【導(dǎo)讀】編寫：×××、×××、×××本手冊的編制依據(jù)是國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。本手冊除引用國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》中的定義外，還采用如下定義。2．5輕傷事故——因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。2．7死亡事故——指發(fā)生事故當(dāng)時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。2安全生產(chǎn)管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實施。應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。最高管理者負責(zé)安全生產(chǎn)方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。產(chǎn)方針進行修訂并通報相關(guān)信息。e)不斷對本廠范圍內(nèi)的危害作出辨識并進行危險評價，確定出重大危險。3．2．2各單位應(yīng)嚴格遵守已確認的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準和其它要求。b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準及本廠的各項安全管理制度的適用性進行確認；

　　

【正文】 。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 13． 2職責(zé) 13． 2． 1事故報告、調(diào)查與處理 a)安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督本廠的事故報告、調(diào)查與處理工作； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負責(zé)提出事故處理意見； c)各單位負責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理。 13． 2． 2不符合、糾正與預(yù)防措施， a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對體系不符合發(fā)出通知； b)各單位負責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實施。 13． 3控制要求 13． 3． 1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定本廠的事故報告、調(diào)查與處理程序； b)重大事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由安全生產(chǎn)管理者代表指 定人員負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作； c)事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告安全生產(chǎn)管理者代表； d)重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。班 組 長、 車間管理 、 部門主管 、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)管理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施， 防止事故擴大； e)安全生產(chǎn)管理者代表或安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。 f)任何事故的處理，均應(yīng)按 “ 三不放過 ” 的 原則進行，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)建立事故檔案。 13． 3． 2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具 “ 不符合、糾正與預(yù)防措施報告單 ” b)相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合； d)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊 4． 10． 3的要求。 13． 4相關(guān)文件 ? ／ — ／ ? —— 1999事故報告、調(diào)查與處理程序 ? ／ — ／ ? —— 1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 安全生產(chǎn)要素 /14 記錄和記錄管理 14． 1 總則 建立并保持安全生產(chǎn)記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置安全生產(chǎn)記錄以及審核和評審結(jié)果，為安全生產(chǎn)管理體系有效運行提供證據(jù)。 14． 2職責(zé) 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 13 頁 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制定安全生產(chǎn)管理體系各項記錄的管理方法并負責(zé)統(tǒng)一管理； b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 14． 3控制要求 a)安全生產(chǎn) 記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)安全生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負責(zé) 安全生產(chǎn) 記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識； d)安全生產(chǎn)記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行保存。 14． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? — 1999安全生產(chǎn)記錄控制程序 安全生產(chǎn)要素 /15 審核 15． 1 總則 制定并保持定期開展安全生產(chǎn)管理體系審核的程序，驗證安全生產(chǎn)管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否 符合計劃的安排和要求；為安全生產(chǎn)管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 15． 2職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理者代表組織安全生產(chǎn)管理體系審核； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)籌劃、實施安全生產(chǎn)管理體系審核。 15． 3控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度審核計劃，報安全生產(chǎn)管理者代表審批； b)由安全生產(chǎn)管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組； c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表； d)安全領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)審核通知 ，通知受審單位 e)審核組長按審核計劃組織實施； f)根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位 g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預(yù)防措施，并進行整改； h)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性； i)相關(guān)單位要 將 糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 15． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 19990HS管理體系審核程序 安全生產(chǎn)要素 /16 管理評審 16． 1總則 建立安全生產(chǎn)管理評審程序，最高管理者定期對組織的安全生產(chǎn)管理體系現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保安全生產(chǎn)管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 16． 2職責(zé) a)最高管理者主持評審并簽署評審報告； b)安全生產(chǎn)管理者代表組織管理評審活動； c)安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)單位負責(zé)評審資的收集整理，并由安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告； 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 13 頁 d)相關(guān)單位負責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。 16． 3控制要求 a)最高管理者確定管理評審的頻次； b)對安全生產(chǎn)管理體系的審核結(jié)果進行評審； c)對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行評審； d)對安全生產(chǎn)與法律、法規(guī)的符合性進行評審； e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評； f)對安全生產(chǎn)管理體系的有效性進行評審。 16． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 1999安全生產(chǎn)管理評審程序