【正文】 011121234567891011121項目前期工作2初步設(shè)計、審批3施工圖設(shè)計、審查4施工招標(biāo)5主體工程施工6室外及附屬工程施工7竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算 投資估算編制范圍（1）、主體工程建設(shè)費用：包括建筑工程、給排水及消防工程、電氣照明工程、閉路電視電話系統(tǒng)、綜合布線、室外及附屬設(shè)施等。（2）、工程建設(shè)其他費用：建設(shè)單位管理費、工程前期工作費、勘察費、設(shè)計費、工程監(jiān)理費、施工圖預(yù)算編制費、施工圖紙審查費、招標(biāo)代理費、市政配套設(shè)施費、人防易地建設(shè)費、環(huán)境影響評估費等。（3）、預(yù)備費：基本預(yù)備費及材料漲價預(yù)備費。 投資估算依據(jù)（1）、該工程初步設(shè)計方案及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；（2）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版（3）、建筑工程及裝飾工程按照2003年《云南省建筑工程消耗量定額》、《云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。（4）、2003年《云南省建筑工程措施項目計價辦法》；《云南省安裝工程消耗量定額》（5）、2003年《云南省建筑工程造價計價規(guī)則》（6）、市政、園林綠化工程按照2003《云南省市政工程、園林綠化工程消耗量定額》。（7）、材料及設(shè)備價格根據(jù)云南省建設(shè)廳、云南省統(tǒng)計局主辦的《云南省工程建設(shè)材料設(shè)備價格信息》及市場詢價綜合計算。（8）、根據(jù)工作深度，預(yù)備費按主體工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用兩部分費用之和的9％計算。（9）、其他費用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算。 投資估算經(jīng)估算，其中：詳見項目投資估算表：耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資估算表項目名稱： 耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目序號工程或費用名稱估算價值（萬元）占估算總價值的比例（%）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑安裝工程費其他費用合計工程量單位價值（元）一主體工程費851建筑、安裝工程費場地工程道路工程給水工程排水工程強(qiáng)電工程弱電工程路燈工程綠化工程附屬用房公廁 配電房物業(yè)管理用房值班室二工程建設(shè)其他費用1土地使用及補(bǔ)償費用不計2可研費計價格[2002]10號3規(guī)劃、設(shè)計、計價格[2002]10號4建設(shè)單位管理費財建[2002]394號5工程招標(biāo)代理費計價格[2002]1980號6攔標(biāo)價費計價格[2002]10號7竣工結(jié)算審核費計價格[2002]10號8工程監(jiān)理費計價格[2002]670號9施工圖審圖費計價格[2002]370號10城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費云計價格（2003）1410號11環(huán)境影響評估費三預(yù)備費1預(yù)備費費率按9%四建設(shè)期貸款利息五固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)稅六估算總投資(一)+ (二) +(三)=第二節(jié) 資金籌措，,。第十二章 效益分析第一節(jié) 社會效益分析僑務(wù)工作因其“工作在國內(nèi)，影響在國外”而受到黨中央、國務(wù)院的高度重視。耿馬華僑管理區(qū)是縣內(nèi)主要的僑鄉(xiāng)，區(qū)域內(nèi)居住著來自越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸等七個國家的歸僑1892人。他們在國內(nèi)生活質(zhì)量的好壞，直接影響著國家的大僑務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。華僑新村建設(shè)是耿馬華僑管理區(qū)危房改造工程的一個重要組成部分，也是耿馬縣委、縣人民政府2009年至2010年的重點督辦項目。該項目建成后，將以其濃郁的東南亞風(fēng)情，與芒國村的佤民居、芒抗村的傣民居一道，成為耿馬三大特色民居之一。根據(jù)規(guī)劃，華僑新村第一期工程占地面積54畝，新建戶70戶，其中56戶為歸僑。要完成華僑新村建設(shè)，其重中之重就是要完成水、電、路通和場地平整，即“三通一平”前期工程。這是廣大場員群眾的迫切要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要，是造福人民的“民心工程”、“德政工程”。該項目實施后將對華僑新村居住區(qū)功能進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，改善過去歸難僑居住點臟、亂、差的局面，有效提高居住區(qū)環(huán)境質(zhì)量，提升居住區(qū)環(huán)境景觀效果。為人居環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，體現(xiàn)了以人為本的建設(shè)理念。改善廣大群眾生存條件，促進(jìn)人民的身體健康,提高人民生活質(zhì)量。社會效益明顯。社會影響分析表序號社　會　因　素影響的范圍影響的程度可能出現(xiàn)的后果措施1對居民收入的影響當(dāng)?shù)鼐用褚话阋话?對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響當(dāng)?shù)鼐用褫^大改善居民健康生活水平3對居民就業(yè)的影響當(dāng)?shù)鼐用褚话阋话?對不同利益群體的影響當(dāng)?shù)鼐用褚话阋话?對脆弱群體的影響無無無6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響當(dāng)?shù)鼐用褫^大一般7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)質(zhì)量和城市化進(jìn)度的影響當(dāng)?shù)鼐用褫^大改善歸難僑生活環(huán)境，有利于樹立良好的國際形象8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和教育的影響無無無項目建設(shè)期間將會對區(qū)域環(huán)境造成一定的影響，但可以通過采取各種積極有效的措施將影響降到最低，達(dá)到可以接受的程度。一、不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 （1）、耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目是一項惠及耿馬華僑農(nóng)場職工的民心工程和德政工程，它的建設(shè)必將大大緩解農(nóng)場職工住房難的矛盾，全場職工是最大的受益者，因此項目的建設(shè)必將得到全場職工的積極擁護(hù)支持。 （2）、項目建成后，將大大改善職工居住環(huán)境，職工對項目建設(shè)參與程度和積極性很高，盼望早日建成投入營運。二、各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 （1）、耿馬縣黨委、政府把耿馬華僑農(nóng)場危房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為關(guān)心群眾疾苦、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的大事來抓，縣改革和發(fā)展局的領(lǐng)導(dǎo)多次深入實地調(diào)查研究，對項目建設(shè)做出了重要的指示，是項目實施的重要組織保障。 （2）、耿馬縣以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度組織成立了項目建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，積極開展項目建設(shè)的各項前期準(zhǔn)備工作，為項目建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體能適應(yīng)無2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)政府參與，可適應(yīng)無3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件可以適應(yīng)無本項目建設(shè)得到了縣委、縣政府等部門的大力支持，深受各利益群體的歡迎，社會風(fēng)險很小。社會風(fēng)險分析表序號風(fēng)險因素持續(xù)時間可能導(dǎo)致的后果措施建議1移民安置問題無無2民族矛盾、宗教問題無無3弱勢群體支持問題無無4受損補(bǔ)償問題無無通過對項目建設(shè)的社會影響和互適型分析，可得出如下結(jié)論：本項目的建設(shè)是一項深得廣大群眾擁護(hù)的民心工程，不會對社會產(chǎn)生負(fù)面影響。本項目建成后，將提高提高人民群眾的健康和生活水平，改善全場職工的居住環(huán)境，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，項目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會風(fēng)險小，社會評價良好。第二節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析 耿馬華僑管理區(qū)危房改造配套設(shè)施建設(shè)項目包含道路、供排水、供配電、土方擋墻、附屬設(shè)施等五個方面，, ,。國家專項補(bǔ)助資金部分，將由管理區(qū)制定嚴(yán)格的資金管理辦法，執(zhí)行專款專用，確保工程項目順利進(jìn)行。管理區(qū)自籌部分106萬元由三部分組成：第一部分50萬元為項目整合資金，由管理區(qū)向縣扶貧、農(nóng)業(yè)、科技等部門爭取新農(nóng)村建設(shè)等專項資金。第二部分42萬元為稅費改革公益資金，將華僑新村作為一個生產(chǎn)隊，納入管理區(qū)2009年稅費改革公益資金使用范圍。第三部分14萬元為場員群眾投工投勞折資。該工程建設(shè)約需工時費20萬元，請工4000個。針對管理區(qū)場員群眾農(nóng)忙節(jié)令特點，其中2800個工優(yōu)先請場員，共計工時費14萬元。項目建設(shè)過程中，重點建筑材料包括鋼材、水泥、石頭、沙、水管材、電管線及少量水泥制品。鋼材用量較少，可向縣物資公司統(tǒng)一批發(fā)，市價約為3200元3600元/噸，符合工程預(yù)算要求。水泥產(chǎn)品耿馬縣內(nèi)較大規(guī)模供應(yīng)商有縣內(nèi)河底崗水泥廠，市價3600元/噸，雙江縣水泥廠，市價3500元/噸，滄源縣勐省水泥廠，市價3400元/噸，另外州市水泥廠市價約為3700元左右。綜合質(zhì)量、品牌、價格、運輸距離等因素，選用耿馬縣內(nèi)河底崗水泥廠產(chǎn)品。水、電管村因技術(shù)規(guī)格要求高，擬由承建方統(tǒng)一進(jìn)貨，管理區(qū)把質(zhì)量關(guān)。石料由耿馬縣四排山石場采取，運輸距離25公里，原石價50元/方，毛石65元/方。沙由耿馬縣勐省鄉(xiāng)供給，運輸距離35公里，市價65元/方。以上各項均符合工程預(yù)算指標(biāo)。項目建成后，華僑新村第一期70戶新建戶將于2009年至2010年全面開工建設(shè)，總建設(shè)面積約為105000平方米，投資預(yù)計達(dá)1000萬元。項目的實施將進(jìn)一步提升華僑管理區(qū)整體形象，對創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。第十三章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論通過對項目建設(shè)的必要性，工程實施的可行性和設(shè)計的科學(xué)性進(jìn)行認(rèn)真分析與論證，本可行性研究報告認(rèn)為：　解決華僑農(nóng)場的歷史遺留問題和歸難僑的實際困難，是黨中央、國務(wù)院的重要決策，是促進(jìn)華僑農(nóng)場改革和發(fā)展、維護(hù)華僑農(nóng)場人員特別是歸難僑合法權(quán)益的重要舉措。對促進(jìn)耿馬縣經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，也對邊疆穩(wěn)定、國防鞏固起到積極作用。由于耿馬傣族佤族自治縣與緬甸果敢特區(qū)接壤，縣政府所在地離中緬邊境僅100公里，由于耿馬縣所處的特殊地理位置，項目建成后，可徹底解決華僑農(nóng)場職工住房難的問題，有利于提高耿馬傣族佤族自治縣的國際影響力。 該項目建設(shè)條件較好，不存在征地拆遷和移民安置等問題，不會損害周圍的環(huán)境和群眾利益，雖然施工過程中產(chǎn)生的灰塵、噪聲短期內(nèi)會對周圍的環(huán)境造成一定的影響，但是要加強(qiáng)管理，這些問題都會得到較好的解決。 項目的實施符合黨中央、國務(wù)院關(guān)于華僑農(nóng)場改革文件精神，對于耿馬縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定具有十分深遠(yuǎn)的意義。 該項目建設(shè)指導(dǎo)思想明確，設(shè)計符合耿馬縣城市規(guī)劃要求，本項目的建設(shè)是必要可行的。第二節(jié) 建議在項目下一階段勘察、設(shè)計、工程建設(shè)過程中通過規(guī)范的招投標(biāo)，選擇有實力的施工企業(yè)，按照項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制建筑、裝修工程的投資。項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照國家規(guī)定的“四制”（項目法人責(zé)任制、項目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）進(jìn)行管理，確保工程質(zhì)量，進(jìn)一步提高投資效益。嚴(yán)格項目資金管理，建設(shè)資金要做到?？顚Ｓ茫凑諊一窘ㄔO(shè)財務(wù)管理的規(guī)章制度，認(rèn)真編制工程用款計劃，根據(jù)工程施工進(jìn)度撥付工程款。49