【正文】 要環(huán)保措施，本工程的綠化系數(shù)將達到30%。第七章 經(jīng)營管理 項目組織管理模式項目的組織管理模式要按照《公司法》建立現(xiàn)代企業(yè)管理機制，形成有生命力的企業(yè)發(fā)展模式，通過這種模式制定和貫徹企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)管理制度、人事制度、財務(wù)制度等等。根據(jù)該項目的生產(chǎn)性質(zhì)及特點，總公司機構(gòu)擬設(shè)商貿(mào)部、事業(yè)管理部、財務(wù)管理部、科技開發(fā)部。根據(jù)項目運作公司的組織機構(gòu)設(shè)置，項目總定員為80人。項目所需的管理及技術(shù)人員要求具有與相應(yīng)崗位相當(dāng)?shù)膶W(xué)歷或經(jīng)歷，并具有相應(yīng)崗位的上崗證，上崗前還需進行崗前培訓(xùn)。人員培訓(xùn)要制定培訓(xùn)計劃，落實培訓(xùn)經(jīng)費，主要采取自己組織培訓(xùn)的方式，同時輔以委托培訓(xùn)進修等方式。第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 項目總投資2334萬元，其中：土建工程投資1484萬元，設(shè)備投資350萬元，流動資金估算投資500萬元。建設(shè)投資估算 主要工程、輔助工程的工程費用根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，參考同類工程的綜合單位投資費用進行測算；(2)其他工程費用根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料估算，其中技術(shù)培訓(xùn)費是根據(jù)項目設(shè)計的技術(shù)服務(wù)人員的工資水平和建設(shè)期服務(wù)時間計算的；(3)需要安裝的工程費參照同類項目的工程取費指標(biāo)測算；(4)土地購置費按**區(qū)化工工業(yè)園地價每畝4萬元計取。項目的直接工程投資估算包括土建工程投資估算、機械設(shè)備投資估算、公用工程及輔助設(shè)施投資估算。詳見下表：土建工程投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱單位數(shù)量單價金額備注一購置土地畝30　40000120二前期費用項110規(guī)劃、設(shè)計等三生產(chǎn)車間平方米72008651皂化車間平方米144012001732皂類產(chǎn)品成型車間平方米144012001733皂類產(chǎn)品包裝車間平方米144012001734液化類產(chǎn)品生產(chǎn)車間平方米14401200173原料及成品庫房2棟平方米14401200173三辦公及輔助用房平方米16001200192四職工食堂、宿舍等平方米270010002703層五、廠區(qū)道路、綠化等平方米300030總計（建筑面積）平方米　　11500　1487生產(chǎn)設(shè)備選擇，本著“設(shè)備選型要確保產(chǎn)品品質(zhì)、操作運行穩(wěn)定、安全、能耗低、生產(chǎn)效率高、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好的生產(chǎn)設(shè)備?！钡脑瓌t。主要設(shè)備包括：機械設(shè)備投資估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注1環(huán)保型蒸汽鍋爐（2T）臺116162皂化鍋（20立方米）只45203調(diào)合鍋（2立方米）只25104真空干燥器臺1885真空機組套180806雙鏍桿壓條機一臺臺112127三輥研磨機臺44．5188拌料機臺2369單鏍桿真空出條機臺1141410香皂真空壓條機臺19911香皂打印機臺14412冷凍機組套1474713大氣冷凝器臺1141414自動包裝機組套1121215設(shè)備安裝、其他配套設(shè)備（含電）等80合計350建成投產(chǎn)后，按設(shè)計生產(chǎn)能力7000噸各類洗滌用品計劃，年可實現(xiàn)銷售收入5290萬元，年可創(chuàng)凈利潤1851萬元，本項目擬建產(chǎn)品皂類產(chǎn)品屬于護膚品類，按《稅法》規(guī)定應(yīng)繳消費稅，稅率為8%，按此計劃，年可上繳消費稅423萬元，上繳各種附加稅金42萬元，總計每年可上繳銷售稅金及附加費為465萬元。第九章 產(chǎn)品風(fēng)險分析　 　從產(chǎn)品的消費特點來說，人們對皂類和液洗類洗滌用品的使用具有習(xí)慣性消費的特點，換句話說就是對品牌具有很高的忠誠度，通常在較長一段時期內(nèi)堅持使用一個牌子的產(chǎn)品。這種情況對生產(chǎn)廠家來講利弊共存，有利的是已有消費群體相對穩(wěn)定，市場波動較小；不利的是吸引其他品牌的消費者以擴大市場占有率變得較為困難。已經(jīng)有研究結(jié)果表明，品牌知名度是評價品牌競爭實力的一個重要指標(biāo)。由于洗滌產(chǎn)品的媒體廣告策略多采用電視廣告常年不間斷轟炸的方式進行，因而主要品牌幾乎家喻戶曉。有研究對洗滌用品消費者采用了三級測量的方法，數(shù)據(jù)顯示，皂類和液洗類洗滌用品品牌知名度之間存在著差距。而且存在著明顯的地域差異，同一品牌在不同城市的使用率差距非常突出。產(chǎn)品功效仍然為影響消費者行為的最重要的因素，這表明消費者在洗滌產(chǎn)品消費方面總體趨于理性化，同時也說明市場競爭從本質(zhì)上講是產(chǎn)品之間的競爭。 因此，就本案產(chǎn)品來說，培育品牌知名度是工作的重中重，產(chǎn)品功效是影響洗滌用品消費行為的最重要的因素之一，不同品種的產(chǎn)品功效不盡相同，消費者關(guān)注的程度也有所差異。調(diào)查顯示，洗滌去污能力是洗滌用品消費者最關(guān)注的功效，從消費者對不用功效的關(guān)注程度看，消費者對洗滌產(chǎn)品的功效的需求具有多元化的特點，洗滌去污能力、氣味清新和不傷皮膚等功效的需求相對更為集中。而價格適中是消費者購買產(chǎn)品所考慮的另一個重要因素。項目單位針對特定消費群體制定區(qū)域差價，以吸收消費者。第十章 結(jié)論及建議通過對本項目的可行性研究分析我們認為：本項目符合黨中央國務(wù)院的 “關(guān)于加快推進新疆新型工業(yè)代和循環(huán)利用技術(shù)，加快企業(yè)節(jié)能降耗的技術(shù)改造，”等戰(zhàn)略 。符合新疆大力發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。本項目是國家大力支持和倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)。完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。隨著社會進步，經(jīng)濟發(fā)展，新疆人民生活的不斷提高，對日用洗滌品的需求越來越多。發(fā)展清真洗滌用品對于少數(shù)民族聚居的新疆等西部地區(qū)以及中亞廣大市場十分必要，因此本項目有廣闊的消費市場。新疆是我國四大牧區(qū)之一，本項目所需主要原料牛羊油脂原料豐富，**區(qū)是自治區(qū)重要的化工基地，經(jīng)濟發(fā)達，交通方便，社會穩(wěn)定，政策優(yōu)惠，化工資源豐富，具有發(fā)展清真系列洗滌用品的得天獨厚的資源條件和基礎(chǔ)。經(jīng)對項目可行性研究得出：本項目有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和抗風(fēng)險能力。對促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量都有重要意義。項目建設(shè)技術(shù)先進成熟。項目的各項財務(wù)指標(biāo)均達到或超過同行業(yè)先進指標(biāo)。符合國家環(huán)保、節(jié)能方面的要求。綜合所述，本項目具有較好的建設(shè)條件、經(jīng)濟效益好、社會效益明顯、充分體現(xiàn)出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的優(yōu)勢，項目可行。41