【正文】 批準(zhǔn)。第七章 項(xiàng)目組織與管理第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分一、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由青海省農(nóng)牧廳主管，*****畜牧局和*****畜牧局協(xié)管，青海省*****公司負(fù)責(zé)實(shí)施。省農(nóng)牧廳負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)管，由*****畜牧局與公司簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同，實(shí)行合同管理。項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)下達(dá)、工程檢查和組織竣工驗(yàn)收等。二、職能劃分*****公司實(shí)行公司法人負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代企業(yè)制度，以公司方式運(yùn)作，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。三、運(yùn)行模式公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對公司進(jìn)行管理，定期召開董事會(huì)，對公司種畜場經(jīng)營狀況進(jìn)行評估，對發(fā)展進(jìn)行決策。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督。第二節(jié) 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全場職工人數(shù)定編為22人，其中技術(shù)人員3人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員14 人。詳見表71。表71 勞動(dòng)定員表序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計(jì)1場長112綜合管理部門223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部335飼養(yǎng)人員1414合計(jì)143522第三節(jié) 管理措施一、管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由青海省農(nóng)牧廳主管，*****畜牧局和*****畜牧局協(xié)管，青海省*****公司負(fù)責(zé)實(shí)施。省農(nóng)牧廳負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)管，由*****畜牧局與公司簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同，實(shí)行合同管理。項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)下達(dá)、工程檢查和組織竣工驗(yàn)收等。二、財(cái)務(wù)和物資管理嚴(yán)格執(zhí)行國家資金管理辦法，設(shè)立專戶，由專人管理，做到?？顚Ｓ?。嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督制度，保證資金應(yīng)用到項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中。項(xiàng)目物資必須專項(xiàng)專用，保證項(xiàng)目建設(shè)的需要，設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)物資的計(jì)劃、分配、采購、存放、運(yùn)輸?shù)?，使?xiàng)目建設(shè)所需物資及時(shí)供應(yīng)。第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，制定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。人員培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為100人次。第五節(jié) 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職工培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。第八章 投資估算與資金來源第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。二、土建工程費(fèi)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。三、設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。四、前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算。五、工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。第二節(jié) 投資估算。其中：，%；，%；，%；，%；，%；，%。詳見表81。表81 投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置 其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用　1土建工程　　羊舍建設(shè) 　　 種公羊舍 　　 母羊舍 　　 育成羊舍 　　 產(chǎn)羔羊舍 　　 運(yùn)動(dòng)場 　　 圍墻 　　 配種室 　　 飼草料庫房 　　 2育種設(shè)備　 　 離心機(jī)　 　 人工授精常用設(shè)備　 　 恒溫箱　 　 立體顯微鏡　 　 高壓滅菌鍋　 　 3種羊引進(jìn)　　 公羊　 　 母羊　二工程建設(shè)其它費(fèi)用　　 1前期工作費(fèi)　　 2設(shè)計(jì)費(fèi)　　 3監(jiān)理費(fèi)　　 4招標(biāo)費(fèi)　　 5建設(shè)單位管理費(fèi)　　 三不可預(yù)見費(fèi)　　 四流動(dòng)資金合計(jì)第三節(jié) 資金來源。其中：，%；(,縣財(cái)政12萬元)，%；，%。第四節(jié) 財(cái)政資金的使用范圍一、財(cái)政資金使用范圍土建工程100萬元，包括羊舍95萬元，配種室5萬元。二、財(cái)政資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級報(bào)賬制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部受益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)內(nèi)部受益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年。稅收政策：按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖實(shí)行免稅?；鶞?zhǔn)受益率取8%。第二節(jié) 營業(yè)收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，（第二年）第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份。二、項(xiàng)目總成本估算正常年份，,（以第二年為例）。三、經(jīng)營成本估算正常年份。第四節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析一、利潤估算：。二、投資利潤率：利潤總額247。總投資%=%三、靜態(tài)投資回收期：。四、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，%。五、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：。第五節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的投資，產(chǎn)品生產(chǎn)成本都屬于變動(dòng)資本。因此，本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為:247。()100%=%%（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），即在保證單產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，銷售總量不低于221頭，在項(xiàng)目整體運(yùn)行上,就會(huì)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。二、敏感性分析本項(xiàng)目的實(shí)施，由于有完善的縣、鄉(xiāng)、村畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系的支持，有強(qiáng)有力的技術(shù)后盾作保障，項(xiàng)目的羊舍建設(shè)、良種引進(jìn)、改良雜交等內(nèi)容完全排除風(fēng)險(xiǎn)因素。由于多年來的疫病防治，已多年未發(fā)生重大疫情，只要做好預(yù)防注射，即可避免大的疫病損失，在良種引進(jìn)、改良雜交、繁育等環(huán)節(jié)*****已有成功經(jīng)驗(yàn)可采用，即便在產(chǎn)品價(jià)格下跌25%的情況下，該項(xiàng)目也能盈利，而且現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)處于穩(wěn)步回升趨勢。因此，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第六節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。第十章 社會(huì)效益分析第一節(jié) 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響肉羊是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動(dòng)肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，提高本地肉羊的生產(chǎn)性能和品種質(zhì)量，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額，農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。建設(shè)良種肉羊繁育項(xiàng)目，為項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶提供優(yōu)良種羊，從而有效提高全縣肉羊的總體質(zhì)量，改變結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。 第二節(jié) 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司+基地+農(nóng)牧戶”，做到了一頭連接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。項(xiàng)目通過改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，引進(jìn)優(yōu)良品種，擴(kuò)大改良面積，建立良種繁育基地，大力推廣運(yùn)用良種肉羊經(jīng)濟(jì)雜交技術(shù)和快速育肥技術(shù)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，結(jié)合退耕還草和“西繁東育”工程，因地制宜發(fā)展良種肉羊育肥基地，以基地帶動(dòng)養(yǎng)羊業(yè)的全面發(fā)展，增加產(chǎn)量，提高質(zhì)量，增加養(yǎng)羊戶的經(jīng)濟(jì)效益，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，豐富城鄉(xiāng)人民的“菜籃子”，為推動(dòng)全縣肉羊快速發(fā)展進(jìn)行有益的嘗試提供典范。第三節(jié) 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析建設(shè)良種肉羊繁育基地，為項(xiàng)目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)種羊，帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬酥寥h肉羊業(yè)向“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全”的方向發(fā)展，這對加快項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康步伐具有重要意義。直接帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖戶250戶，間接帶動(dòng)1500戶進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖，直接參與戶年獲利2萬元，間接戶年增收預(yù)計(jì)1萬元，就業(yè)人數(shù)明顯增加。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后直接帶動(dòng)肉羊養(yǎng)殖戶250戶進(jìn)行品種改良，戶均獲利2萬元。項(xiàng)目的實(shí)施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，帶動(dòng)飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利用率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。項(xiàng)目直接安置就業(yè)農(nóng)村勞動(dòng)力14人。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力1700余人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖，600余戶飼草飼料戶從中受益，預(yù)計(jì)每個(gè)農(nóng)戶年增收1萬元