【導(dǎo)讀】目區(qū)經(jīng)濟的全面發(fā)展。本項目的實施，直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶參與，農(nóng)戶。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進程提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的意見》。⑷ＸＸ省委、省政府《西部大開發(fā)ＸＸ省發(fā)展規(guī)劃》。⑸《ＸＸ省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃和2020年遠景目標(biāo)》。合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》。指南》的通知》。特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的意見》。⑿ＸＸ省《關(guān)于加快發(fā)展草食畜的決定》。⑶項目生產(chǎn)所需各種原料有充分的保障。澳大利亞、美國等國家的牛，多為集中統(tǒng)一飼養(yǎng)、統(tǒng)一育肥，品種一致，高的也不過30多元，而澳大利亞和美國的牛肉可賣到100多元。業(yè)應(yīng)同養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖戶簽訂收購合同，規(guī)范收購標(biāo)準(zhǔn)。同時決定從2020年8月1日起，對肉。肉類食品質(zhì)量安全。這些問題已引起國家。產(chǎn)品符合安全優(yōu)質(zhì)的要求，以應(yīng)對未來的市場競爭。企業(yè)151家，其中肉類行業(yè)的企業(yè)12家?！笆濉逼陂g，在城市尤其是大城市，要適。推進以超市等主要零售的商品

　　

【正文】 9 手提式消毒鍋 個 1 10 超凈工作臺 臺 1 11 玻璃儀器、工具 套 1 消防 廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計，一次性滅火流量為 10L/S，消防最大用水量 36 m3/h。消防水壓由專用消防泵供給。廠區(qū)設(shè)有 S 100地下消防栓2個，建筑物附近均設(shè) 有滅火器。消防用水時可由循環(huán)水池供給。 在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求。 節(jié)能 （ 1）工程合理利用能源簡要說明 37 主要工藝設(shè)備為國內(nèi)先進產(chǎn)品。 鍋爐為高效產(chǎn)汽鍋爐，熱效率大于 75%，供熱管網(wǎng)熱效率大于 90%。 變壓器靠近負(fù)荷中心。電器設(shè)備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品，無功補償用低損耗金屬電容器集中補償。變壓器為 S9系列，電動機為 Y系列。 冷卻和清洗用水部分循環(huán)使用，凝結(jié)水全部回收利用。 熱交換設(shè)備、管道作保溫處理，以降低熱量損失。 根據(jù)生產(chǎn)需要，合理調(diào)整工作時 間，避免冷、熱負(fù)荷波動，減少多臺設(shè)備同時利用時間，節(jié)約能耗。 （ 2）年能源耗量 能耗統(tǒng)計如下： 耗煤量（標(biāo)煤） １１２． 08噸 /年 耗電量 388萬度 /年 耗水量 94580噸 /年 項目年能源消耗總量為 109KJ，折標(biāo)準(zhǔn)煤 。 （ 3）節(jié)能管理 全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術(shù)科專人負(fù)責(zé)，各崗位節(jié)能工作由專人負(fù)責(zé)。 在企業(yè)達到三級計量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對 各種能源進行計量管理。 制訂節(jié)能制度，定期檢查，對計量儀表定期校正、維修，防止跑、冒、滴、漏。對能源的使用要做如實的記錄。 總圖運輸 倉貯方案 該項目計劃建設(shè)冷藏庫和原材料庫。冷庫容量為 550噸，可存放 30天的產(chǎn)品；原材料庫，面積為 214 m2，可貯存 。 生產(chǎn)過程中的雜物有專用場地堆放，并定期外運。煤和煤渣堆放在 38 鍋爐房堆場，及時清理外運。 ⑴ 廠外運輸量及運輸方式 廠外運輸主要為原料的運入和成品的運出，活畜、包裝材料和其它原輔材料的運入主要依靠 自 備車輛和 社會車輛 由公路運入；成品的運出主要依靠公路運至銷售網(wǎng)點直銷或由公路運至 ＸＸＸ 火車站，再由鐵路運輸?shù)絿鴥?nèi)各銷售網(wǎng)點。在公路運輸方面， 項目建設(shè)地點緊臨二十里鋪工業(yè)園區(qū)道路 ，交通運輸極為便利。 廠外運輸工具為貨車和冷藏車，本項目計劃購置貨車和冷藏車各 1輛，運力不足部分由社會車輛解決。 ⑵ 運輸量及運輸方式 項目建成投產(chǎn)后，年總運輸量為 ，其中運入量 噸，運出量 。 全 廠 運 輸 量 表 序號 貨物名稱 單位 數(shù)量 方式 1 原輔材料 噸 汽 車、火車 2 包裝材料 噸 汽車、火車 煤 噸 汽車 5 其他 噸 汽車 運入小計 噸 6 成品 噸 汽車、火車 7 垃圾及其他 噸 汽車 8 煤渣 噸 汽車 運出小計 噸 總運輸量 噸 ⑶ 廠內(nèi)運輸量及運 輸方式 活畜收購進廠后， 經(jīng)獸醫(yī)檢驗檢疫后送入待宰圈 ，然后通過專用通道趕入屠宰車間進行屠宰加工，日輸送量 60 噸（牛 150 頭）；包裝材料用貨車運入廠內(nèi)的原材料庫，然后通過用手推車、叉車輸送到生產(chǎn)車間，日輸送量 噸； 39 成品（含副產(chǎn)品）從車間用手推車、叉車運輸?shù)嚼鋷鞎嘿A，日運量 噸；然后從成品庫由運輸汽車運出，日運出量 噸。 ⑷ 廠內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備 廠內(nèi)運輸工具為手推車、叉車。本項目考慮設(shè)計手推車 6 輛、 2 噸叉車 2 輛。 項目實施進度安排 項目建設(shè)期 本項目計劃建設(shè)期一年。 實施進度計劃 項目進度安排建議 : 2020年 3月 可行性研究及審批階段。 2020年 4月 項目擴初設(shè)計及審批階段。 2020年 5月 項目施工圖設(shè)計。 2020年 6～ 12月 土建施工、設(shè)備訂購。 2020年 1～ 2月 設(shè)備安裝及試生產(chǎn)。 2020年 3月 正式生產(chǎn)。 項目實施進度安排表 年 份 2020 2020 月 份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研 報告 及審批 初步設(shè)計 及審批 施工圖設(shè)計 土建施工、 設(shè)備定貨 40 設(shè)備安裝 及試生產(chǎn) 生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金籌措 估算 依據(jù) ⑴ 本項目國產(chǎn)設(shè)備依據(jù)廠方實際報價加運雜費計算。 ⑵ 房屋及建筑物等參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r根據(jù)工藝要求估算。 ⑶ 生產(chǎn)用原輔材料及電、煤費用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照原企業(yè)實際 情況定。 ⑷ 費用名稱及構(gòu)成依據(jù)甘農(nóng)發(fā)辦［ 2020］ 54 號 ＸＸ 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》的通知。 ⑸ 國家有關(guān)建設(shè)項目投資估算的規(guī)定 建設(shè)投資估算 新增建設(shè)投資估算 ⑴ 土建投資及構(gòu)成 ⑵ 設(shè)備投資及構(gòu)成 ⑶ 其他投資及構(gòu)成 ⑷ 流動資金估算 ⑸ 項目建設(shè)投資 無償資金投資方向 41 項目財政無償資金 XXX萬元，計劃用于： 項目的前期費用 XX萬元（指勘察設(shè)計費，項目建議書、可研及其評估費，環(huán)境影響評價 費，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、職工培訓(xùn)費等）。 環(huán)保工程投資 XX萬元 資金來源與籌措 申請中央財政資金 本項目申請中央財政資金 XX 萬元 ,其中有償資金 ＣＣ 萬元，無償資金 CCC 萬元。有償資金用項目土建工程。 地方財政配套能力分析 本項目申請地方配套資金 CC 萬元，其中有償資金 1XX 萬元，無償資金 XX 萬元。有償資金用項目浸膏生產(chǎn)線設(shè)備購置。 企業(yè)自籌能力分析 ＸＸＸ 清真肉品有限責(zé)任公司為新成立公司 ,ＸＸＸ ＸＸＸ 有限責(zé)任公司是第一大股東 ,根據(jù) ＸＸ 省 ＸＸＸ 隴興會計師事務(wù)所 隴興地審 字(2020)06 號的對出資人 2020 年度審計報告 , ＸＸＸ ＸＸＸ 有限責(zé)任公司可用項目資金 1000 多萬元，可滿足本項目需自籌資金 萬元的需要。 銀行貸款可靠性分析 企業(yè)已得到 ＸＸＸ 城市信用社的貸款承諾 ,本項目需固定資產(chǎn)借款，流動資金借款 531萬元。 資金使用和管理 根據(jù)項目實施進度的安排，分年度資金投入計劃 3。 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃 :用所得稅后凈利潤、折舊和攤銷歸還有償資金及銀行貸款。財政借款有償資金為 XXX萬元，年占用費率為 XXX%，不計復(fù)利， 根據(jù)規(guī)定，在借款的第五年 11月 30日之前償還 42 本金及占用費的 XXX%，第六年 11月 30日之前償還剩余本金及占用費，占用費支出計入財務(wù)費用。銀行貸款及財政有償資金歸還方式。 43 第八章 財務(wù)分析與評價 財務(wù)評價依據(jù)及說明 ⑴ 選用的財務(wù)價格為預(yù)測固定價格。計算銷售收入和生產(chǎn)成本所采用的價格為含增值稅價格。 ⑵ 產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為 17%，城市建設(shè)維護稅按增值稅的5%計取，教育附加費按增值稅的 3%計取 ,所得稅按利潤總額的 33%計取。 (3) 項目建設(shè)期 1年，計算期 12年。第一年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 50％；第二年為 50%；第三年起以后為 100％。 (4)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ ic）為 10％。 年銷售收入 項目產(chǎn)品全部內(nèi)銷，銷售價依據(jù)市場現(xiàn)價及各類肉比例取加權(quán)平均價格： 牛柳、西冷、眼肉等為 A級 ,產(chǎn)品價格平均為 50元 /公斤； 腱子肉、米龍、臀肉等為 B級 ,產(chǎn)品價格平均為 19元 /公斤； 臂肉、脖領(lǐng)肉、牛腩及殘次牛分割肉等為 C級 ,產(chǎn)品價格平均為 13元 /公斤。 項目達產(chǎn)年銷售收入估算值為 XXX萬元，增值稅 XXX萬元，銷售稅金及附加 XXX萬元。年銷售收入和年銷售稅金及附加。 44 成本費用估算 每頭牛 屠宰及加工成本 。 項目總成本 項目年總成本估算，其中： ⑴ 原輔材料及燃料動力消耗：活牛收購按 ／公斤計算，平均體重為 400公斤，牛、包裝材料及水、電、燃料費用計算。 ⑵ 工資及福利費：項目勞動定員 XXX 人，工資及福利計算詳，車間生產(chǎn)工人平均月工資為 XX元；管理、技術(shù)、銷售人員月工資以 XXXX元計算；其他服務(wù)人員月工資按 XX 元計算，福利費按工資的 14%計，年工資及福利估算為 XXXX萬元。 ⑶ 固定資產(chǎn)折舊： 新增固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算 ,預(yù)備費用按比例分?jǐn)傆嬋?。廠房及建筑物按 XXX年折舊 ,設(shè)備按 XX年折舊，動輸工具按 XX 年折舊 ,殘值為 XX%。固定資產(chǎn)折舊估算。 ⑷ 無形及遞延資產(chǎn)攤銷：預(yù)備費用按比例分?jǐn)傆嬋?，征地費用、勘察設(shè)計費用計入無形資產(chǎn)按 XX 年進行攤銷，建設(shè)單位管理費、人員培訓(xùn)費、試車費等計入遞延資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按 XX 年進行攤銷。無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算。 ⑸ 修理費：按折舊的 XX％計取。 ⑹ 財務(wù)費用：長期借款利息和流動資金借款利息計入財務(wù)費用。 ⑺ 其他費用： 扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費，其他制造費用按工資及副利的 XXX%計取、其他管理費用按生產(chǎn)成本的 XXX%計取、其他銷 售費用按銷售收入 XXX%計取。 正常年經(jīng)營成本估算為 XXX萬元。 45 財務(wù)評價報表 財務(wù)評價指標(biāo) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（ BEP）。其計算公式為： BEP＝ 年固定成本 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 各年的盈虧平衡點有所不同，由總成本費用估算表 中可以看出，年總產(chǎn)量達到 %，即正常年屠宰量達到 18882頭，企業(yè)可保本。正常年盈虧平衡分析 敏感性分析 該項目基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率為 XX%，對項目實施過程中一些不 確定因素的變化如銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作了提高和降低 X%、XX%、 XX%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。 可以看出 ,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本和銷售收入的變化最為敏感。與基準(zhǔn)收益相交的臨界點為銷售收入降低 XX% ，經(jīng)營成本提高 XX%。 46 第九章 環(huán)境影響評價 建設(shè)地點環(huán)境狀況 廠址位于 ＸＸ 省 ＸＸＸ 二十里鋪工業(yè)園區(qū) ，東面和西面 是工業(yè)園區(qū)道路， 西面是農(nóng)田，南面是新世紀(jì)柳湖春酒業(yè)公司， 交通便利。 環(huán)境空氣質(zhì)量按 GB30951996二級標(biāo)準(zhǔn)評價，其中 SO2在非 采暖期沒有超標(biāo)， NO2在采暖期和非采暖期均沒有超標(biāo)。項目建成后對環(huán)境無明顯影響。 主要污染源及處理方案 主要污染源 項目投產(chǎn)后主要污染源有牛糞和牛腸胃內(nèi)容物、血液、油脂；生產(chǎn)廢水；鍋爐煤渣和煙氣；制冷壓縮機和鼓風(fēng)機、引風(fēng)機產(chǎn)生的噪音等。 ⑴ 廢水 屠宰及分割生產(chǎn)過程中污水含有血污、油脂、骨肉屑、未消化的食物和糞便等，污水懸浮物中 SS含量較高。污水中不含其他有害物 ,污染程度中等。平均污染指標(biāo)為 SS700mg/l, BOD5 800mg/l， COD1300mg/l， pH69。生活污水來自廠 區(qū)生活衛(wèi)生設(shè)施排水。 生產(chǎn)車間及待宰圈污水平均排放量 ；生活污水平均排放量1t/h；鍋爐廢水平均排放量 。全廠平均排放量 ，日排放量 。 ⑵ 廢氣 鍋爐所排煙塵。 ⑶ 固體廢物 47 每天糞類及其他固體廢棄物排放量約 15噸，每天排出煤渣 ，年排煤渣 。 ⑷ 噪音 主要來自生產(chǎn)過程中各種機械運轉(zhuǎn)、振動發(fā)出的噪音，強度在4570dB(A)范圍內(nèi)。 處理方案 ⑴ 污水處理方案 ① 廢水處理方案的選擇 目前處理屠宰廠生產(chǎn)廢水的工藝有兩種。一種 以好氧生物處理為主，另一種以厭氧生物處理為主。好氧生物處理工藝占地面積小，自動化程度較高，處理效果好，投資節(jié)省，但耗能較大，日常運行費用較高。厭氧生物處理耗能小，日常運用費用低，但占地面積大，投資較高，處理效果一般，尚需進一步物化處理才能達到排放標(biāo)準(zhǔn)。 考慮到對土地的有效利用，廢水排放量不大，有機物濃度不高，權(quán)衡利弊，采用好氧生物處理為主的工藝方案利大于弊。 ② 處理方案設(shè)計 a、工藝流程圖 生產(chǎn)廢水→隔油→截糞→機械格柵→ SBR池→排放 b、工藝說明 屠宰污水在車間外設(shè)截糞井和隔油池，經(jīng)截糞隔油后由室外排 水管流入污水處理廠機械格柵處，濾去較大塊雜物后由泵提升到曝氣池充氧后，經(jīng)活性污泥生化作用去除大量有機物，使污水中 COD、 BOD和懸浮物含量大大下降。污水經(jīng)處理后水質(zhì)達到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB13457）中關(guān)于肉類聯(lián)合加工企業(yè)的二級排放標(biāo)準(zhǔn)，處理后的污水