【正文】 　試運(yùn)營(yíng)　　　　　第十四章　投資估算與資金籌措該項(xiàng)目總投資估算為6000萬(wàn)元。（主要包括土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田整治費(fèi)用，20000平方米高新技術(shù)研發(fā)樓、產(chǎn)品交易廳及會(huì)議培訓(xùn)中心，15000平方米智能溫室大棚，200畝淡水湖工程建設(shè)費(fèi)用及其他費(fèi)用，設(shè)備投資總額1615萬(wàn)元，購(gòu)置各種儀器設(shè)備1500臺(tái)套）：（詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資一覽表）。項(xiàng)目所需建設(shè)資金由承辦單位自籌4000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元。第十五章　效益分析第一節(jié)、經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)值該項(xiàng)目建成后，正常年份除糧食生產(chǎn)的稻麥兩季約200萬(wàn)利潤(rùn)外，⑴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)每年生產(chǎn)名優(yōu)花卉200萬(wàn)株，平均每株按20元計(jì)算則年可銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)木本油料苗木200萬(wàn)株，按每株5元計(jì)算，年可銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元；年產(chǎn)無(wú)公害精細(xì)蔬菜300萬(wàn)公斤，按每公斤2元計(jì)算，則年可收入600萬(wàn)元；淡水湖每年可產(chǎn)魚(yú)類(lèi)800噸，按每公斤10元計(jì)算，則年收入800萬(wàn)元。以上5項(xiàng)合計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6400萬(wàn)元。⑵高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)每年可實(shí)現(xiàn)交易額2億元，年收入1000萬(wàn)元；(3)餐飲娛樂(lè)、培訓(xùn)中心每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7000萬(wàn)元。項(xiàng)目除糧食收入外，年綜合產(chǎn)值為14400萬(wàn)元。（詳見(jiàn)下表）生產(chǎn)能力及產(chǎn)值一覽表各項(xiàng)目名稱(chēng)生產(chǎn)品種單位年生產(chǎn)量單價(jià)（元）產(chǎn)值（萬(wàn)元）一、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)智能大棚花卉萬(wàn)株20020元/株4000苗木萬(wàn)株2005/株1000蔬菜萬(wàn)公斤3002元/公斤600淡水養(yǎng)殖各種魚(yú)類(lèi)噸80010元/公斤800二、高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)技術(shù)產(chǎn)品億元21000三、餐飲娛樂(lè)、會(huì)議中心7000合計(jì)14400成本費(fèi)用成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)　目正常年成本費(fèi)用備　注一、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化區(qū)外購(gòu)原輔材料440含農(nóng)藥、種苗和化肥外購(gòu)燃料動(dòng)力260工資及福利費(fèi)432制造費(fèi)用472管理費(fèi)用175財(cái)務(wù)費(fèi)用260銷(xiāo)售費(fèi)用226總成本費(fèi)用2265二、高新技術(shù)貿(mào)易區(qū)業(yè)務(wù)支出400三、餐飲娛樂(lè)、培訓(xùn)中心4335總　計(jì)7000稅金銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表項(xiàng)　目正常年銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加（萬(wàn)元）備注一、銷(xiāo)售收入和業(yè)務(wù)收入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)智能溫室大棚項(xiàng)目淡水養(yǎng)殖高新技術(shù)貿(mào)易區(qū)餐飲娛樂(lè)、培訓(xùn)中心總　計(jì)二、銷(xiāo)售稅金及附加增值稅營(yíng)業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加合　計(jì)利潤(rùn)項(xiàng)　目金額（萬(wàn)元）備　注銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)第十六章　項(xiàng)目整體結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)是代表我國(guó)未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，是科學(xué)技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的典范，它的建設(shè)將有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)由粗放型向節(jié)約型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，從而提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益十分顯著，項(xiàng)目方案切實(shí)可行。附表：安徽省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目概要表安徽省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)種植業(yè)情況表安徽省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資估算表安徽省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)期效益表表1 皖農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目概要表單位：(萬(wàn)元)名 稱(chēng)單位數(shù)量備 注一、項(xiàng)目區(qū)基本情況行政轄區(qū)屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))個(gè)1行政村個(gè)3涉及總?cè)丝谌f(wàn)人涉及農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)人涉及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力萬(wàn)人涉及農(nóng)戶數(shù)戶1988土地總面積萬(wàn)畝耕地面積萬(wàn)畝現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積萬(wàn)畝其中：(1)：瘠薄型萬(wàn)畝(2)干旱缺水型萬(wàn)畝(3)漬澇型萬(wàn)畝(4)鹽堿型萬(wàn)畝(5)其他萬(wàn)畝糧食總產(chǎn)萬(wàn)公斤4201農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元7371人均年純收入元9787二、項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀骨干水利工程完好率％50包括干渠、干渠建筑物工程的完好配套率田間工程配套率％40包括支渠及以下固定渠道和建筑物工程的完好配套率灌溉保證率％40渠系水利用系數(shù)％60有效灌溉面積萬(wàn)畝泵站數(shù)及排灌動(dòng)力座/千瓦6/132防滲渠長(zhǎng)度公里農(nóng)機(jī)動(dòng)力千瓦5410三、項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億元財(cái)政收入萬(wàn)元1965農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元11014農(nóng)民人均純收入元9787耕地面積萬(wàn)畝總?cè)丝谌f(wàn)人農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)人農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力萬(wàn)個(gè)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)水稻、小麥四、項(xiàng)目區(qū)籌資投勞預(yù)案情況簽字同意農(nóng)戶數(shù)戶1900簽字同意農(nóng)產(chǎn)比例％95五、建設(shè)任務(wù)改造中低產(chǎn)田萬(wàn)畝優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)萬(wàn)畝六、投資及資金籌措550總投資萬(wàn)元550其中：(1)中央財(cái)政資金萬(wàn)元500(2)地方財(cái)政配套資金萬(wàn)元(3)自籌資金萬(wàn)元50其中：投工量萬(wàn)工日萬(wàn)元(4)銀行貸款萬(wàn)元(5)其他資金萬(wàn)元表2 皖農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目種植業(yè)情況表單位：萬(wàn)畝類(lèi)別立項(xiàng)前立項(xiàng)后(計(jì)劃)播種面積合計(jì)其中：水稻小麥玉米大豆薯類(lèi)淺水藕花生油菜蔬菜(含菜用瓜)瓜類(lèi)(果用瓜)茶葉桑 園鮮果干果花卉藥材麻類(lèi)用材林其它表3 皖農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資估算表號(hào)碼項(xiàng)目名稱(chēng)工程量總投資財(cái)政投資備注單位計(jì)劃數(shù)合計(jì)550500水利措施小型水庫(kù)座萬(wàn)立方米新建座萬(wàn)立方米擴(kuò)建加固座萬(wàn)立方米攔河壩座萬(wàn)立方米排灌站座1千瓦機(jī)電井眼千瓦新打眼千瓦修復(fù)配套眼千瓦輸變電線路配套公里其中：線路公里35KV／公里：10KV／公里變壓器臺(tái)灌排渠系工程開(kāi)挖疏浚渠道公里襯砌渠道公里埋設(shè)管道公里渠系建筑物座890噴灌畝微灌畝小型蓄水工程畝新建公里擴(kuò)建加固公里其他水利措施萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)措施8484土壤改良萬(wàn)畝良種繁育 ．良種基地萬(wàn)畝良種倉(cāng)庫(kù)平方米良種曬場(chǎng)平方米其他購(gòu)良種萬(wàn)公斤購(gòu)置設(shè)備臺(tái)、套機(jī)耕路公里38484農(nóng)(牧)業(yè)機(jī)械臺(tái)、套購(gòu)置農(nóng)(牧)用動(dòng)力機(jī)械臺(tái)、套配套農(nóng)(牧)機(jī)具臺(tái)、套購(gòu)置植保機(jī)械臺(tái)、套推廣旱作農(nóng)業(yè)萬(wàn)畝梯田埂公里其他農(nóng)業(yè)措施林業(yè)措施1616造林萬(wàn)畝1616農(nóng)田防護(hù)林萬(wàn)畝苗圃畝其他林業(yè)措施科技推廣措施00技術(shù)培訓(xùn)人次000儀器設(shè)備臺(tái)、件示范推廣萬(wàn)畝000其他工作及措施項(xiàng)目管理費(fèi)工程管護(hù)費(fèi)表4 皖農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)期效益表單位(萬(wàn)元)名 稱(chēng)單位數(shù)量備 注(1)糧食萬(wàn)公斤50(2)棉花萬(wàn)公斤其中：優(yōu)質(zhì)棉(3)油料萬(wàn)公斤其中：優(yōu)質(zhì)油(4)糖料(5)干草(6)干鮮果晶(7)蔬菜(含菜用瓜)萬(wàn)公斤其中：無(wú)公害蔬菜(8)其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改善情況(1)新增灌溉面積萬(wàn)畝0．1(2)改善灌溉面積萬(wàn)畝0．4(3)新增除澇面積萬(wàn)畝0．4(4)改善除澇面積萬(wàn)畝(5)增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積萬(wàn)畝(6)改善土壤面積萬(wàn)畝(7)新增節(jié)水灌溉面積萬(wàn)畝(8)年節(jié)約水量萬(wàn)立方米40(9)新增機(jī)耕面積萬(wàn)畝(10)新增旱農(nóng)機(jī)總動(dòng)力千瓦(11)擴(kuò)大良種種植面積萬(wàn)畝(12)新增旱作農(nóng)業(yè)面積萬(wàn)畝(13)優(yōu)質(zhì)糧食種植面積萬(wàn)畝(14)優(yōu)質(zhì)飼料糧種植面積萬(wàn)畝(15)控制水土流失面積萬(wàn)畝 ．提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力(1)完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系(2)完善農(nóng)產(chǎn)晶檢測(cè)體系(3)新增優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品種植面積萬(wàn)畝新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元150新增利稅收入萬(wàn)元項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)純收入增加總額萬(wàn)元130項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)戶1900安排農(nóng)村勞動(dòng)力個(gè)1000財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投入產(chǎn)出比投資回收期(靜態(tài))附圖： 項(xiàng)目區(qū)位置圖項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位置圖 項(xiàng)目區(qū)原狀圖項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃圖63