【正文】 011121234567891011121項目前期工作2初步設計、審批3施工圖設計、審查4施工招標5主體工程施工6室外及附屬工程施工7竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算 投資估算編制范圍（1）、主體工程建設費用：包括建筑工程、給排水及消防工程、電氣照明工程、閉路電視電話系統(tǒng)、綜合布線、室外及附屬設施等。（2）、工程建設其他費用：建設單位管理費、工程前期工作費、勘察費、設計費、工程監(jiān)理費、施工圖預算編制費、施工圖紙審查費、招標代理費、市政配套設施費、人防易地建設費、環(huán)境影響評估費等。（3）、預備費：基本預備費及材料漲價預備費。 投資估算依據(jù)（1）、該工程初步設計方案及主要技術經(jīng)濟指標；（2）、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版（3）、建筑工程及裝飾工程按照2003年《云南省建筑工程消耗量定額》、《云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。（4）、2003年《云南省建筑工程措施項目計價辦法》；《云南省安裝工程消耗量定額》（5）、2003年《云南省建筑工程造價計價規(guī)則》（6）、市政、園林綠化工程按照2003《云南省市政工程、園林綠化工程消耗量定額》。（7）、材料及設備價格根據(jù)云南省建設廳、云南省統(tǒng)計局主辦的《云南省工程建設材料設備價格信息》及市場詢價綜合計算。（8）、根據(jù)工作深度，預備費按主體工程建設費用與工程建設其他費用兩部分費用之和的9％計算。（9）、其他費用根據(jù)國家有關規(guī)定進行計算。 投資估算經(jīng)估算，其中：詳見項目投資估算表：耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎設施建設項目投資估算表項目名稱： 耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎設施建設項目序號工程或費用名稱估算價值（萬元）占估算總價值的比例（%）技術經(jīng)濟指標備注建筑安裝工程費其他費用合計工程量單位價值（元）一主體工程費851建筑、安裝工程費場地工程道路工程給水工程排水工程強電工程弱電工程路燈工程綠化工程附屬用房公廁 配電房物業(yè)管理用房值班室二工程建設其他費用1土地使用及補償費用不計2可研費計價格[2002]10號3規(guī)劃、設計、計價格[2002]10號4建設單位管理費財建[2002]394號5工程招標代理費計價格[2002]1980號6攔標價費計價格[2002]10號7竣工結算審核費計價格[2002]10號8工程監(jiān)理費計價格[2002]670號9施工圖審圖費計價格[2002]370號10城市基礎設施配套費云計價格（2003）1410號11環(huán)境影響評估費三預備費1預備費費率按9%四建設期貸款利息五固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)稅六估算總投資(一)+ (二) +(三)=第二節(jié) 資金籌措，,。第十二章 效益分析第一節(jié) 社會效益分析僑務工作因其“工作在國內(nèi)，影響在國外”而受到黨中央、國務院的高度重視。耿馬華僑管理區(qū)是縣內(nèi)主要的僑鄉(xiāng)，區(qū)域內(nèi)居住著來自越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸等七個國家的歸僑1892人。他們在國內(nèi)生活質量的好壞，直接影響著國家的大僑務發(fā)展戰(zhàn)略。華僑新村建設是耿馬華僑管理區(qū)危房改造工程的一個重要組成部分，也是耿馬縣委、縣人民政府2009年至2010年的重點督辦項目。該項目建成后，將以其濃郁的東南亞風情，與芒國村的佤民居、芒抗村的傣民居一道，成為耿馬三大特色民居之一。根據(jù)規(guī)劃，華僑新村第一期工程占地面積54畝，新建戶70戶，其中56戶為歸僑。要完成華僑新村建設，其重中之重就是要完成水、電、路通和場地平整，即“三通一平”前期工程。這是廣大場員群眾的迫切要求，是建設社會主義新農(nóng)村的需要，是造福人民的“民心工程”、“德政工程”。該項目實施后將對華僑新村居住區(qū)功能進行了補充和完善，改善過去歸難僑居住點臟、亂、差的局面，有效提高居住區(qū)環(huán)境質量，提升居住區(qū)環(huán)境景觀效果。為人居環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎，體現(xiàn)了以人為本的建設理念。改善廣大群眾生存條件，促進人民的身體健康,提高人民生活質量。社會效益明顯。社會影響分析表序號社　會　因　素影響的范圍影響的程度可能出現(xiàn)的后果措施1對居民收入的影響當?shù)鼐用褚话阋话?對居民生活水平與生活質量的影響當?shù)鼐用褫^大改善居民健康生活水平3對居民就業(yè)的影響當?shù)鼐用褚话阋话?對不同利益群體的影響當?shù)鼐用褚话阋话?對脆弱群體的影響無無無6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響當?shù)鼐用褫^大一般7對地區(qū)基礎設施、社會服務質量和城市化進度的影響當?shù)鼐用褫^大改善歸難僑生活環(huán)境，有利于樹立良好的國際形象8對少數(shù)民族風俗習慣和教育的影響無無無項目建設期間將會對區(qū)域環(huán)境造成一定的影響，但可以通過采取各種積極有效的措施將影響降到最低，達到可以接受的程度。一、不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 （1）、耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎設施建設項目是一項惠及耿馬華僑農(nóng)場職工的民心工程和德政工程，它的建設必將大大緩解農(nóng)場職工住房難的矛盾，全場職工是最大的受益者，因此項目的建設必將得到全場職工的積極擁護支持。 （2）、項目建成后，將大大改善職工居住環(huán)境，職工對項目建設參與程度和積極性很高，盼望早日建成投入營運。二、各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 （1）、耿馬縣黨委、政府把耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎設施建設作為關心群眾疾苦、促進經(jīng)濟和社會發(fā)展的大事來抓，縣改革和發(fā)展局的領導多次深入實地調(diào)查研究，對項目建設做出了重要的指示，是項目實施的重要組織保障。 （2）、耿馬縣以高度負責的態(tài)度組織成立了項目建設工作機構，積極開展項目建設的各項前期準備工作，為項目建設奠定了堅實基礎。社會對項目的適應性和可接受程度分析表序號社會因素適應程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體能適應無2當?shù)亟M織機構政府參與，可適應無3當?shù)丶夹g文化條件可以適應無本項目建設得到了縣委、縣政府等部門的大力支持，深受各利益群體的歡迎，社會風險很小。社會風險分析表序號風險因素持續(xù)時間可能導致的后果措施建議1移民安置問題無無2民族矛盾、宗教問題無無3弱勢群體支持問題無無4受損補償問題無無通過對項目建設的社會影響和互適型分析，可得出如下結論：本項目的建設是一項深得廣大群眾擁護的民心工程，不會對社會產(chǎn)生負面影響。本項目建成后，將提高提高人民群眾的健康和生活水平，改善全場職工的居住環(huán)境，促進地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，項目與所在地有較強的互適性，社會風險小，社會評價良好。第二節(jié)經(jīng)濟效益分析 耿馬華僑管理區(qū)危房改造配套設施建設項目包含道路、供排水、供配電、土方擋墻、附屬設施等五個方面，, ,。國家專項補助資金部分，將由管理區(qū)制定嚴格的資金管理辦法，執(zhí)行?？顚Ｓ?，確保工程項目順利進行。管理區(qū)自籌部分106萬元由三部分組成：第一部分50萬元為項目整合資金，由管理區(qū)向縣扶貧、農(nóng)業(yè)、科技等部門爭取新農(nóng)村建設等專項資金。第二部分42萬元為稅費改革公益資金，將華僑新村作為一個生產(chǎn)隊，納入管理區(qū)2009年稅費改革公益資金使用范圍。第三部分14萬元為場員群眾投工投勞折資。該工程建設約需工時費20萬元，請工4000個。針對管理區(qū)場員群眾農(nóng)忙節(jié)令特點，其中2800個工優(yōu)先請場員，共計工時費14萬元。項目建設過程中，重點建筑材料包括鋼材、水泥、石頭、沙、水管材、電管線及少量水泥制品。鋼材用量較少，可向縣物資公司統(tǒng)一批發(fā)，市價約為3200元3600元/噸，符合工程預算要求。水泥產(chǎn)品耿馬縣內(nèi)較大規(guī)模供應商有縣內(nèi)河底崗水泥廠，市價3600元/噸，雙江縣水泥廠，市價3500元/噸，滄源縣勐省水泥廠，市價3400元/噸，另外州市水泥廠市價約為3700元左右。綜合質量、品牌、價格、運輸距離等因素，選用耿馬縣內(nèi)河底崗水泥廠產(chǎn)品。水、電管村因技術規(guī)格要求高，擬由承建方統(tǒng)一進貨，管理區(qū)把質量關。石料由耿馬縣四排山石場采取，運輸距離25公里，原石價50元/方，毛石65元/方。沙由耿馬縣勐省鄉(xiāng)供給，運輸距離35公里，市價65元/方。以上各項均符合工程預算指標。項目建成后，華僑新村第一期70戶新建戶將于2009年至2010年全面開工建設，總建設面積約為105000平方米，投資預計達1000萬元。項目的實施將進一步提升華僑管理區(qū)整體形象，對創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。第十三章 結論與建議第一節(jié) 結論通過對項目建設的必要性，工程實施的可行性和設計的科學性進行認真分析與論證，本可行性研究報告認為：　解決華僑農(nóng)場的歷史遺留問題和歸難僑的實際困難，是黨中央、國務院的重要決策，是促進華僑農(nóng)場改革和發(fā)展、維護華僑農(nóng)場人員特別是歸難僑合法權益的重要舉措。對促進耿馬縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，也對邊疆穩(wěn)定、國防鞏固起到積極作用。由于耿馬傣族佤族自治縣與緬甸果敢特區(qū)接壤，縣政府所在地離中緬邊境僅100公里，由于耿馬縣所處的特殊地理位置，項目建成后，可徹底解決華僑農(nóng)場職工住房難的問題，有利于提高耿馬傣族佤族自治縣的國際影響力。 該項目建設條件較好，不存在征地拆遷和移民安置等問題，不會損害周圍的環(huán)境和群眾利益，雖然施工過程中產(chǎn)生的灰塵、噪聲短期內(nèi)會對周圍的環(huán)境造成一定的影響，但是要加強管理，這些問題都會得到較好的解決。 項目的實施符合黨中央、國務院關于華僑農(nóng)場改革文件精神，對于耿馬縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定具有十分深遠的意義。 該項目建設指導思想明確，設計符合耿馬縣城市規(guī)劃要求，本項目的建設是必要可行的。第二節(jié) 建議在項目下一階段勘察、設計、工程建設過程中通過規(guī)范的招投標，選擇有實力的施工企業(yè)，按照項目建設規(guī)模和建設標準，嚴格控制建筑、裝修工程的投資。項目建設應嚴格按照國家規(guī)定的“四制”（項目法人責任制、項目招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制）進行管理，確保工程質量，進一步提高投資效益。嚴格項目資金管理，建設資金要做到?？顚Ｓ茫凑諊一窘ㄔO財務管理的規(guī)章制度，認真編制工程用款計劃，根據(jù)工程施工進度撥付工程款。49