【正文】 服務(wù)、為企業(yè)發(fā)展服務(wù)的宗旨，開展特色培訓(xùn)，使培訓(xùn)與員工的職業(yè)生涯規(guī)劃相一致，在提升員工素質(zhì)的同時，提升企業(yè)的總體競爭力。本項目涉及ＣＡＤ／ＣＡＭ技術(shù)以及信息化系統(tǒng)的使用，因此必須對人員進行嚴格培訓(xùn)，員工應(yīng)達到如下要求：（1）掌握崗位要求的技能，遵守本崗位操作規(guī)程。（2）自覺遵守公司規(guī)章制度，敬業(yè)愛崗。（3）有較高的質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。（4）了解ＣＡＤ／ＣＡＭ的技術(shù)要求。（5）熟悉計算機輔助設(shè)計和計算機輔助制造系統(tǒng)的工藝流程。（6）懂得勞動安全環(huán)保衛(wèi)生常識。 （1）人員培訓(xùn)由公司人力資源部組織。負責(zé)培訓(xùn)規(guī)劃工作的人一定要有相當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗和工作熱情，要善于協(xié)調(diào)與生產(chǎn)部門和其他職能部門的關(guān)系，以確保培訓(xùn)規(guī)劃的實施。（2）對新員工進行集中培訓(xùn)，項目投資到位后，便開始對新招技術(shù)工人進行培訓(xùn)，每階段培訓(xùn)結(jié)束進行總結(jié)，根據(jù)目標和本階段培訓(xùn)效果，提出新的培訓(xùn)要求，并修正培訓(xùn)規(guī)劃。使項目達到預(yù)定生產(chǎn)規(guī)模時，各崗位人員能獨立上崗工作。根據(jù)培訓(xùn)需求分析的結(jié)果確定培訓(xùn)對象，本項目的培訓(xùn)對象主要為本項目的新增人員，以及與本項目有關(guān)的其它人員。第八章 項目實施進度安排本項目的建設(shè)本著質(zhì)量第一、安全第一的原則按時、按質(zhì)完成，投入運行，及早創(chuàng)造社會和經(jīng)濟效益。本項目建設(shè)期為12個月，2011年達產(chǎn)80%，2012年達產(chǎn)100%，項目從2010年3月份開始實施。計劃2010年一季度完成可行性報告的編制；2010年二季度完成可行性報告的評估和審批；在進行可行性報告的評估和審批工作的同時進行廠房的設(shè)計和建設(shè)，預(yù)計2010年三季度完成廠房的設(shè)計，動工建設(shè)；與此同時，交叉進行設(shè)備的選購，預(yù)計2010年底完成所有設(shè)備的定購；廠房裝修以及配套水、電、氣工程與設(shè)備的選購?fù)瑫r進行，預(yù)計二2010年底完成所有土建工作；從2010年四季度開始陸續(xù)進行設(shè)備的安裝調(diào)試，投入試生產(chǎn)，預(yù)計2011年達產(chǎn)80%，2012年上半年完工驗收，達產(chǎn)100% 項目實施計劃方案表 序號年份、季度計劃內(nèi)容2010年2011年2012年2013年12341234123412341可行性報告編制2可行性報告評估審批3廠房設(shè)計、廠房建設(shè)4設(shè)備定購5廠房裝修、配套水、電、氣工程6設(shè)備安裝調(diào)試7項目建成、試生產(chǎn)，達產(chǎn)80%8項目全達產(chǎn)100%在項目建設(shè)的全過程，組成由董事長為組長，以總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總和行政副總為成員的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督小組，對項目的進度進行實時的監(jiān)督，及時解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，在保證項目質(zhì)量的同時，確保項目按照預(yù)定進度順利實施。第九章 投資估算與資金籌措本投資預(yù)算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于可行性研究投資預(yù)算編制辦法等文件的要求和深度進行，同時參考陜西省建筑工程綜合定額、某某地區(qū)建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟指標、某某地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價格，以及同類工程的造價分析計算。投資預(yù)算中的有關(guān)稅費根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進行取值。經(jīng)初步估算，。建設(shè)投資估算建設(shè)投資包括工程費用、土地費用、配套費用、其他費用、預(yù)備費和工藝設(shè)備費用。其中，；，工藝設(shè)備價格為到廠價，按設(shè)備價格5%測算（5%）；，包括供水、供電、消防、環(huán)保、通風(fēng)采暖及電信等配套設(shè)施等。其他費用為716萬元。包括土地征用費700萬元，。詳見項目總投資費用明細表。流動資金估算根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定，采用詳細估算法計算流動資金需要量。，其中鋪底流動資金500萬元，全部為企業(yè)融資。詳見附表：流動資金估算表。本項目建設(shè)期限12個月，2010年投入到位。：第1年籌措2550萬元，全部用于建設(shè)投資；第2年籌措資金850萬元；。54 陜西中精誠項目數(shù)據(jù)分析師事務(wù)所有限責(zé)任公司服裝有限公司技術(shù)升級擴建項目可行性研究報告 第十章 經(jīng)濟效益與社會效益評價依據(jù)國家計委及建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，參照中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》并根據(jù)企業(yè)會計準則、其他有關(guān)經(jīng)濟及稅務(wù)法規(guī)和項目實際需要進行評價。分析范圍包括對本項目的經(jīng)營收入與成本的估算、項目盈利和清償能力分析、盈虧以及社會效益等，所用的各項指標按照國家有關(guān)規(guī)定選取。項目計算期6年，其中建設(shè)期1年。經(jīng)營負荷第2年按80%計算，以后各年均按100%計算。成本和銷售的各種價格均按含稅價測算。企業(yè)提供了投資和經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。、費用、銷售稅金、銷售收入與利潤項目實施后，年生產(chǎn)品牌服裝系列20萬套。 全年銷售收入：555元（不含稅價）20萬套=11100萬元 產(chǎn)品生產(chǎn)成本： （1）材料成本：357元／件20萬套=7140萬元 （2）人工費用：48元／件20萬套=960萬元 （3）折舊費用：／件20萬套= （4）水電費用：／件20萬套=50萬元 （5）設(shè)備維修費：1元／件20萬套=20萬元 （6）不可預(yù)見費：1元／件20萬套=20萬元 銷售費用：30元／件20萬套=600萬元 管理費用：%計660萬元 財務(wù)費用：貸款1000萬年息7%計息70萬元 稅金及附加：30萬元 稅前利潤： 應(yīng)納所得稅： 稅后利潤：869萬元 投資的利潤率：% 1投資回收期：項目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目單位數(shù)據(jù)備注1主要數(shù)據(jù)　　 年產(chǎn)量合計萬套20 　產(chǎn)品:西裝、職業(yè)裝、各類制服萬套20 項目占地面積　M223625 項目建筑面積　M225630新增主要工藝設(shè)備及儀器　萬元項目定員總數(shù)　人389項目生產(chǎn)總能耗　年耗電量　耗水量　噸項目總投資　萬元新增固定資產(chǎn)投資　萬元　其中:建設(shè)期貸款利息　萬元流動資金　萬元816　其中:鋪底流動資金　萬元500項目自有資本金　萬元1000銷售收入　萬元11100 銷售稅金　萬元利潤　萬元項目建設(shè)年限　年12主要數(shù)據(jù)　每件產(chǎn)品成本　元428每件產(chǎn)品生產(chǎn)能耗　其中：耗水量　噸 耗電量　項目投資利稅率　%39．65項目投資利潤率　%項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率　%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率　%貸款償還期　年投資回收期所得稅前投資回收期　年所得稅后投資回收期　年盈虧平衡點%本項目的投資建設(shè)社會效益明顯：，有利于緩解當?shù)鼐o張的就業(yè)形勢，促進社會穩(wěn)定。，有利于國家和地方財政的轉(zhuǎn)移支付。有利于改善地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高地方經(jīng)濟發(fā)展水平。 財務(wù)報表（附后）第十一章 土地資源綜合利用指標分析按照國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的要求，某某縣土地劃分為六類十四等。紡織服裝鞋帽制造業(yè)投資強度≧590萬/公頃；容積率要求≧；工業(yè)項目建筑系數(shù)應(yīng)不低于30%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項目總用地面積的7%。（35畝），投資強度依照“投資強度=項目固定資產(chǎn)投資247。項目總用地面積”計算?？偨ㄖ娣e25630平方米，容積率依照“容積率=總建筑面積247?？傆玫孛娣e”計算。（建筑物層高超過8米的，在計算容積率時該建筑面積加倍計算）；。行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重依照“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重= 行政辦公、生活服務(wù)設(shè)施占用土地面積247。項目總用地面積ⅹ100%”計算；%。建筑系數(shù)按“建筑系數(shù)=（建筑物占地面積+構(gòu)筑物占地面積+堆場用地面積）247。項目總用地面積ⅹ100%”計算；本項目建筑系數(shù)為81%。根據(jù)國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的要求以及陜西省土地等級劃分，依照國家土地控制指標應(yīng)用說明的方法計算。，%，建筑系數(shù)為81%，%。以上土地控制指標，均符合國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的各項要求。第十二章 可行性研究結(jié)論技術(shù)、市場、政策風(fēng)險及評價結(jié)論信息化和數(shù)字化是當今世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的大趨勢，對于服裝企業(yè)來說，進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實現(xiàn)技術(shù)升級是自身發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近些年來我國的出口比重不斷上升但價格不斷下降，隨著世界服裝市場的降價風(fēng)潮由盛轉(zhuǎn)衰，我國服裝的低價優(yōu)勢減弱，數(shù)量擴張余地縮小，服裝企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級以加快和推進以質(zhì)取勝的生產(chǎn)格局的任務(wù)已經(jīng)迫在眉睫了。計算機輔助制造系統(tǒng)CAM以及計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)CAD在服裝領(lǐng)域的應(yīng)用，不僅大大提高了生產(chǎn)效率，同時也提高了產(chǎn)品質(zhì)量。成為解決上述問題的關(guān)鍵因素。本項目正是在這種背景下，順應(yīng)了當前世界服裝生產(chǎn)全面自動化的發(fā)展趨勢，符合服裝行業(yè)“十一五”規(guī)劃。項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)服裝設(shè)計及裁剪電腦數(shù)控和自動化控制。減少了手工操作，擴大生產(chǎn)規(guī)模；節(jié)省人力、物力、空間和時間，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。提高了產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的精度。達到國際先進水平。本項目采用的技術(shù)成熟，工藝先進，能使我們保持較強的競爭優(yōu)勢。所以技術(shù)風(fēng)險較小。隨著我國國民經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，紡織品服裝內(nèi)需消費將持續(xù)增長。衣著類紡織品仍將不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，%%。根據(jù)2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻一番的預(yù)期目標，根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2006》。 農(nóng)村 。未來我國國內(nèi)人均衣著類纖維消費仍將保持較快增速。隨著“十一五”我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，家用紡織品需求總量將大幅增長；三是隨著我國汽車、建筑、衛(wèi)生、水利、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動產(chǎn)業(yè)用紡織品消費的不斷增長，預(yù)計到2010年產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費量將比2005年增加200多萬噸。農(nóng)村消費是我國服裝消費市場的重要一塊，也是未來發(fā)展的趨勢。隨著農(nóng)村消費水平的提高，農(nóng)村消費者對衣著的需求已由耐穿、抗寒向求新、求異、求美、求高檔方面轉(zhuǎn)變，衣著消費開始趨于休閑化、時裝化、城市化。根據(jù)聯(lián)合國教科文組織劃定的標準，我國城鎮(zhèn)居民生活水平已經(jīng)達到富裕程度，農(nóng)村居民生活水平也已達到小康程度。目前，我國處于城市化加速期。，城鄉(xiāng)居民人均消費水平絕對差為4832元，今后幾年農(nóng)村服裝市場將進入銷售增長期 。農(nóng)村服裝消費市場是一塊巨大的蛋糕，市場一旦被完全打開，我國整體的服裝消費市場將會大大增加。本項目產(chǎn)品市場前景看好，符合未來市場需求故市場風(fēng)險小?！都徔椆I(yè)“十一五”發(fā)展綱要》在“堅持自主創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”中指出大力推進紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新要求企業(yè)實施紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，推進全行業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，促進增長方式轉(zhuǎn)變。《紡織工業(yè)振興規(guī)劃》中提出加快振興紡織工業(yè)，必須以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進我國紡織工業(yè)由大到強的