某汽車廠供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證-資料下載頁
2025-05-28 00:17本頁面
【正文】 。31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0 2 32對(duì)準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實(shí)施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？420 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2/0 2 34(*)對(duì)不受檢驗(yàn)控制的情況是否進(jìn)行管理？是否遵從措施計(jì)劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎?2/0 2 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng)? 2/0 2 36(*)如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310 3 37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問題、問題報(bào)告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/0 3 38PFMEA和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？310 3 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn)39(*)對(duì)每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級(jí)供應(yīng)商清單? 420 4 40選擇新的二級(jí)供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級(jí)供應(yīng)商的程序是怎樣的？310 3 41對(duì)于不受來料檢驗(yàn)控制的物料/原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和/或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）和/或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？3/0 3 42(*)在把外購(gòu)件或原材料用于被評(píng)審產(chǎn)品的制造之前，如何對(duì)其進(jìn)行認(rèn)可？（是否有相關(guān)文件、控制實(shí)施的完整性與有效性；如果該外購(gòu)件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對(duì)每一付模具、模腔進(jìn)行認(rèn)可。）420 4 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310 3 44(*)是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？420 4 45對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定使用特性控制檢驗(yàn)（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對(duì)首批交付的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)？并對(duì)以后的產(chǎn)品定期抽檢，實(shí)施變量控制和統(tǒng)計(jì)分析（至少對(duì)重要的特性而言）？2/0 2 46對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310 3 制造47是否有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（如：APQP），該計(jì)劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420 4 48對(duì)生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時(shí)，還要對(duì)相應(yīng)的文件更新（例如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）310 3 49(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對(duì)模具的每腔/每副模具進(jìn)行認(rèn)可。310 3 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語制造50重要特性的檢測(cè)/試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310 3 51(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)/建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料/半成品與所確認(rèn)的一致嗎？310 3 52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào)/ 件號(hào)、版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310 3 53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢(shì)（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？420 4 (*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 評(píng)審員評(píng)語：技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn) 制造 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查–改正措施計(jì)劃問題關(guān)注點(diǎn)改正措施責(zé)任人要求完成日期技術(shù)信息具備情況質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn) 制造 整改驗(yàn)證報(bào)告提交日期： 年 月 日供應(yīng)商接收人： 日期： 采購(gòu)部評(píng)審人員： 日期：
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