至各不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)。（3）審核組應(yīng)將本次審核不合格項(xiàng)的分布情況記入“不合格項(xiàng)分布表”中，幫助判別主要失控條款或部門(mén)，確定采取糾正措施的方向。（4）審核組應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行綜合分析，編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，審核報(bào)告和不合格項(xiàng)報(bào)告作為管理評(píng)審時(shí)提交的資料之一。內(nèi)容包括：a）審核的目的、范圍、依據(jù)、日期、受審部門(mén)及審核組成員；b）ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性的綜合評(píng)價(jià)；c）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的分布情況及分析；d）審核結(jié)論。，院主要領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)人員參加，內(nèi)容包括：a）重申審核目的、范圍；b）宣讀不合格報(bào)告；c）提出糾正措施要求及措施完成期限；d）提出質(zhì)量改進(jìn)建議；e）宣布審核結(jié)果。公司辦負(fù)責(zé)末次會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄。L、不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)接到不合格報(bào)告后，針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按《糾正、預(yù)防措施控制程序》編制糾正措施計(jì)劃并實(shí)施糾正。原因分析、糾正措施填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。內(nèi)審組長(zhǎng)指定內(nèi)審員對(duì)各責(zé)任部門(mén)的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并將其驗(yàn)證結(jié)果填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》驗(yàn)證意見(jiàn)欄內(nèi)。公司辦負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審記錄進(jìn)行收集并歸檔保存。建立各項(xiàng)質(zhì)量責(zé)任制：針對(duì)本標(biāo)工程段特點(diǎn)，建立各級(jí)管理人員，特別是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員的質(zhì)量責(zé)任制，明確各自的職責(zé)、權(quán)限，切實(shí)做到各負(fù)其職、職責(zé)分明。形成質(zhì)量從原頭抓起，逐個(gè)工序把關(guān)，人人負(fù)責(zé)的良好局面，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)質(zhì)量管理教育：在施工階段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織各專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件及各種施工驗(yàn)收規(guī)范，使全體參與設(shè)計(jì)的人員，掌握本工程的特點(diǎn)，及工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)要點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為確保工程是功能達(dá)到設(shè)計(jì)要求打下良好的基礎(chǔ)。堅(jiān)持技術(shù)交底制度：項(xiàng)目小組根據(jù)工程進(jìn)度安排和質(zhì)量目標(biāo)及提出的各項(xiàng)工作指標(biāo)，分階段向施工單位進(jìn)行技術(shù)交底工作，用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，用工序質(zhì)量來(lái)保證工程質(zhì)量，保證質(zhì)量管理目標(biāo)的真正落實(shí)，使工程的施工從一開(kāi)始就處于嚴(yán)格的質(zhì)量管理中。建立嚴(yán)格的實(shí)地檢查制度。工程質(zhì)量檢查從最初開(kāi)始，逐工序進(jìn)行質(zhì)量檢查，全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，在施工的各環(huán)節(jié)上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，把質(zhì)量管理由事后檢查變?yōu)槭虑邦A(yù)控和過(guò)程控制。質(zhì)檢工作按照“跟蹤檢查→測(cè)檢→抽檢”三個(gè)等級(jí)進(jìn)行，并做到自檢、互檢、交接檢查等專項(xiàng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正處理，未經(jīng)處理不得進(jìn)行下一道工序施工。建立施工過(guò)程中的質(zhì)量檢查的驗(yàn)收制度，過(guò)程檢查是施工階段控制設(shè)計(jì)質(zhì)量的重點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)工序，要組織工前示范和專門(mén)講解，加強(qiáng)施工人員的培訓(xùn)，各專業(yè)設(shè)計(jì)人員應(yīng)堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)監(jiān)督。建立質(zhì)量管理例會(huì)制度：項(xiàng)目小組每星期召開(kāi)一次質(zhì)量管理例會(huì)，例會(huì)主要聽(tīng)取各專業(yè)設(shè)計(jì)人員在施工現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作情況匯報(bào)，研究解決發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題。與建設(shè)單位、施工單位及監(jiān)理單位建立良好的工作關(guān)系，真誠(chéng)合作共同把好施工階段的設(shè)計(jì)服務(wù)工作。對(duì)于施工單位提出的合理變更經(jīng)建設(shè)單位同意后由監(jiān)理公司和建設(shè)單位共同簽字認(rèn)可，我院將及時(shí)出具勘察設(shè)計(jì)修改通知書(shū)。建立質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度：建立與我院管理相配套的經(jīng)濟(jì)管理制度，是施工階段服務(wù)質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)保證，根據(jù)我院質(zhì)量管理辦法，全體參與人交納一定數(shù)量的質(zhì)量保證金用于質(zhì)量獎(jiǎng)懲，對(duì)于保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將起到重要作用。突出以預(yù)防為主的原則，開(kāi)展以“創(chuàng)精品，樹(shù)樣板，爭(zhēng)貢獻(xiàn)”為內(nèi)容的質(zhì)量流動(dòng)紅旗競(jìng)賽活動(dòng)，根據(jù)質(zhì)量責(zé)任制的量化指標(biāo)，每月開(kāi)展一次質(zhì)量分析總結(jié)和質(zhì)量評(píng)比，獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量管理中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，處罰有質(zhì)量問(wèn)題的單位和個(gè)人，這將有利于質(zhì)量管理工作和全體參與設(shè)計(jì)人員服務(wù)質(zhì)量意識(shí)的提高，確保各項(xiàng)設(shè)計(jì)質(zhì)量能在施工階段得到很好的實(shí)施。 根據(jù)建設(shè)單位的建設(shè)進(jìn)度，在招投標(biāo)過(guò)程中，我院積極配合建設(shè)單位完成招投標(biāo)工作中的圖紙答疑及圖紙交底工作，完成招投標(biāo)。在施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)以后，我院將由高級(jí)工程師作為設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)市政專業(yè)、結(jié)構(gòu)專業(yè)、給排水專業(yè)、電氣專業(yè)設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)完成全套施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作，并把我院各專業(yè)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系電話交付現(xiàn)場(chǎng)工地人員，同時(shí)交代施工過(guò)程中的注意事項(xiàng)。在施工工作開(kāi)始以后，我院各專業(yè)隨時(shí)配合建設(shè)單位的工作，只要工地上需要并及時(shí)與我院設(shè)計(jì)人員取得聯(lián)系，我院將派人到現(xiàn)場(chǎng)工地進(jìn)行積極配合，按要求指指派人員到現(xiàn)場(chǎng)做好后期服務(wù)工作。對(duì)于施工過(guò)程中的基礎(chǔ)放線、基坑開(kāi)挖、孔樁檢查、基礎(chǔ)驗(yàn)收、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、主體驗(yàn)收、節(jié)能驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，我院將積極配合，全程按要求做好后期服務(wù)工作。37