【導(dǎo)讀】編寫：×××、×××、×××本手冊(cè)的編制依據(jù)是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。本手冊(cè)除引用國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》中的定義外，還采用如下定義。2．5輕傷事故——因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。2．7死亡事故——指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。2安全生產(chǎn)管理手冊(cè)經(jīng)最高管理者審批后公布實(shí)施。應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。最高管理者負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。產(chǎn)方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。e)不斷對(duì)本廠范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。3．2．2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本廠的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；

　　

【正文】 。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 13． 2職責(zé) 13． 2． 1事故報(bào)告、調(diào)查與處理 a)安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督本廠的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開(kāi)展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn)； c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理。 13． 2． 2不符合、糾正與預(yù)防措施， a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知； b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 13． 3控制要求 13． 3． 1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定本廠的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序； b)重大事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由安全生產(chǎn)管理者代表指 定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全生產(chǎn)管理者代表； d)重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。班 組 長(zhǎng)、 車間管理 、 部門主管 、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施， 防止事故擴(kuò)大； e)安全生產(chǎn)管理者代表或安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。 f)任何事故的處理，均應(yīng)按 “ 三不放過(guò) ” 的 原則進(jìn)行，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)建立事故檔案。 13． 3． 2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具 “ 不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單 ” b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合； d)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè) 4． 10． 3的要求。 13． 4相關(guān)文件 ? ／ — ／ ? —— 1999事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序 ? ／ — ／ ? —— 1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 安全生產(chǎn)要素 /14 記錄和記錄管理 14． 1 總則 建立并保持安全生產(chǎn)記錄控制程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置安全生產(chǎn)記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為安全生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 14． 2職責(zé) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理； b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 14． 3控制要求 a)安全生產(chǎn) 記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)安全生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負(fù)責(zé) 安全生產(chǎn) 記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)； d)安全生產(chǎn)記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。 14． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? — 1999安全生產(chǎn)記錄控制程序 安全生產(chǎn)要素 /15 審核 15． 1 總則 制定并保持定期開(kāi)展安全生產(chǎn)管理體系審核的程序，驗(yàn)證安全生產(chǎn)管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否 符合計(jì)劃的安排和要求；為安全生產(chǎn)管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 15． 2職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理者代表組織安全生產(chǎn)管理體系審核； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)籌劃、實(shí)施安全生產(chǎn)管理體系審核。 15． 3控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度審核計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)管理者代表審批； b)由安全生產(chǎn)管理者代表聘任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表； d)安全領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)審核通知 ，通知受審單位 e)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施； f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位 g)受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要 將 糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 15． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 19990HS管理體系審核程序 安全生產(chǎn)要素 /16 管理評(píng)審 16． 1總則 建立安全生產(chǎn)管理評(píng)審程序，最高管理者定期對(duì)組織的安全生產(chǎn)管理體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，確保安全生產(chǎn)管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 16． 2職責(zé) a)最高管理者主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告； b)安全生產(chǎn)管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)； c)安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評(píng)審資的收集整理，并由安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出評(píng)審報(bào)告； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問(wèn)題實(shí)施糾正與落實(shí)。 16． 3控制要求 a)最高管理者確定管理評(píng)審的頻次； b)對(duì)安全生產(chǎn)管理體系的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審； c)對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審； d)對(duì)安全生產(chǎn)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審； e)對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)； f)對(duì)安全生產(chǎn)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審。 16． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 1999安全生產(chǎn)管理評(píng)審程序