【正文】 制后由相關(guān)部門負責(zé)人審核后，報管理者代表批準(zhǔn)；：由各責(zé)任部門編制后，各主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；：由各責(zé)任部門編制后，責(zé)任部門負責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)；：由責(zé)任部門編制后，本責(zé)任部門負責(zé)人審核并批準(zhǔn)。 C、當(dāng)文件更新或換版時需按原要求重新進行審核和批準(zhǔn)。 D、所有質(zhì)量文件的發(fā)放都要有發(fā)放記錄和收件人簽名。2　 文件的更改A、質(zhì)量文件的更改由原文件的編制人根據(jù)ISO9000質(zhì)量管理體系運行的實際需要，提出更改意見，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。B、質(zhì)量文件由管理者代表視其更改內(nèi)容的多少而確定由使用部門自行更改還是換頁或換版。C、文件的修改方法，即保持刪除的內(nèi)容以表示修改狀態(tài)，不得用涂改、撕 毀、挖改等形式；，并用“……”表示修改次序，如第一次修改以“1”表示進行標(biāo)識。3　 文件標(biāo)識A、所有正在使用的文件必須是現(xiàn)行有效的，質(zhì)量手冊、程序文件由公司辦加蓋“受控”文件章，其它文件由公司辦及各責(zé)任部門編制有效文件清單，作為受控標(biāo)識。B、《質(zhì)量手冊》《程序文件》文件發(fā)放時要加蓋使用部門或使用者的受控編號，受控編號用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識在文件封面。C、總工辦及時把設(shè)計作廢文件報公司辦、地勘隊及時把地勘作廢文件報公司辦在每年底應(yīng)清理有效文件清單中的作廢文件，若只有少量文件作廢，可直接在清單中說明即可。如大量文件作廢，應(yīng)在年初重新編制有效文件清單并下發(fā)相關(guān)部門。D、作廢文件管理a、作廢的質(zhì)量手冊、程序文件必須由管理者代表指定專人負責(zé)收回、統(tǒng)一處理，并作好收回和銷毀記錄。其它文件由各責(zé)任部門根據(jù)具體情況處理。b、如需要保存的作廢的文件必須在文件上注明“作廢留存”，并簽上辦理人員姓名及日期，并建立留存的作廢文件清單。4　 外來文件的控制A、設(shè)計外來文件由總工辦負責(zé)識別并管理，如需發(fā)放到指定部門由總工辦確定其發(fā)放范圍。地勘外來文件由地勘隊負責(zé)識別管理如需發(fā)放到指定部門由總工辦確定其發(fā)放范圍。B、外來文件如本公司直接采用，可不轉(zhuǎn)換成本公司的標(biāo)準(zhǔn)，不使用本公司的編號，除此之外均按本程序進行管理。C、總工辦、地勘隊?wèi)?yīng)隨時跟蹤國家及行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并與有關(guān)上級部門保持聯(lián)系。5　 文件的發(fā)放原則A、文件的發(fā)放原則是要確保使用文件的部門或個人得到相關(guān)的文件。B、本公司文件禁止向外復(fù)印，牽涉公司機密的文件若需對外復(fù)印時，需經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并記錄復(fù)印文件名稱、份數(shù)、用途、使用人等。6　 文件保護文件的使用部門或個人應(yīng)愛護文件，嚴(yán)禁亂涂亂畫，要確保文件保持清晰，易于識別。文件不允許外借。7　 電子媒體文件A、電子媒體文件與書面文件同等有效。B、電子媒體文件的編制、審批、更改的控制均符合以上有關(guān)條款。C、為防止電子媒體文件的丟失，文件管理部門應(yīng)及時備案，保證文件的有效性。相關(guān)文件（1）質(zhì)量記錄控制程序（2）勘察設(shè)計工程及圖紙統(tǒng)一編號說明質(zhì)量記錄（1）有效文件清單（2）文件審批單（3）文件更改通知單（4）文件發(fā)放（收回）記錄為了證明地勘設(shè)計、產(chǎn)品達到了規(guī)定的質(zhì)量要求和ISO9000質(zhì)量管理體系運行有效，為了對勘察設(shè)計成果實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供客觀證據(jù)，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行控制，特制定本程序。記錄包括與產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的記錄，ISO9000質(zhì)量管理體系運行記錄及來自供方的有關(guān)記錄，記錄可以呈現(xiàn)任何媒體形式，但應(yīng)能追溯。（1）ISO9000質(zhì)量管理體系的各職能部門應(yīng)按規(guī)定填寫、收集及時歸檔本部門或工程形成的記錄。（2）資料室應(yīng)按本程序的要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保存、檢索、保存期限和處置工作。記錄標(biāo)識按記錄表格名稱和編號進行標(biāo)識。a、本公司質(zhì)量體系涉及的記錄編號規(guī)定是：QB/(X)XXX QB表示ISO9000質(zhì)量管理體系文件；ZJGS*******：04表示ISO9000質(zhì)量管理體系記錄；S設(shè)計；D地勘；XXX表示對應(yīng)的ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)條款號。b、外來記錄引用原記錄標(biāo)識。（2）記錄應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定要求進行簽署，同一記錄表格中如簽署范圍有所不同，按規(guī)定不需全部簽署者，空余簽署欄應(yīng)劃斜線；（3）除ISO9000質(zhì)量管理體系涉及記錄按要求編號外，其它每種記錄在執(zhí)行中也應(yīng)編號，設(shè)計記錄地勘記錄專業(yè)順序編號；其它記錄分年度按順序編號。具體編號辦法按《勘察設(shè)計工程及圖紙統(tǒng)一編號說明》執(zhí)行。記錄的填寫（1）應(yīng)按各程序文件和作業(yè)文件的格式和要求填寫，做到及時、準(zhǔn)確、完整。（2）書寫字跡應(yīng)工整、圖樣清晰，不得涂改。如因筆誤需局部修改，修改人應(yīng)在修改處簽名或蓋章。（3）所有質(zhì)量記錄應(yīng)用碳素墨水或藍黑墨水書寫，地勘等野外作業(yè)記錄還可用鉛筆（HB—2H硬度）書寫，所有記錄簽署應(yīng)齊全。記錄的收集、編目、歸檔（1）工程質(zhì)量記錄由項目負責(zé)人和設(shè)計人員負責(zé)收集，按地勘記錄由地勘項目負責(zé)人收集《文件控制程序》中規(guī)定建立控制清單，并妥善保管，到工程結(jié)束時按《科技文件材料立卷歸檔辦法》的有關(guān)規(guī)定向辦公室歸檔。（2）工程設(shè)計記錄和地勘記錄以外的其它記錄，各相關(guān)部門負責(zé)收集、立卷、保存。、保管、處理設(shè)計、地勘記錄向公司辦歸檔后，公司辦應(yīng)按檔案管理的有關(guān)規(guī)定，進行整理、編目，并提供適宜的環(huán)境妥善保管；保管期限按《記錄清單》的要求，由責(zé)任部門保管，到期后交辦公室統(tǒng)一處置。公司內(nèi)因工作需要查詢記錄時，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)合同有要求時，顧客或其代表可在商定期內(nèi)，查閱記錄，但須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。目的為評價本公司ISO9000質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，特制定本程序。適用范圍適用于最高管理者對本公司ISO9000質(zhì)量管理體系進行管理評審。職責(zé)（1）最高管理者負責(zé)主持管理評審；（2）管理者代表負責(zé)向最高管理層報告ISO9000質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；（3）公司辦編寫管理評審計劃、管理評審報告，并負責(zé)對糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證。（4）設(shè)計室、辦公室、總工辦提供有關(guān)評審資料，并負責(zé)對管理評審中提出的問題采取糾正、預(yù)防措施。工作程序（1）管理評審實施A、每年至少進行一次管理評審（兩次間隔時間不得超過12月）。管理評審以會議形式進行。當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)適時開展管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；，外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；；。B、公司辦編制的管理評審計劃，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)到參加評審會人員手中，管理評審計劃應(yīng)包括：C、管理評審前半月，管理者代表應(yīng)安排管理評審輸入資料準(zhǔn)備工作。公司辦負責(zé)輸入資料的審核、整理工作，并負責(zé)管理評審簽到及會議記錄工作。D、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)在管理評審會議上宣讀各自的體系運行情況。E、管理評審結(jié)束，由公司辦根據(jù)評審結(jié)果寫出管理評審報告，管理評審報告應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，必要時，管理者對管理評審中提出的問題提出不符合項報告，交責(zé)任人采取糾正措施，公司辦負責(zé)驗證糾正措施實施情況。（2）管理評審輸入管理評審輸入資料準(zhǔn)備：、內(nèi)審第二方審核、外審報告。、市場分析、顧客滿意程度分析等報告并制定對策建議；。；質(zhì)量損失報告、以前的采取糾正預(yù)防措施實施情況等資料；。（3）管理評審輸出（管理評審報告中所包括的內(nèi)容）；；；。 設(shè)計和開發(fā)控制程序為對工程設(shè)計的質(zhì)量活動進行恰當(dāng)而連續(xù)有效的控制，以確保提供符合規(guī)定和滿足顧客需要的產(chǎn)品，特制定本程序。本程序適用于工程項目的各階段設(shè)計本程序由總工程師負責(zé)在工程設(shè)計中執(zhí)行，各項目負責(zé)人負責(zé)在各專業(yè)設(shè)計中實施。設(shè)計和開發(fā)的策劃（1）每項設(shè)計都應(yīng)由總工程師或設(shè)計室主任負責(zé)組織相關(guān)人員研究工程任務(wù)，準(zhǔn)確把握顧客要求，必要時進行現(xiàn)場調(diào)研，與項目負責(zé)人及各專業(yè)的