【正文】 ②試驗研發(fā)區(qū)、③維修保養(yǎng)區(qū)、④輔助生產(chǎn)區(qū)、⑤倉儲區(qū)、⑥公用工程區(qū)平面布置：本項目總平面布置首先考慮的是廠址地貌和整體布局，然后根據(jù)生產(chǎn)加工活動相關(guān)性和物料流向，按照工藝流程的特點，結(jié)合生產(chǎn)、生活需要進(jìn)行布局設(shè)置。工廠綠化在工廠的預(yù)留地及可綠化的地段內(nèi)全部栽植適且當(dāng)?shù)貧夂颉⑼寥罈l件的喬木、灌木、景觀草及觀賞性植物。綠化面積為3520平方米，綠化系數(shù)為33%以上。（二）工廠運輸工廠主要道路寬9米，各生產(chǎn)生活區(qū)間設(shè)置寬度為6米的環(huán)形道路，路面結(jié)構(gòu)采用水泥混凝土。廠區(qū)南部建設(shè)原材料存放場，圍墻南側(cè)設(shè)置大門和門衛(wèi)。生產(chǎn)區(qū)各主要生產(chǎn)加工車間設(shè)置在廠區(qū)北部。行政辦公樓設(shè)置在廠區(qū)南側(cè)。停車場設(shè)置在廠區(qū)中部。廠內(nèi)運輸路線呈環(huán)狀連通。廠區(qū)與工業(yè)園區(qū)的路網(wǎng)相通，交通運輸條件十分便利，原材料購進(jìn)可以通過長途大貨車、火車發(fā)運，輔助材料購進(jìn)，短途由社會物流配送，汽車配件產(chǎn)品發(fā)送由專用大型汽車或火車，廠內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)運轉(zhuǎn)由行車或叉車完成。（三）公用輔助工程工廠排水本項工程排水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、生活污水排水系統(tǒng)，以及雨水排水系統(tǒng)。（1）生產(chǎn)污水排水系統(tǒng)本系統(tǒng)分有壓排水和無壓排水，部分生產(chǎn)污水收集處理后加壓輸送至生產(chǎn)加工車間，作為沖洗機(jī)器設(shè)備使用。一部分生產(chǎn)污水無壓排放至工業(yè)園區(qū)的污水管網(wǎng)系統(tǒng)。（2）生活污水排水系統(tǒng)本系統(tǒng)收集全廠生活排水及其他排水，全部排入生化處理裝置進(jìn)行生化處理。（3）雨水排水系統(tǒng)本系統(tǒng)收集廠區(qū)內(nèi)的雨水，直接排入工業(yè)園排水系統(tǒng)，流入采煤沉陷濕地保護(hù)區(qū)。供電及通訊（1）全廠供電負(fù)荷計算及負(fù)荷等級劃分根據(jù)各專業(yè)提供的用電設(shè)備數(shù)據(jù)測算全廠用電負(fù)荷為一期工程380V有功負(fù)荷15萬度。（2）電源項目單位與某鎮(zhèn)工業(yè)園供電所達(dá)成有關(guān)協(xié)議，10KV供電電源擬采用架空線路，分別取自公司相毗鄰的10KV出線作為主電源，10KV出線作為備用電源。（3）防雷接地本項目為三類防雷，接地系統(tǒng)采用TNS系統(tǒng)，除獨立避雷針外，全廠工作接地，保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地共用接地網(wǎng)。（4）消防部分電氣在設(shè)計安裝中采取相應(yīng)的防雷、防靜電措施，避免由于電氣火花引發(fā)火災(zāi)。（5）通訊根據(jù)本項目需要，需要從*某鎮(zhèn)工業(yè)園引入外線，供企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)使用，內(nèi)部設(shè)100門程控交換機(jī)，兼作內(nèi)部行政電話及調(diào)度電話。九、節(jié)能、節(jié)水（一）節(jié)能本項目主要能耗為：電。項目用電量一般。為了進(jìn)一步降低能耗，減少管理成本，必須采取節(jié)能措施，無論是設(shè)備選型，還是今后管理，都要在思想上重視節(jié)能。節(jié)能原則（1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，最大限度地進(jìn)行綜合利用。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布淘汰的落后工藝。節(jié)能措施（1）加強(qiáng)宣傳教育和制度建設(shè)，共同建設(shè)節(jié)約型企業(yè)、節(jié)約型社會。（2）選購節(jié)約型設(shè)備：如在變電站低壓側(cè)安裝功率補(bǔ)償器，提高功率因數(shù)；在主傳動電機(jī)上加裝變頻調(diào)速裝置，選用節(jié)能照明燈具；室外照明加裝光電控制。采取節(jié)能措施，切實節(jié)約能源。（3）本項目所配備的電機(jī)均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機(jī)。（4）為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)補(bǔ)償靜電容量。（5）加強(qiáng)技術(shù)改造，實行科學(xué)管理，培養(yǎng)節(jié)能意識，制定相應(yīng)的制度。（二）節(jié)水本項目節(jié)水措施如下：生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采用循環(huán)再利用；宣傳教育職工盡量節(jié)約生活用水；加強(qiáng)對用水管網(wǎng)的維修、保養(yǎng)，杜絕跑、冒、滴、漏損耗。十、環(huán)境影響分析本項目執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（國家主席令第22號）（2）《國務(wù)院建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（國務(wù)院第253號令1998年11月29日）（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）項目的生態(tài)環(huán)境評價本項目地址某鎮(zhèn)工業(yè)園，此處生態(tài)環(huán)境條件好，周圍沒有產(chǎn)生較大污染的企業(yè)，且都有符合要求的環(huán)境污染處理設(shè)施和方法，本項目污染源和污染物極少，都可以通過有效手段加以處理，對周邊環(huán)境不會造成危害。項目的污染和污染分析本項目主要的污染源是機(jī)器振動、轉(zhuǎn)動設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，以及設(shè)備維修過程中的廢舊油，如直接排放會造成水體和土壤的污染。環(huán)境保護(hù)措施（1）噪聲控制措施。設(shè)備選型中選擇抵噪聲設(shè)備，從根本上減少噪聲污染源，同時，對于產(chǎn)生噪聲較高的設(shè)備，采用地下固定裝置，并增加防振墊片，減少噪聲對環(huán)境及操作人員的影響。（2）廢舊油的產(chǎn)生量很少，應(yīng)集中在一專用池內(nèi)或桶內(nèi)，經(jīng)過過濾和提煉，可以進(jìn)行二次利用或階段使用。（3）生產(chǎn)部門生產(chǎn)的邊角料和切削廢品，由回收站進(jìn)行再利用。（4）生產(chǎn)、生活固體垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（5）本項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度。十一、組織機(jī)構(gòu)和勞動定員（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目采用法人制組織形式。采用董事會領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)模式，以現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)營方式理順法人治理結(jié)構(gòu)，實行全員勞動合同制，組織結(jié)構(gòu)為直線智能制，設(shè)置供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、辦公室、財務(wù)部、機(jī)械加工車間、設(shè)備修理車間。（二）勞動定員勞動定員本項目基本人員分管理人員、生產(chǎn)人員及輔助人員，其中職能部門8人，生產(chǎn)輔助人員70人。人員素質(zhì)各職能部門的管理人員，科技人員及經(jīng)營人員要求專業(yè)知識豐富，特殊工種應(yīng)持勞動部門頒發(fā)的資格證書，有關(guān)人員應(yīng)在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，合格者方能上崗。工作制度實行八小時工作制，每天一班。十二、項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)實施基本劃分為四個階段，即前期準(zhǔn)備階段，勘察設(shè)計階段，建設(shè)施工階段，驗收階段。前期準(zhǔn)備階段項目的前期準(zhǔn)備，可行性研究的編制及報批，估計時間為一個月?？辈煸O(shè)計階段廠區(qū)的地質(zhì)勘察初步設(shè)計及施工設(shè)計，主要設(shè)備定貨的同時，可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，時間約為三個月。建設(shè)施工階段土建工程，設(shè)備采購運輸安裝，估計約為八個月。建設(shè)期本項目建設(shè)期為1年。十三、項目投資估算及資金籌措（一）投資估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價表》（2000）建筑材料、設(shè)備價格進(jìn)行市場詢價和廠家詢價建設(shè)單位提供的有關(guān)資料（二）建設(shè)工程投資估算建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、 程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。其中，建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費、建設(shè)期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。有關(guān)費用的估算說明（1）建筑工程費，設(shè)備購置詳見《設(shè)備方案、工程方案》部分（2）設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運雜費，運雜費主要包括運輸費、裝卸費和倉儲費等。安裝費率取值一般按設(shè)備原價的10%計取。（3）工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進(jìn)費、聯(lián)合運轉(zhuǎn)費、職工培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置等。（4）基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。一般取510%左右。項目建設(shè)投資額估算本項目實行一次規(guī)劃，分期建設(shè)，項目總投資500萬元，工程投資估算如下：（1）建筑工程費：160萬元（2）設(shè)備購置費：210萬元（3）安裝工程費：30萬元（4）工程建設(shè)其他費用：20萬元（5）征地費60萬元（6）基本預(yù)備費：10萬元（7）勘察設(shè)計、技術(shù)培訓(xùn)等前期費用：10萬元（8）建設(shè)投資合計=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）=500萬元（三）資金籌措本項目投資500萬元，全部為項目單位自有資金。十四、財務(wù)分析（一）財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取產(chǎn)品銷售稅金：（1）稅收：產(chǎn)品稅：本企業(yè)正常生產(chǎn)后應(yīng)納增值稅，稅率為17%；本廠增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅。所得稅：企業(yè)利潤部分33%計繳所得稅城建稅：產(chǎn)品稅的7%教育稅：產(chǎn)品稅的3%（二）銷售收入估算本項目建成投產(chǎn)后在100%負(fù)荷的情況下，銷售收入800萬元。（三）成本費用固定成本：（1）年人員工資及福利費：全員為78人，人78人=（2）折舊費、維修費設(shè)備按15年折舊，廠房按30年折舊，維修費按折舊費的50%計。（3）管理費本企業(yè)的辦公費用、差旅費、招待經(jīng)費及呆帳損失計入管理費用，按銷售收入的3%計?？勺兂杀荆?）原輔材料費原輔材料按現(xiàn)行價格計算。（2）電費年最大用量為15萬度，電價按現(xiàn)行價格計算。（3）水費年用水為1萬噸，按現(xiàn)行價格計算。（4）銷售費用按銷售收入的5%計?？偝杀举M用為648萬元。（四）財務(wù)評價指標(biāo)項目一期工程建成投產(chǎn)后：年銷售收入800萬元成本費用648萬元利稅總額152萬元其中：利潤100萬元，稅金120萬元投資利潤率20%%（稅后）（稅后）投資回收期6年（稅后，含建設(shè)期）%十五、結(jié)論與建議（一）結(jié)論通過論證分析認(rèn)為，本項目建設(shè)實施符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和安徽省及某市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合國家關(guān)于開拓農(nóng)村市場，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的發(fā)展規(guī)劃。項目建成后，將成為皖北地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的石材及工藝品加工基地。項目建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為石材及工藝品加工提供先進(jìn)、適用的技術(shù)，有利于實施中高檔建筑材料下鄉(xiāng)，為城鄉(xiāng)居民提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。通過財務(wù)評價分析，本項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)濟(jì)效益明顯，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力、投資回收能力。本項目可行。(二)建議為保證該項目的順利實施，建議：通過多種渠道招商引資，籌集項目建設(shè)資金。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)和有關(guān)人員資料庫的建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行國家對項目建設(shè)的“五制”要求，保證工程質(zhì)量。