【正文】 )節(jié)能；(7)環(huán)境與生態(tài)影響分析；(8)勞動安全；(9)企業(yè)組織和勞動定員；(10)實(shí)施進(jìn)度建議；(11)風(fēng)險(xiǎn)分析；(12)投資估算與資金籌措；(13)效益評價(jià)。 承辦單位概況公司自 2022 年正常運(yùn)作以來與城郊鄉(xiāng)東廟村 16 個村民組、瓦坊村 6 個村民組簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，計(jì)劃在城郊鄉(xiāng) 204 省道以東、固三公路以西、番國大道以北、灌河以南通過土地流轉(zhuǎn)形式取得土地經(jīng)營權(quán)建立高效生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光旅游農(nóng)業(yè)示范區(qū)。公司現(xiàn)在有員工 25 人，有專業(yè)技術(shù)人員 18 人，中高級職稱12 人。公司現(xiàn)在建的工程有：蔬菜基地、核心區(qū)、苗圃地、中藥材種植基地、葡萄種植基地等。3****鳳凰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 2022 年 4 月份被信陽市人民政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目提出背景及必要性 項(xiàng)目提出的背景河南省是我國第一人口大省，也是農(nóng)業(yè)大省和糧食生產(chǎn)大省，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力居國內(nèi)領(lǐng)先，2022 年全省糧食產(chǎn)量 億公斤，連續(xù) 5 年穩(wěn)定在 500億公斤以上，連續(xù) 7 年創(chuàng)歷史新高，連續(xù) 11 年居全國首位，花卉、中藥材等特色經(jīng)濟(jì)作物穩(wěn)步增長。2022 年優(yōu)質(zhì)糧食比重顯著提高，小麥、水稻的優(yōu)質(zhì)化率71%和 94%，比 2022 年增長 %和 %；花卉種植面積 萬畝，中藥材種植面積 萬畝，比 2022 年增長 %和 %，特色農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步壯大。今后 5 年，河南省將處于由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。2022 年，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于支持河南省加快建設(shè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“指導(dǎo)意見”)， “指導(dǎo)意見”指出，河南省是國家重要的糧食生產(chǎn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地，要加快實(shí)施全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃和河南省糧食生產(chǎn)核心區(qū)建設(shè)規(guī)劃，穩(wěn)定播種面積，著力提高單產(chǎn)，挖掘秋糧增產(chǎn)潛力，建成全國重要的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)商品糧生產(chǎn)基地；要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、集約化水平，建成全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化先行區(qū)；要實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局；加快特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)油料、蔬菜瓜果、花卉苗木生產(chǎn)，建設(shè)全國重要的油料和果蔬花卉生產(chǎn)基地?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中也指出，鼓勵農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，鼓勵花卉栽培技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵中藥材的種植等?！逗幽鲜∞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指出，要加快發(fā)展特色高效農(nóng)業(yè)，重點(diǎn)打造優(yōu)質(zhì)蔬菜、優(yōu)質(zhì)中藥材、花卉園藝等產(chǎn)業(yè)鏈條，將特色高4效農(nóng)業(yè)打造成我省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要支柱產(chǎn)業(yè)。在這樣的政策背景下，****鳳凰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提出建設(shè)****縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園是適逢其時的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村題中應(yīng)有之義，是促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收的必然要求。改變農(nóng)村落后面貌，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，首要任務(wù)是加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力，提高農(nóng)民的生活水平和生活質(zhì)量。糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民收入持續(xù)增加，是農(nóng)村工作的兩大基本目標(biāo)和長期任務(wù)，無論經(jīng)濟(jì)發(fā)展到什么階段，都必須始終不渝地抓緊抓好，不能有絲毫放松。必須要從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)能、完善配套設(shè)施等方面著手，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民的持續(xù)增收。建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園，正是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效之舉。2.****縣自身發(fā)展的需要****縣是河南省第一農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)資源豐富，水稻、小麥、花卉、中草藥等農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品種植量均逐年穩(wěn)步上升。但從總體上看，****縣整體發(fā)展水平不高，發(fā)展相對滯后，農(nóng)民人均純收入低于全省平均水平，迫切需要進(jìn)一步改革解決“三農(nóng)”問題，要改變現(xiàn)狀必須大力推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展，走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化道路。就農(nóng)業(yè)種植業(yè)而言，****縣優(yōu)良品種、關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用已具有一定水平，但離集成配套尚有一定距離。目前除物化技術(shù)覆蓋面達(dá)到 90%以上外，農(nóng)民實(shí)施的栽培活動仍多以常規(guī)技術(shù)當(dāng)家。因此，建設(shè)專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地，通過加快基地建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利、土地整治、道路交通、電力配送、環(huán)境設(shè)施、儲運(yùn)設(shè)施、通訊信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善基地生產(chǎn)條件，提高綜合生產(chǎn)能力，可有效促進(jìn)****縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。5****縣地處江淮之間，氣候溫和，四季分明，光熱充足，適宜農(nóng)作物生長。土壤方面，****縣土壤有機(jī)質(zhì)含量高，水利設(shè)施配套，排灌方便，為提高優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物的品質(zhì)奠定了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目采用優(yōu)質(zhì)水稻、小麥等農(nóng)作物和特色農(nóng)作物如花卉、中藥材等，品質(zhì)優(yōu)畝產(chǎn)高，可有效的促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，較好的實(shí)現(xiàn)將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢向商品優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定的目標(biāo)。綜上所述，項(xiàng)目的提出和實(shí)施是十分必要且可行的。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)****縣城郊鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)****縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園總體規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)赝恋刭Y源、水資源、農(nóng)業(yè)資源等情況，基于市場、企業(yè)現(xiàn)有情況、企業(yè)資金籌措能力等多方面考慮，確定本項(xiàng)目主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容為：(一)建設(shè)3000畝綠色農(nóng)產(chǎn)品種植基地；(二)建設(shè)2022畝無公害蔬菜種植基地；(三)建設(shè)2022畝中藥材種植基地；(四)建設(shè)2022畝花卉種植基地；(五)配套建設(shè)田間工程、河道治理工程、倉儲工程和農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心，具體包括：（1）灌溉工程：新打配機(jī)井49眼，新建渠道，實(shí)施渠道灌溉面積3000畝，節(jié)水灌溉面積6000畝；（2）改造提水泵站2座；（3）新建田間道路252022平方米（62km） ；（4）河道整治10km；（5）新建倉儲工程2607平方米，儲存規(guī)模設(shè)計(jì)為5000噸；（6）新建農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心3000平方米。產(chǎn)品方案：水稻 2100 噸/年小麥 1200 噸/年無公害蔬菜(以西紅柿折算) 24000 噸/年6中藥材(以金銀花折算) 180 噸/年 花卉(以金桂折算) 20 萬株/年 項(xiàng)目投資與效益概況本項(xiàng)目規(guī)模總投資 16534 萬元，其中：建設(shè)投資 15390 萬元，建設(shè)期利息342 萬元，鋪底流動資金 802 萬元。資金來源：申請銀行借款 10000 萬元，企業(yè)自籌 6534 萬元。項(xiàng)目建設(shè)后，正常年新增銷售收入 10554 萬元，年平均利潤總額 3059 萬元，年平均凈利潤 2294 萬元，總投資收益率 %，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體數(shù)據(jù)可見“表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表”表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 說明I 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)1 產(chǎn)品方案 水稻 噸 2100 小麥 噸 1200 無公害蔬菜(以西紅柿折算) 噸 24000 中藥材(以金銀花折算) 噸 180 花卉(以金桂折算) 萬株 202 勞動定員 人 5983 年用電量 萬千瓦時 3164 年用煤量 噸 3000II 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 　 　　1 規(guī)?？偼顿Y 萬元 16534 　其中：建設(shè)投資 萬元 15390 　建設(shè)期利息 萬元 342　鋪底流動資金 萬元 8022 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y籌措 萬元 16534 　其中：建設(shè)投資借款及建設(shè)期利息 萬元 10000 　7序號 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 說明 項(xiàng)目資本金 萬元 6534 資本金比例 % %3 年平均營業(yè)收入 萬元 10328　4 正常年?duì)I業(yè)收入 萬元 10554　5 年平均營業(yè)稅金及附加 萬元 100 　6 年平均總成本費(fèi)用 萬元 7169 　7 年平均利潤總額 萬元 3059 　8 年平均所得稅 萬元 765 　9 年平均凈利潤 萬元 2294 　10 年平均息稅前利潤 萬元 3238 　11 年平均增值稅 萬元 1256 ?、?財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 　 　　1 總投資收益率 % %　2 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % %　3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) % %　4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬元 19737 Ic=6%5 項(xiàng)目投資回收期（所得稅前） 年 　含建設(shè)期 1 年6 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) % %　7 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后) 萬元 12796 8 項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 年 　含建設(shè)期 1 年9 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % %　10 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % %8第二章 市場分析及預(yù)測 綠色農(nóng)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 生產(chǎn)現(xiàn)狀河南省是我國糧食主產(chǎn)區(qū)，小麥和水稻產(chǎn)量居全國前列，小麥種植面積大，占糧播面積的 54%，產(chǎn)量一直占全國的 20%以上，高居全國第一；水稻是河南省的第四大糧食作物，種植面積占全省糧播面積的 4%，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 8%。小麥方面，現(xiàn)已形成豫南淮河兩岸優(yōu)質(zhì)弱筋小麥種植區(qū)，豫北、豫西優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥種植區(qū)，豫中、豫東、豫東南、豫西南優(yōu)質(zhì)強(qiáng)、中筋小麥種植區(qū)；水稻方面，河南省水稻主產(chǎn)區(qū)在信陽，信陽市常年種植水稻 650 萬畝以上，占全省的 70%以上。近年來河南省主要糧食播種和生產(chǎn)情況見表 2表 22。表 21 近幾年河南省糧食播種面積 單位：千公頃年份種類 2022 2022 2022 2022 2022谷物 稻谷 600 小麥 5260 表 22 近幾年河南省糧食產(chǎn)量 單位：萬噸年份種類 2022 2022 2022 2022 2022谷物 稻谷 小麥 3051 從表 2表 22 可以看出，近年來河南省糧食播種面積和產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，2022 年，水稻和小麥的播種面積占全省糧食播種面積的 %，比上年略有增長；水稻和小麥總產(chǎn)量占糧食總產(chǎn)量的 %，保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。9信陽市是河南省水稻的主產(chǎn)區(qū)，近幾年信陽市糧食生產(chǎn)情況見表 23。表 23 近幾年信陽市糧食產(chǎn)量 單位：萬噸年份種類 2022 2022 2022 2022 2022谷物 稻谷 小麥 從表 22 和表 23 可知，信陽市近 5 年水稻平均產(chǎn)量占全省水稻產(chǎn)量的 80%，小麥生產(chǎn)雖然占比例不高，但近年來也一直保持著穩(wěn)步增長的態(tài)勢。****縣盛產(chǎn)水稻、小麥等農(nóng)作物，2022 年，全縣谷物產(chǎn)量 萬噸，稻谷產(chǎn)量 萬噸，小麥產(chǎn)量 萬噸，是名副其實(shí)的河南省第一農(nóng)業(yè)大縣。****縣地處江淮之間，氣候溫和，四季分明，光熱充足，適宜農(nóng)作物生長。土壤方面，****縣土壤有機(jī)質(zhì)含量高，水利設(shè)施配套，排灌方便，為提高優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物的品質(zhì)奠定了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目采用優(yōu)質(zhì)水稻和小麥品種，畝產(chǎn)高，品質(zhì)優(yōu)，可有效的促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，較好的實(shí)現(xiàn)將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢向商品優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定的目標(biāo)。 市場前景分析隨著我國改革開放的不斷深入，食品工業(yè)迅速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，飲食習(xí)慣逐步從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化、科學(xué)化方向發(fā)展，一方面注重營養(yǎng)成分和口感，對日常食用的大米和面粉的品質(zhì)有了更高的要求，另一方面，各種優(yōu)質(zhì)高檔、食用方便即食的精制食品如面包、蛋糕、餅干、方便面、米粉等需求量增長很快，這樣就使得以小麥、大米為原料的各種精制面食和各式各樣的方便食品、保健食品及營養(yǎng)食品的生產(chǎn)和消費(fèi)迅速增長，國內(nèi)糧食和食品加工企業(yè)對優(yōu)質(zhì)專用水稻和小麥原料的需求十分迫切。據(jù)國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)和有關(guān)專家對優(yōu)質(zhì)專用小麥?zhǔn)袌龉┣鬆顩r的分析，近幾年國內(nèi)市場對優(yōu)質(zhì)專用小麥需求量每年約為 120 億公斤，近年增長到 175 億公斤以上。目前國內(nèi)市場品質(zhì)較好的小麥尚不足 50 億公斤，缺口很大，且隨著人們10生活水平的進(jìn)一步提高，優(yōu)質(zhì)專用小麥的需求量將會越來越大。國內(nèi)各大面粉廠為了生產(chǎn)適銷對路的專用面粉，一般采用 20%的進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥與國內(nèi)小麥配麥，維持生產(chǎn)。據(jù)測算，目前我國年需優(yōu)質(zhì)專用粉 億公斤，其中方便面與掛面粉類 億公斤、面包粉類 億公斤、點(diǎn)心粉類 億公斤、餃子用粉 億公斤。河南省年需優(yōu)質(zhì)專用粉 億公斤，其中，方便面與掛面類按人均消耗 20 公斤計(jì)，年耗量 億公斤，耗粉系數(shù)按 計(jì)算，年需面粉 億公斤；面包粉類，按人均年耗面包 30 公斤，年耗量 億公斤，耗粉系數(shù)按 計(jì)算，年需專用粉 億公斤；點(diǎn)心粉類，按人均年耗點(diǎn)心 20 公斤，年耗量 億公斤，耗粉系數(shù)按 計(jì)算，年需專用粉 億公斤；餃子用粉，按人均年消耗 15 公斤，年耗量 億公斤，耗粉系數(shù)按 1 計(jì)算，年需餃子專用粉 億公斤。目前，河南省面包、餅干、掛面、方便面的年銷售額均在 20 億元以上，國內(nèi)市場消費(fèi)量還在以每年 10%的速度增長。因此，優(yōu)質(zhì)專用小麥的發(fā)展前景廣闊，潛力很大。水稻方面，****縣是農(nóng)業(yè)大縣，水稻產(chǎn)量居河南省前列，2022 年稻谷產(chǎn)量占河南省總產(chǎn)量的 16%。目前****縣的稻谷生產(chǎn)與需求基本持平，隨著人民群眾對優(yōu)質(zhì)稻米的需求量不斷增加，對優(yōu)質(zhì)的東北大米、原陽大米的需求不斷增加，對****縣本地稻谷的需求量更趨于優(yōu)質(zhì)、無公害方向發(fā)展。而目前****縣本地優(yōu)質(zhì)無公害稻谷占總產(chǎn)量的不足 15%，因此，在****縣大力發(fā)展