【正文】 科研試驗區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)大棚區(qū)25122種植基地1111合 計25717274新增崗位的正常來源：一是本公司職工子女，二是向社會招聘具有職業(yè)高中或技工學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生。技術(shù)培訓(xùn)⑴崗位前培訓(xùn)：新招聘的工人，必須由本公司的科技人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)時間10－15天，經(jīng)培訓(xùn)考試合格在老職工的輔導(dǎo)（帶動下），跟班上崗20－30天后，方可獨立上崗工作。⑵科技普及培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的需要和科技普及的要求，本公司有計劃、有步驟地根據(jù)生產(chǎn)需要對公司全體員工，進(jìn)行科技普及教育，由公司的各專業(yè)科技干部，每周進(jìn)行1－2晚科技普及教育，促進(jìn)全體員工提高文化和科技素質(zhì)，從而促進(jìn)生產(chǎn)高速發(fā)展。⑶為提高本公司的高新科技培養(yǎng)人材。本公司有計劃地先送一些科技干部和熱愛蔬菜種植的員工到有關(guān)大專院?；蚩蒲袡C(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，深造。⑷根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要和高新科技的快速發(fā)展情況，有針對性地組織本公司的管理干部、科技人員和青年骨干員工，到區(qū)內(nèi)外有關(guān)大專院?？蒲袡C(jī)構(gòu)及一些先進(jìn)的大型大棚種植企業(yè)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗，取長補(bǔ)短，共同提高，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。第九章 建設(shè)期限和實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期限為一年。為使本項目建設(shè)有組織，有計劃，按規(guī)范程序進(jìn)行。項目實施進(jìn)度安排如下：項目實施計劃進(jìn)度表序號項 目2009年201023456789101112123451可研編寫及項目申報2初步設(shè)計3施工設(shè)計4三通一平5項目招標(biāo)6土建工程7設(shè)備安裝8崗前培訓(xùn)9項目自檢10項目驗收第十章 投資估算與資金籌措 投資估算說明 投資估算范圍本項目的主要投資估算內(nèi)容是**市菜藍(lán)子工程隆基無公害蔬菜種植基地建設(shè)項目所需的各種直接費用支出，并考慮項目間接費用等。 編制依據(jù)⑴本項目可行性研究報告的有關(guān)技術(shù)資料。⑵節(jié)水灌溉工程等土建工程按近期同類項目預(yù)算進(jìn)行計算。⑶設(shè)備價格均按市場詢價計算。⑷其他農(nóng)業(yè)種植費用按甲方現(xiàn)有種植生產(chǎn)成本實際發(fā)生計算。⑸《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》。⑹國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)。⑺建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。⑻《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊》。 費率說明⑴建設(shè)單位管理費：%計算。⑵項目前期工作咨詢費：按國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》[1999]1283號計算。⑶工程勘察設(shè)計費：按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2001年修訂本）》計算。⑷生產(chǎn)工人培訓(xùn)費：。⑸預(yù)備費：按第一、二部分費用的5%計算。⑹流動資金：按詳細(xì)估算法估算。 項目投資估算 建設(shè)投資，其構(gòu)成如下：⑴，%；⑵，%；⑶，%。⑷建設(shè)期利息9萬元 ，%。⑸，%。項目建設(shè)投資估算詳細(xì)情況見附表1 流動資金本項目采用詳細(xì)估算流動資金，經(jīng)計算，具體估算詳見附表2。 資金籌措，其中：擬申請中央投資 1500萬元，地方配套資金300萬元，銀行貸款300萬元。投資計劃與資金籌措計算詳見附表3。 第十一章 財務(wù)評價本項目為蔬菜種植項目，其生產(chǎn)產(chǎn)品為瓜果蔬菜。該項目的市場預(yù)測、技術(shù)方案、物料消耗、公用工程、組織管理和進(jìn)度計劃等研究工作，在前面幾章中已分別論述，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行財務(wù)分析和評價，進(jìn)一步闡述本項目技術(shù)方案實施的可行性及財務(wù)保障。⑴生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)新鮮無公害蔬菜9340噸，其中：甜玉米1400噸，青瓜1800噸，毛節(jié)瓜900噸，甜豆角675噸，甜菜心2585噸，空心菜180噸，西紅柿1350噸，薄皮甜瓜450噸。⑵項目計算期定為10年，其中建設(shè)期為2年，第三年投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，項目運行期8年。 ⑶成本費用構(gòu)成①管理費用按每50畝配技術(shù)管理員1人，,1000畝共配技術(shù)管理員20人,技術(shù)總監(jiān)1人,年薪6萬元,財務(wù)、,合計管理費用46萬元每年,46萬元除以1000畝再除365天，②肥料：精雞糞500元/噸、進(jìn)復(fù)合肥5400元/噸、尿素2200元/噸、鈣鎂磷肥1000元/噸計算。玉米追肥按每次復(fù)合肥10kg+尿素5kg計每茬追肥2次青瓜追肥按每次復(fù)合肥20kg+尿素4kg，每茬追肥6次毛節(jié)瓜追肥按每次復(fù)合肥20kg+尿素4kg，每茬追肥4次甜豆角追肥與毛節(jié)瓜同甜菜心一次底肥可連種三茬，追肥每薦1次，每次按復(fù)合肥10kg+?？招牟俗贩拾疵看螐?fù)合肥10kg+，每茬追肥3次西紅柿追肥與青瓜相同③抽水電費按二級抽水，每級電機(jī)22千瓦，,，④地租按平均400元/⑤設(shè)施費按每畝15000元投入估算，按10年平均分?jǐn)偧?500元/年，⑥農(nóng)藥中包括：殺蟲劑、殺菌劑、葉面肥、生物調(diào)節(jié)劑。⑦工人工資（含獎金）平均按每人40元/天計，玉米平均每人護(hù)理8畝，青瓜平均每人護(hù)理2畝，毛節(jié)瓜平均每人護(hù)理3畝，甜豆角平均每人護(hù)理2畝，甜菜心平均每人護(hù)理3畝，空心菜平均每人護(hù)理4畝。種植、收獲、搭架人工另計⑧運費按隆基垌至**市左江農(nóng)貿(mào)市場計25元/噸。⑨固定資產(chǎn)折舊費：房屋建筑物、田間工程的折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限均按10年計，殘值率均按5%計算，折舊費按直線法計算。⑩修理費：按固定資產(chǎn)原值的3%計提；攤銷費：其他資產(chǎn)均按10年平均攤銷。；其它費用：包括管理費用、蔗種更新費用和土地租賃費。按工資總額的200%計；財務(wù)費用：指生產(chǎn)期發(fā)生的長期、短期借款及流動資金借款的利息,項目貸款年利率為6%。經(jīng)測算，，，詳見附表4。經(jīng)測算，項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為1922萬元，詳見附表41。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目種植產(chǎn)品銷售沒有稅費。，詳見附表8。項目的各項盈利能力指標(biāo)如下：⑴現(xiàn)金流量：按8%的折現(xiàn)率計算。⑵內(nèi)部收益率：%，大于基準(zhǔn)收益率8%（詳見附表8）。⑶投資回收期：。⑷總投資收益率=年均息稅前利潤/項目總投資100%=%。⑸項目資本金凈利潤率=年均凈利潤/項目資本金100%=。從附表10財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可知，項目的資金運營情況良好。%。結(jié)果表明，%，項目達(dá)到保本點。項目盈虧平衡分析圖如下:項目對建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原材料價格分別增減10%進(jìn)行單因素分析。具體結(jié)果見附表12及附表13。計算結(jié)果表明，產(chǎn)品價格是最敏感的因素，原材料價格是次敏感因素，建設(shè)投資的敏感度最低，項目敏感性分析圖如下: ，%，高于基準(zhǔn)收益率，%。項目盈利能力較強(qiáng)，因此，項目在財務(wù)上是可行的。第十二章 招投標(biāo)方案 編制依據(jù)（第21號）（1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過）?！皣野l(fā)展計劃委員會關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》”。 招標(biāo)范圍。、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購活動，均采用招標(biāo)予以確定。 招標(biāo)的組織形式本項目的設(shè)計、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購活動均采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式、施工承接企業(yè)以及重要設(shè)備、材料的采購活動均采用公開招標(biāo)的方式。,可在全國具有丙級以上設(shè)計資質(zhì)的各建筑行業(yè)建筑工程設(shè)計院中公開招標(biāo),以利于保證設(shè)計質(zhì)量和節(jié)約投資。，可在當(dāng)?shù)鼐哂卸壥┕べY質(zhì)以上的各施工企業(yè)中公開招標(biāo)，便于確保施工進(jìn)度和工程質(zhì)量。，由委托招標(biāo)代理單位向全國有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)公開招標(biāo)，以利于保證設(shè)備及材料的質(zhì)量。 招標(biāo)基本情況招 標(biāo) 事 項 申 請 表招標(biāo)項目招 標(biāo) 范 圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式設(shè) 計建筑、供電、供水、防雷等工程委托代理人邀請招標(biāo)建筑工程建筑及附屬工程委托代理人邀請招標(biāo)安裝工程設(shè)備及水電安裝委托代理人邀請招標(biāo)工程監(jiān)理建筑及安裝工程委托代理人邀請招標(biāo)主要設(shè)備水簾降溫設(shè)備、儀器、保育欄等設(shè)備？委托代理人邀請招標(biāo)重要材料水、電安裝材料委托代理人邀請招標(biāo)其 他第十三章 研究結(jié)論與建議本項目的實施，對增強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的品種調(diào)優(yōu)，增加農(nóng)民收入，提高城鄉(xiāng)居民消費檔次，滿足人民生活水平需要都具有重大的促進(jìn)作用。綜上所述，在**市實施無公害蔬菜種植基地建設(shè)項目條件優(yōu)越，時機(jī)成熟，各級領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極性高。項目順應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，依靠科技進(jìn)步，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)的要求。項目實施將顯示良好經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。所以，實施**市無公害蔬菜種植基地建設(shè)項目十分可行而且是非常必要的。