【正文】 評審記錄。合同實施過程中，如發(fā)生合同變更，由項目經(jīng)理部負責評審、處理，并向公司備案。當發(fā)生重大合同變更時，項目經(jīng)理部應及時向公司匯報，由公司組織相關(guān)部門評審、處理，并及時將合同修訂內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門及供方。3）顧客溝通依照始于業(yè)主、終于業(yè)主的宗旨，我公司建立工程項目施工過程、工程回訪和信息反饋的服務(wù)體系，確保業(yè)主的合理要求得到確認和滿足，并保留與業(yè)主溝通記錄。投標階段，由公司負責與業(yè)主溝通，了解業(yè)主要求，收集工程信息，向業(yè)主提供必要的咨詢，發(fā)放反映公司情況及業(yè)績的宣傳資料，并將溝通結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導、部門傳遞。項目實施階段，由項目部負責與業(yè)主溝通，并將溝通結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導、部門傳遞。（3）采購采購控制包括工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包采購和原材料、機械設(shè)備采購。我公司在《施工過程控制程序》中對供方提出要求，建立合格供方管理體系，并將業(yè)主的要求及時、準確地傳遞至供方。1）工程專業(yè)分包本工程無分包，如業(yè)主指定分包項目，則根據(jù)分包工程的特點和業(yè)主要求，對工程分包方的資質(zhì)、業(yè)績、信譽和質(zhì)量管理體系進行評價控制，形成合格分包方名冊，在名冊中選擇工程專業(yè)分包方。如選擇的分包方不在合格分包方名冊之中，應按照上述條件進行評價。工程專業(yè)分包需報業(yè)主及監(jiān)理單位批準。施工前簽定專業(yè)分包施工合同，在合同中明確質(zhì)量要求。分包方必須遵守我公司各項管理辦法，接受我公司各相關(guān)系統(tǒng)以及業(yè)主、監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理部工程計劃部負責分包工程的日常管理工作，對分包方的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)、設(shè)備配套水平及人員持證上崗情況進行驗證，對分包方在施工中的作業(yè)狀況、施工質(zhì)量、機械設(shè)備、勞務(wù)用工、安全生產(chǎn)和文明施工等工作定期檢查并做出文字記錄。項目經(jīng)理部質(zhì)量控制部負責收集、保存分包方的質(zhì)量控制記錄。2）勞務(wù)分包根據(jù)工程進度計劃及施工實際進度需要編制勞務(wù)用工計劃，按照《勞務(wù)分包招標投標實施辦法》評價選擇勞務(wù)分包隊伍，在合格勞務(wù)隊伍名冊內(nèi)組織勞務(wù)分包招標。項目經(jīng)理部行政勞動部負責勞務(wù)分包隊伍進場驗證、入場教育和日常管理控制，對勞務(wù)隊伍驗證主要是查看提供人員數(shù)量、技術(shù)工種持證要求是否滿足工程需要和合同要求，定期進行檢查并保存相關(guān)記錄。3）機械設(shè)備選用根據(jù)工程特點，在《實施性施工組織設(shè)計》中編制機械設(shè)備需求總計劃，在月度計劃中明確規(guī)格型號、數(shù)量及進退場時間，按照《公司機械設(shè)備管理辦法》對進場機械設(shè)備進行管理。項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責進場設(shè)備的驗證，主要查看設(shè)備能力是否滿足工程施工需要、設(shè)備性能是否完好、操作人員是否持證上崗等，并保存驗證記錄。定期對進場機械設(shè)備進行檢查，主要針對設(shè)備的維修保養(yǎng)情況、完好情況和使用情況進行檢查并保存相關(guān)記錄。4）材料采購項目經(jīng)理部根據(jù)工程項目的進展情況，由工程計劃部負責編制材料采購計劃，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、最遲供貨時間及質(zhì)量驗收標準，大宗材料須經(jīng)項目經(jīng)理和項目總經(jīng)濟師審核。計劃批準后由物資部門負責執(zhí)行采購計劃。項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行驗證并辦理入庫手續(xù)，驗證進場材料的生產(chǎn)合格證、檢驗試驗單等原始資料并傳遞至質(zhì)量控制部，及時通知質(zhì)量控制部對購進的主要材料進行復檢試驗。采購材料原始資料及復檢試驗結(jié)果及時報監(jiān)理單位。當合同規(guī)定顧客需對供方的產(chǎn)品進行驗證時，項目經(jīng)理部應提供有關(guān)資料，協(xié)助顧客進行驗證。（５）測量、分析和改進措施１）工程測量控制①測量工作執(zhí)行兩級復核，通過自檢和互檢機制協(xié)同完成施工全過程的測量任務(wù)。各種測量的原始記錄，必須在現(xiàn)場同步做出，原始資料嚴禁涂改。對測量成果認真記錄計算，測量記錄中的司鏡、扶尺、吊點、時間、測點等必須記錄清楚，便于核查、追溯。②產(chǎn)品檢驗和試驗對進場物資必須進行檢驗和試驗，防止不合格品用于施工生產(chǎn)。每道工序完成后應由班組進行自檢，然后再由施工員組織交接檢，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并約請監(jiān)理工程師進行隱蔽驗收或分部分項驗收，驗收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不準使用未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品及廢品，不合格的分項工程不準進行下道工序。緊急放行和例外轉(zhuǎn)序按公司《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目需要緊急放行的材料，必須有可靠的追回措施，并需經(jīng)公司總工程師批準后方可放行，并保存放行記錄。緊急放行后應在最短的時間內(nèi)進行檢驗和試驗，不能可靠追回的材料不能做緊急放行。最終檢驗和試驗的其他要求按公司《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保存規(guī)范或合同所要求的有關(guān)檢驗和試驗記錄。２）不合格品控制對不合格品進行控制，以確保不合格原材料或半成品不投入使用，不合格工序不轉(zhuǎn)序，不合格工程不交付使用。①不合格品類型原材料、半成品件不合格；工序或工程質(zhì)量通病，質(zhì)量事故。②不合格品的控制措施當原材料、半成品不合格時，由主管部門對不合格材料及時采取隔離存放措施，以書面形式通知供方，由供方自行清退出場。當工序發(fā)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時，施工班組須立即通知項目經(jīng)理部質(zhì)檢人員詳細記錄并標識“事故”發(fā)生的時間、部位、性質(zhì)、程度、事故發(fā)生所在班組和人員。由項目總工程師組織技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、作業(yè)班組長等對質(zhì)量問題按照“四不放過”的原則進行分析，制定切實可行的處理方案。按照處理方案對質(zhì)量問題處理過程中，質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查，記錄處理情況，對處理后的工程質(zhì)量重新檢驗評定。③數(shù)據(jù)分析對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、產(chǎn)品性能滿足顧客要求，并評價在何處可以持續(xù)改進，以便采取措施。對收集的信息進行匯總、分析，以反映公司產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況，并提供以下方面的信息：ａ．顧客滿意程度的趨勢：ｂ．與產(chǎn)品要求的符合性；ｃ．各過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，目標值的完成情況和發(fā)展的明顯趨勢，包括采取預防措施的機會；ｄ．對供方的控制能力；ｅ．易于理解的圖表、支持性數(shù)據(jù)。（４）糾正措施項目經(jīng)理部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及與顧客有關(guān)的不合格信息的收集，分析原因，制定并落實糾正措施。針對不合格的類型及產(chǎn)生的原因制定糾正措施，一般不合格由技術(shù)測量部制定糾正措施，由項目總工程師負責審批，對重大的不合格由公司制定糾正措施，由公司總工程師負責審批。糾正措施的傳遞由技術(shù)測量部負責，工程計劃部負責落實糾正措施的實施，質(zhì)量控制部負責追蹤驗證。對糾正措施的有效性進行驗證和總結(jié)，為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，應采取措施，達到以下方面的要求：1）評審不合格，包括體系運行方面和產(chǎn)品要求方面，特別應注意顧客投訴；2）通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；3）研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施；4）確定并實施這些措施；5）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；6）評價糾正措施的有效性，對于有成效的改進應對體系做出更改，對于效果不明顯的改進應采取進一步的分析和改進措施（５）預防措施項目經(jīng)理部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及與顧客有關(guān)的潛在不合格信息的收集，分析原因，尋找影響質(zhì)量的主要問題和主要影響因素，技術(shù)測量部負責制定預防措施并落實；對預防措施實施的有效性進行驗證和總結(jié)，采取措施消除潛在不合格原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，其內(nèi)容包括：1）對各類信息進行處理、分析，以確定潛在不合格及其原因；2）研究確定預防措施；3）實施預防措施；4）跟蹤并記錄所采取措施的效果；5）跟蹤并記錄預防措施的結(jié)果；6）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。單項工程質(zhì)量控制要點（１）道路工程對于新舊道路接茬部分更嚴格控制,各道工序均采取有效措施,并經(jīng)自檢和監(jiān)理雙驗后方可進行下道工序施工。（２）管線工程1）、開槽過程中，嚴格控制槽底高程和寬度，防止超挖。槽底設(shè)排水槽，保證槽底干燥、堅實。槽邊1m處設(shè)防汛埂，以防雨水沖槽。2）、管道安裝管道連接接口前再檢查一遍承口與插口有無損傷等，膠圈保持平正，無扭曲現(xiàn)象，嚴格按照管材的安裝手冊和操作技術(shù)規(guī)程及管材提供廠家的指導進行。隱蔽工程的質(zhì)量保證措施凡分項工程的施工結(jié)果被后道施工所覆蓋，均應進行隱蔽工程驗收。項目經(jīng)理部設(shè)質(zhì)量工程師和專職質(zhì)檢人員，跟班檢查驗收。每一道隱蔽的工序未經(jīng)監(jiān)理工程師批準，不得進入下一道工序施工。（１）隱蔽工程驗收程序（２）質(zhì)量管理措施嚴格執(zhí)行隱蔽工程的三級檢查制度，明確崗位責任制。做好隱蔽工程相關(guān)材料的試驗，隱蔽工程材料必須為合格品。隱蔽工程的施工工藝必須先進、成熟，且嚴格按規(guī)程施做。按竣工文件編制要求整理隱蔽工程記錄，記錄上必須詳細寫明檢查項目名稱、部位名稱、技術(shù)質(zhì)量要求、檢查方法，并各級簽字齊全，具有可追溯性，并進行分類歸檔保存。加強檢查，消除隱患。在質(zhì)量檢查過程中，隱蔽工程需列為重點項目檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。（３）質(zhì)量缺陷控制措施 1）消除人為因素造成的工序質(zhì)量缺陷強化施工作業(yè)人員“質(zhì)量為本”的質(zhì)量意識和崗位責任制，將經(jīng)濟收入同工序質(zhì)量直接掛鉤，充分發(fā)揮經(jīng)濟杠桿的作用，調(diào)動責任人及職工的積極性。2）消除環(huán)境因素造成的工序質(zhì)量缺陷加強現(xiàn)場管理，搞好文明施工，精心組織，合理安排，確保每一工序均在良好的環(huán)境下作業(yè)。3）消除施工方法不當造成的工序質(zhì)量缺陷作業(yè)人員持證上崗，嚴肅施工紀律，嚴格按規(guī)范、規(guī)程及經(jīng)審批的本工程《實施性施工組織設(shè)計》、《施工方案》進行施工。4）消除材料因素造成的工序質(zhì)量缺陷加強材料采購、進貨各環(huán)節(jié)的控制工作，實行定點、定量采購。5）消除施工機械、檢驗、測量和試驗設(shè)備等因素造成的工序質(zhì)量缺陷結(jié)合本工程實際情況，配備先進、適用、配套、性能良好的施工機械，加強施工機械設(shè)備的維修和保養(yǎng)。6）加強技術(shù)交底和質(zhì)量記錄控制，確保全過程處于受控狀態(tài)。第九章 安全生產(chǎn)和文明施工措施一、文明、安全、環(huán)保施工措施施工區(qū)和非施工區(qū)域明確分開，臨時水、臨時電施工到位，做到生活區(qū)域干凈整潔。各種箱體、標牌、一圖五板制作要統(tǒng)一規(guī)范、標準；所有進場設(shè)備應按平面圖所示位置分區(qū)碼放整齊，并做到標志準確。文明、安全、環(huán)保保障體系本工程施工過程中實行項目經(jīng)理為第一負責人的文明、安全保證體系，項目經(jīng)理部工程科負責工程文明安全的具體管理工作。二、項目部有關(guān)人員安全崗位責任制為確保現(xiàn)場安全工作目標明確、職責明確，項目經(jīng)理部從項目經(jīng)理到施工員、作業(yè)隊層層落實崗位安全責任制。（1） 項目經(jīng)理安全職責1）認真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、勞動保護的法規(guī)及規(guī)章制度。對本單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全健康負全面領(lǐng)導責任。2）建立、健全安全生產(chǎn)保證體系，領(lǐng)導組織實施本單位安全生產(chǎn)工作目標，督促、檢查各職能部門人員執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制。3）落實施工組織設(shè)計、施工方案中各項安全技術(shù)要求，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)措施審批制度及設(shè)備、設(shè)施交驗、驗收、使用制度，保證安全技術(shù)措施及勞動保護用品經(jīng)費的落實。4）隨時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，監(jiān)督并保證安全生產(chǎn)保障體系的正常運轉(zhuǎn)，開展定期和不定期地組織安全生產(chǎn)檢查，及時消除事故隱患與不安全因素，制止違章指揮和違章作業(yè)。嚴禁職工在工作中間休息或就餐時飲酒。5）嚴格遵守特殊工種及民工的安全管理規(guī)定。領(lǐng)導組織職工及外包工隊的各項安全生產(chǎn)教育。（2） 項目部副經(jīng)理安全職責1）認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的法規(guī)、規(guī)章，對本單位安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任。2）協(xié)助項目經(jīng)理做好項目部的安全、文明管理工作，對項目經(jīng)理負責。3）項目部總工程師負責領(lǐng)導工程部。領(lǐng)導工程科行使安全、文明生產(chǎn)管理、監(jiān)督、檢查職責，并建立健全安全、文明管理制度和內(nèi)業(yè)資料。4）具體組織實施本單位安全生產(chǎn)目標，計劃及規(guī)定，主管項目部勞動用工及分包工程的安全工作。5）在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。6）參加編制安全技術(shù)措施，督促落實施工組織設(shè)計、施工方案中各項安全技術(shù)要求，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)措施審批制度、施工項目安全交底及設(shè)備設(shè)施交接、驗收、使用制度。（3） 項目部總工程師安全職責1）組織有關(guān)人員認真學習和貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)和安全技術(shù)管理規(guī)定，對本項目工程生產(chǎn)經(jīng)營中的技術(shù)工作負安全責任。2）主持制定、審批、上報安全技術(shù)措施，并監(jiān)督落實。及時解決施工生產(chǎn)中的安全生產(chǎn)技術(shù)問題。對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正。3）在組織編制和報批施工組織設(shè)計、施工方案或?qū)I(yè)工程項目施工方案以及大型臨時設(shè)施、特殊施工設(shè)施、自制生產(chǎn)機具的施工或設(shè)計方案時，要把安全措施滲透到各個環(huán)節(jié)中去，使方案、措施成為科學地全面地指導施工的依據(jù)，確定后的方案如有變更，要及時修定、上報。4）負責領(lǐng)導安全技術(shù)方面的宣傳、教育、培訓工作，參加安全檢查，對檢查出的隱患要從技術(shù)措施方面提出改進辦法。5）主持制定采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的安全技術(shù)措施和安全操作方法，報上級審批后負責實施。（4） 工程部安全職責1）負責編制審查施工組織設(shè)計和施工方案，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全、文明生產(chǎn)技術(shù)及安全、文明生產(chǎn)操作規(guī)程。2）在編制年、季、月生產(chǎn)計劃時，組織保證安全、文明工作與生產(chǎn)任務(wù)協(xié)調(diào)一致。3）貫徹執(zhí)行涉及企業(yè)安全工作的有關(guān)法規(guī)及規(guī)定，協(xié)助項目副經(jīng)理負責工程施工、生產(chǎn)安全管理，負責安全檢查工作，制定項目部安全管理規(guī)定。4）組織安全生產(chǎn)活動，組織系統(tǒng)進行安全檢查。參加審查施工組織設(shè)計中有關(guān)安全技術(shù)措施的制訂，并對執(zhí)行情況進行檢查。5）組織特殊工種培訓、考核和管理。負責對項目部全體職工（包括農(nóng)民工）進行安全教育、考核。6）負責職工勞保管理及工程事故的調(diào)查處理。7）在建設(shè)單位統(tǒng)一領(lǐng)導下，做好施工現(xiàn)場及臨時生活區(qū)、辦公區(qū)的治安保衛(wèi)工作。（5）專業(yè)施工隊負責人安全職責1）專業(yè)施工隊負責人是專業(yè)施工隊安全、文明生產(chǎn)第一責任人，應認真貫徹執(zhí)行項目部有關(guān)安全、文明生產(chǎn)的各項制度、措施方案。2）負責設(shè)置至少一名兼職安全、文明生產(chǎn)管理員，以提高專業(yè)施工隊安全、文明生產(chǎn)管理效率。（6） 施工員安全職責1）在工號經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)的各項安全、文明生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程、措施方案。2）在布置生產(chǎn)任務(wù)的同時，必須下達書面的安全技術(shù)交底。安全交底須經(jīng)工號經(jīng)理、施工員、安?？?、班組長共同確認簽字方才有效。（7） 作業(yè)隊安全職責1）