【正文】 科研試驗(yàn)區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)大棚區(qū)25122種植基地1111合 計(jì)25717274新增崗位的正常來(lái)源：一是本公司職工子女，二是向社會(huì)招聘具有職業(yè)高中或技工學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生。技術(shù)培訓(xùn)⑴崗位前培訓(xùn)：新招聘的工人，必須由本公司的科技人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)時(shí)間10－15天，經(jīng)培訓(xùn)考試合格在老職工的輔導(dǎo)（帶動(dòng)下），跟班上崗20－30天后，方可獨(dú)立上崗工作。⑵科技普及培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的需要和科技普及的要求，本公司有計(jì)劃、有步驟地根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)公司全體員工，進(jìn)行科技普及教育，由公司的各專業(yè)科技干部，每周進(jìn)行1－2晚科技普及教育，促進(jìn)全體員工提高文化和科技素質(zhì)，從而促進(jìn)生產(chǎn)高速發(fā)展。⑶為提高本公司的高新科技培養(yǎng)人材。本公司有計(jì)劃地先送一些科技干部和熱愛(ài)蔬菜種植的員工到有關(guān)大專院校或科研機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，深造。⑷根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要和高新科技的快速發(fā)展情況，有針對(duì)性地組織本公司的管理干部、科技人員和青年骨干員工，到區(qū)內(nèi)外有關(guān)大專院校科研機(jī)構(gòu)及一些先進(jìn)的大型大棚種植企業(yè)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。第九章 建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期限為一年。為使本項(xiàng)目建設(shè)有組織，有計(jì)劃，按規(guī)范程序進(jìn)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目2009年201023456789101112123451可研編寫(xiě)及項(xiàng)目申報(bào)2初步設(shè)計(jì)3施工設(shè)計(jì)4三通一平5項(xiàng)目招標(biāo)6土建工程7設(shè)備安裝8崗前培訓(xùn)9項(xiàng)目自檢10項(xiàng)目驗(yàn)收第十章 投資估算與資金籌措 投資估算說(shuō)明 投資估算范圍本項(xiàng)目的主要投資估算內(nèi)容是**市菜藍(lán)子工程隆基無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目所需的各種直接費(fèi)用支出，并考慮項(xiàng)目間接費(fèi)用等。 編制依據(jù)⑴本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)技術(shù)資料。⑵節(jié)水灌溉工程等土建工程按近期同類項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行計(jì)算。⑶設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)算。⑷其他農(nóng)業(yè)種植費(fèi)用按甲方現(xiàn)有種植生產(chǎn)成本實(shí)際發(fā)生計(jì)算。⑸《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。⑹國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。⑺建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。⑻《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》。 費(fèi)率說(shuō)明⑴建設(shè)單位管理費(fèi)：%計(jì)算。⑵項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》[1999]1283號(hào)計(jì)算。⑶工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2001年修訂本）》計(jì)算。⑷生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi)：。⑸預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分費(fèi)用的5%計(jì)算。⑹流動(dòng)資金：按詳細(xì)估算法估算。 項(xiàng)目投資估算 建設(shè)投資，其構(gòu)成如下：⑴，%；⑵，%；⑶，%。⑷建設(shè)期利息9萬(wàn)元 ，%。⑸，%。項(xiàng)目建設(shè)投資估算詳細(xì)情況見(jiàn)附表1 流動(dòng)資金本項(xiàng)目采用詳細(xì)估算流動(dòng)資金，經(jīng)計(jì)算，具體估算詳見(jiàn)附表2。 資金籌措，其中：擬申請(qǐng)中央投資 1500萬(wàn)元，地方配套資金300萬(wàn)元，銀行貸款300萬(wàn)元。投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)算詳見(jiàn)附表3。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目為蔬菜種植項(xiàng)目，其生產(chǎn)產(chǎn)品為瓜果蔬菜。該項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)方案、物料消耗、公用工程、組織管理和進(jìn)度計(jì)劃等研究工作，在前面幾章中已分別論述，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)，進(jìn)一步闡述本項(xiàng)目技術(shù)方案實(shí)施的可行性及財(cái)務(wù)保障。⑴生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)新鮮無(wú)公害蔬菜9340噸，其中：甜玉米1400噸，青瓜1800噸，毛節(jié)瓜900噸，甜豆角675噸，甜菜心2585噸，空心菜180噸，西紅柿1350噸，薄皮甜瓜450噸。⑵項(xiàng)目計(jì)算期定為10年，其中建設(shè)期為2年，第三年投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目運(yùn)行期8年。 ⑶成本費(fèi)用構(gòu)成①管理費(fèi)用按每50畝配技術(shù)管理員1人，,1000畝共配技術(shù)管理員20人,技術(shù)總監(jiān)1人,年薪6萬(wàn)元,財(cái)務(wù)、,合計(jì)管理費(fèi)用46萬(wàn)元每年,46萬(wàn)元除以1000畝再除365天，②肥料：精雞糞500元/噸、進(jìn)復(fù)合肥5400元/噸、尿素2200元/噸、鈣鎂磷肥1000元/噸計(jì)算。玉米追肥按每次復(fù)合肥10kg+尿素5kg計(jì)每茬追肥2次青瓜追肥按每次復(fù)合肥20kg+尿素4kg，每茬追肥6次毛節(jié)瓜追肥按每次復(fù)合肥20kg+尿素4kg，每茬追肥4次甜豆角追肥與毛節(jié)瓜同甜菜心一次底肥可連種三茬，追肥每薦1次，每次按復(fù)合肥10kg+?？招牟俗贩拾疵看螐?fù)合肥10kg+，每茬追肥3次西紅柿追肥與青瓜相同③抽水電費(fèi)按二級(jí)抽水，每級(jí)電機(jī)22千瓦，,，④地租按平均400元/⑤設(shè)施費(fèi)按每畝15000元投入估算，按10年平均分?jǐn)偧?500元/年，⑥農(nóng)藥中包括：殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、葉面肥、生物調(diào)節(jié)劑。⑦工人工資（含獎(jiǎng)金）平均按每人40元/天計(jì)，玉米平均每人護(hù)理8畝，青瓜平均每人護(hù)理2畝，毛節(jié)瓜平均每人護(hù)理3畝，甜豆角平均每人護(hù)理2畝，甜菜心平均每人護(hù)理3畝，空心菜平均每人護(hù)理4畝。種植、收獲、搭架人工另計(jì)⑧運(yùn)費(fèi)按隆基垌至**市左江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)計(jì)25元/噸。⑨固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：房屋建筑物、田間工程的折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限均按10年計(jì)，殘值率均按5%計(jì)算，折舊費(fèi)按直線法計(jì)算。⑩修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提；攤銷費(fèi)：其他資產(chǎn)均按10年平均攤銷。；其它費(fèi)用：包括管理費(fèi)用、蔗種更新費(fèi)用和土地租賃費(fèi)。按工資總額的200%計(jì)；財(cái)務(wù)費(fèi)用：指生產(chǎn)期發(fā)生的長(zhǎng)期、短期借款及流動(dòng)資金借款的利息,項(xiàng)目貸款年利率為6%。經(jīng)測(cè)算，，，詳見(jiàn)附表4。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為1922萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表41。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目種植產(chǎn)品銷售沒(méi)有稅費(fèi)。，詳見(jiàn)附表8。項(xiàng)目的各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)如下：⑴現(xiàn)金流量：按8%的折現(xiàn)率計(jì)算。⑵內(nèi)部收益率：%，大于基準(zhǔn)收益率8%（詳見(jiàn)附表8）。⑶投資回收期：。⑷總投資收益率=年均息稅前利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資100%=%。⑸項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率=年均凈利潤(rùn)/項(xiàng)目資本金100%=。從附表10財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可知，項(xiàng)目的資金運(yùn)營(yíng)情況良好。%。結(jié)果表明，%，項(xiàng)目達(dá)到保本點(diǎn)。項(xiàng)目盈虧平衡分析圖如下:項(xiàng)目對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價(jià)格、原材料價(jià)格分別增減10%進(jìn)行單因素分析。具體結(jié)果見(jiàn)附表12及附表13。計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格是最敏感的因素，原材料價(jià)格是次敏感因素，建設(shè)投資的敏感度最低，項(xiàng)目敏感性分析圖如下: ，%，高于基準(zhǔn)收益率，%。項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十二章 招投標(biāo)方案 編制依據(jù)（第21號(hào)）（1999年8月30日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)）。“國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》”。 招標(biāo)范圍。、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)活動(dòng)，均采用招標(biāo)予以確定。 招標(biāo)的組織形式本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)活動(dòng)均采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)活動(dòng)均采用公開(kāi)招標(biāo)的方式。,可在全國(guó)具有丙級(jí)以上設(shè)計(jì)資質(zhì)的各建筑行業(yè)建筑工程設(shè)計(jì)院中公開(kāi)招標(biāo),以利于保證設(shè)計(jì)質(zhì)量和節(jié)約投資。，可在當(dāng)?shù)鼐哂卸?jí)施工資質(zhì)以上的各施工企業(yè)中公開(kāi)招標(biāo)，便于確保施工進(jìn)度和工程質(zhì)量。，由委托招標(biāo)代理單位向全國(guó)有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)公開(kāi)招標(biāo)，以利于保證設(shè)備及材料的質(zhì)量。 招標(biāo)基本情況招 標(biāo) 事 項(xiàng) 申 請(qǐng) 表招標(biāo)項(xiàng)目招 標(biāo) 范 圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式設(shè) 計(jì)建筑、供電、供水、防雷等工程委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)建筑工程建筑及附屬工程委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)安裝工程設(shè)備及水電安裝委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)工程監(jiān)理建筑及安裝工程委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)主要設(shè)備水簾降溫設(shè)備、儀器、保育欄等設(shè)備？委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)重要材料水、電安裝材料委托代理人邀請(qǐng)招標(biāo)其 他第十三章 研究結(jié)論與建議本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的品種調(diào)優(yōu)，增加農(nóng)民收入，提高城鄉(xiāng)居民消費(fèi)檔次，滿足人民生活水平需要都具有重大的促進(jìn)作用。綜上所述，在**市實(shí)施無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目條件優(yōu)越，時(shí)機(jī)成熟，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。項(xiàng)目順應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，依靠科技進(jìn)步，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)的要求。項(xiàng)目實(shí)施將顯示良好經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。所以，實(shí)施**市無(wú)公害蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目十分可行而且是非常必要的。