【正文】 本階段培訓(xùn)效果，提出新的培訓(xùn)要求，并修正培訓(xùn)規(guī)劃。本項目建設(shè)期為12個月，2011年達產(chǎn)80%，2012年達產(chǎn)100%，項目從2010年3月份開始實施。經(jīng)初步估算。其他費用為716萬元。流動資金估算根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定，采用詳細估算法計算流動資金需要量。：第1年籌措2550萬元，全部用于建設(shè)投資；第2年籌措資金850萬元；。經(jīng)營負荷第2年按80%計算，以后各年均按100%計算。 全年銷售收入：555元（不含稅價）20萬套=11100萬元 產(chǎn)品生產(chǎn)成本： （1）材料成本：357元／件20萬套=7140萬元 （2）人工費用：48元／件20萬套=960萬元 （3）折舊費用：／件20萬套= （4）水電費用：／件20萬套=50萬元 （5）設(shè)備維修費：1元／件20萬套=20萬元 （6）不可預(yù)見費：1元／件20萬套=20萬元 銷售費用：30元／件20萬套=600萬元 管理費用：%計660萬元 財務(wù)費用：貸款1000萬年息7%計息70萬元 稅金及附加：30萬元 稅前利潤： 應(yīng)納所得稅： 稅后利潤：869萬元 投資的利潤率：% 1投資回收期：項目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目單位數(shù)據(jù)備注1主要數(shù)據(jù)　　 年產(chǎn)量合計萬套20 　產(chǎn)品:西裝、職業(yè)裝、各類制服萬套20 項目占地面積　M223625 項目建筑面積　M225630新增主要工藝設(shè)備及儀器　萬元項目定員總數(shù)　人389項目生產(chǎn)總能耗　年耗電量　耗水量　噸項目總投資　萬元新增固定資產(chǎn)投資　萬元　其中:建設(shè)期貸款利息　萬元流動資金　萬元816　其中:鋪底流動資金　萬元500項目自有資本金　萬元1000銷售收入　萬元11100 銷售稅金　萬元利潤　萬元項目建設(shè)年限　年12主要數(shù)據(jù)　每件產(chǎn)品成本　元428每件產(chǎn)品生產(chǎn)能耗　其中：耗水量　噸 耗電量　項目投資利稅率　%39．65項目投資利潤率　%項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率　%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率　%貸款償還期　年投資回收期所得稅前投資回收期　年所得稅后投資回收期　年盈虧平衡點%本項目的投資建設(shè)社會效益明顯：，有利于緩解當?shù)鼐o張的就業(yè)形勢，促進社會穩(wěn)定。 財務(wù)報表（附后）第十一章 土地資源綜合利用指標分析按照國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的要求，某某縣土地劃分為六類十四等。項目總用地面積”計算。行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重依照“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重= 行政辦公、生活服務(wù)設(shè)施占用土地面積247。根據(jù)國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的要求以及陜西省土地等級劃分，依照國家土地控制指標應(yīng)用說明的方法計算。近些年來我國的出口比重不斷上升但價格不斷下降，隨著世界服裝市場的降價風(fēng)潮由盛轉(zhuǎn)衰，我國服裝的低價優(yōu)勢減弱，數(shù)量擴張余地縮小，服裝企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級以加快和推進以質(zhì)取勝的生產(chǎn)格局的任務(wù)已經(jīng)迫在眉睫了。項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)服裝設(shè)計及裁剪電腦數(shù)控和自動化控制。本項目采用的技術(shù)成熟，工藝先進，能使我們保持較強的競爭優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，%%。隨著“十一五”我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，家用紡織品需求總量將大幅增長；三是隨著我國汽車、建筑、衛(wèi)生、水利、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動產(chǎn)業(yè)用紡織品消費的不斷增長，預(yù)計到2010年產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費量將比2005年增加200多萬噸。目前，我國處于城市化加速期。《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》在“堅持自主創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”中指出大力推進紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新要求企業(yè)實施紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，推進全行業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，促進增長方式轉(zhuǎn)變。農(nóng)村服裝消費市場是一塊巨大的蛋糕，市場一旦被完全打開，我國整體的服裝消費市場將會大大增加。隨著農(nóng)村消費水平的提高，農(nóng)村消費者對衣著的需求已由耐穿、抗寒向求新、求異、求美、求高檔方面轉(zhuǎn)變，衣著消費開始趨于休閑化、時裝化、城市化。 農(nóng)村 。隨著我國國民經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，紡織品服裝內(nèi)需消費將持續(xù)增長。提高了產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的精度。成為解決上述問題的關(guān)鍵因素。以上土地控制指標，均符合國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的各項要求。建筑系數(shù)按“建筑系數(shù)=（建筑物占地面積+構(gòu)筑物占地面積+堆場用地面積）247。總用地面積”計算。企業(yè)提供了投資和經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。分析范圍包括對本項目的經(jīng)營收入與成本的估算、項目盈利和清償能力分析、盈虧以及社會效益等，所用的各項指標按照國家有關(guān)規(guī)定選取。詳見附表：流動資金估算表。第九章 投資估算與資金籌措本投資預(yù)算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于可行性研究投資預(yù)算編制辦法等文件的要求和深度進行，同時參考陜西省建筑工程綜合定額、某某地區(qū)建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟指標、某某地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價格，以及同類工程的造價分析計算。根據(jù)培訓(xùn)需求分析的結(jié)果確定培訓(xùn)對象，本項目的培訓(xùn)對象主要為本項目的新增人員，以及與本項目有關(guān)的其它人員。 （1）人員培訓(xùn)由公司人力資源部組織。（3）有較高的質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。公司將對新招聘的員工作相應(yīng)的崗前培訓(xùn)。內(nèi)部提拔占項目員工總數(shù)的15%，本地招聘占45%，應(yīng)屆畢業(yè)生占40%。可行性研究報告 辦公室 保衛(wèi)科 食堂宿舍 行政副總?cè)肆Y源部 后勤服務(wù) 環(huán)衛(wèi)綠化 原輔料庫 各車間 董事長總經(jīng)理 生產(chǎn)副總設(shè)備科 質(zhì)檢部 技術(shù)部樣品室生產(chǎn)計劃部 成品庫 直銷店 經(jīng)營副總售后服務(wù)部 市場部供應(yīng)部 財務(wù)部 公司現(xiàn)有職工人數(shù)168人，已建立新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)機構(gòu)，有各類專業(yè)技術(shù)人員共16人，技術(shù)力量雄厚。組織機構(gòu)按企業(yè)實際情況進行設(shè)置，注重加強生產(chǎn)、技術(shù)研究開發(fā)、經(jīng)營銷售、技術(shù)質(zhì)量控制等的組織管理。執(zhí)行層有各職能部門的基層管理人員組成，主要職責(zé)是執(zhí)行部門下達的經(jīng)營計劃，指導(dǎo)操作層完成具體的工作。在這一層工作的人員主要職責(zé)是對某某服裝有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營模式、重要經(jīng)營活動進行決策。企業(yè)自創(chuàng)辦以來，產(chǎn)、銷、利、稅不斷增長，市場營銷網(wǎng)絡(luò)不斷擴大，市場競爭力不斷增強。公司首創(chuàng)于2008年，法定地址：某某縣某某鎮(zhèn)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西寶中線（汽車客運站對面），注冊資本：103萬元。（4）要求工作人員隨時保持衣服的整潔。（6）在項目的建設(shè)和裝修調(diào)試過程中，應(yīng)注意防暑降溫，并實時監(jiān)測建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量，及時凈化空氣，保證工作人員的身體健康（7）設(shè)置安全排放系統(tǒng)和自動安全報警設(shè)施；配置良好的通風(fēng)設(shè)施；按安全生產(chǎn)的要求配置生產(chǎn)設(shè)備。在建筑物內(nèi)均安裝可靠的接地裝置，除作為防雷基地系統(tǒng)外，也可以作為設(shè)備安全接地的系統(tǒng)。各主要入口及樓梯、信道等設(shè)置自帶電源的應(yīng)急照明、疏散照明及樓層指示燈，以便在發(fā)生火情時，人流能及時疏散。（4）配送車輛及叉車 配送車輛行駛及叉車裝配貨物時，都有可能造成人身傷害。在實際生產(chǎn)過程中必須貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針和國家改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，依據(jù)有關(guān)安全與衛(wèi)生方面的文件和標準，采取必要的勞動保護措施，制定勞動安全保護和衛(wèi)生防治措施，確保工作人員的勞動安全與身體健康。項目建成后對環(huán)境的污染主要是粉塵，應(yīng)在各產(chǎn)塵點設(shè)置吸風(fēng)罩，由布袋除塵器統(tǒng)一處理，處理達標后排放。（1）施工期間污染源的防治對策建設(shè)過程中產(chǎn)生的噪聲和粉塵等會對企業(yè)工作人員造成一定的影響。（2）廢氣：執(zhí)行國家標準GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》。（1）大氣環(huán)境質(zhì)量：執(zhí)行國家標準《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》。每天生產(chǎn)過程中的少許廢渣要獨日處理；為美化廠容，改善空氣質(zhì)量降低粉塵廠區(qū)空地要加強綠化，種植樹木或花草。(6)配置完善的火災(zāi)報警系統(tǒng)。(4)裝置防火消防系統(tǒng)。按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針本項目的消防擬采取以下幾方面的措施：(1)工程的設(shè)計嚴格執(zhí)行《工業(yè)與民用建筑設(shè)計規(guī)范》等的要求及國家現(xiàn)行的有關(guān)消防法規(guī)。6）對生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)裝置控制進行分析，保證生產(chǎn)車間操作平衡、質(zhì)量合格。2）對半成品、產(chǎn)成品進行抽檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（2）項目生產(chǎn)車間熱源較多，因此服裝產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)避免工人汗水污染，在車間和倉庫需設(shè)置足夠的排氣設(shè)備和空調(diào)。3）廠區(qū)內(nèi)設(shè)置一套內(nèi)部通信呼叫系統(tǒng)。I、當電表外殼或水管用手碰觸有一點麻麻漏電的現(xiàn)象時，應(yīng)立即通知電力公司或委托電器承裝業(yè)，盡速派人處理。F、對電器插頭要時常擦試，避免因漸積灰塵、毛發(fā)，增加電阻抗，進而產(chǎn)生火災(zāi)。C、杜絕電線捆綁，將因電線捆綁可能造成電線部分折斷，產(chǎn)生高阻抗，使電線發(fā)熱，進而造成電線失火的可能性減小為零。在項目建設(shè)和實施過程中擬采取以下用電安全措施。2）供電設(shè)施本項目的用電直接由某某縣電力公司提供，考慮到用電的連續(xù)性，廠區(qū)必須安裝發(fā)電機組，以保證連續(xù)供電。6）、處理后的污水水質(zhì)達到《中華人民共和國國家標準污水綜合排放標準》（GB 8978－1988）標準。2）、采用清污分流的排水原則，以減少對環(huán)境的污染和減少污水量的排放。消防用水設(shè)施按現(xiàn)行的國家標準《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求進行布置，本項目需自行設(shè)置消防水泵站、消防水池。本項目生活用水量為2m3/h、生產(chǎn)用水量為8m3/h、未預(yù)見用水量為10m3/h（發(fā)生火災(zāi)時作為消防水池的補充水），總用水量為20m3/h。鋼結(jié)構(gòu)與目前普遍使用混凝土相比：一是可干式施工，節(jié)約用水，施工占地少，產(chǎn)生的噪音小、粉塵少；二是由于自重減輕，基礎(chǔ)施工取土量少，對土地這一寶貴資源破壞??；三是大量減少混凝土的使用和磚瓦的使用，減少了城市周邊的開山挖石，有利于環(huán)境保護；四是建筑使用壽命到期，結(jié)構(gòu)拆除產(chǎn)生的固體垃圾少，廢鋼資源回收價格高。(3)廠房主要從事服裝的生產(chǎn)加工，生產(chǎn)火災(zāi)危險性屬于丙類建筑物，主要生產(chǎn)車間按二級耐火等級進行建設(shè)。廠區(qū)內(nèi)布置功能分區(qū)明確，各區(qū)域間設(shè)有廠區(qū)干道，基本滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求。（1）工廠運輸1）運輸對象及運輸內(nèi)容本項目運送物品包括：新購進記協(xié)設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、成品、辦公與少量生活用品。廠區(qū)由南向北分為三大部分。（4）引進德國先進的無張力打卷驗布機、CAM自動裁床、電腦程控挑撥頭機、平縫機、人字機、縫機等，在工藝流程中達到高速、平穩(wěn)、整齊、挺括、貼服、抗皺能力強的技術(shù)水平。達到節(jié)約人力、物力、財力，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。5)后處理程序及數(shù)控碼輸出　一般的CAD/CAM系統(tǒng)使用后處理程序提供用戶化的數(shù)控碼輸出，使用戶能夠靈活地使用不同的數(shù)控裝置。這樣既保持了底層數(shù)據(jù)的完整性和一致性，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享，又節(jié)約了系統(tǒng)資源和運行時間。 新增主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型 號數(shù)量單價合計（萬元）（臺/套）（萬元）1CAD電腦設(shè)計排版系統(tǒng)及設(shè)備CD—91200L22CAM自動裁床及其他配套設(shè)備RPL—CB301521202403電腦全自動拉布機RP—S101824全程自控超高速平縫機DB2―C101—31925預(yù)縮粘合機HP—90LD26全自動電腦圓眼機RH