【正文】 產(chǎn)品名稱數(shù)量 140噸柴油熔煉/保溫爐2臺(tái) 2鋁熔體在線處理系統(tǒng)1套 3連鑄連軋機(jī)組1套 4軋棍磨床1臺(tái) 5包裝機(jī)1臺(tái) 本著裝備技術(shù)先進(jìn)可靠、產(chǎn)品質(zhì)量得到充分保證的原則，本項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備連鑄連軋機(jī)組、熔體在線處理裝置、軋輥磨床擬從國(guó)外引進(jìn)，裝機(jī)水平具有國(guó)際先進(jìn)水平，其他設(shè)備立足國(guó)內(nèi)，確保生產(chǎn)線總體技術(shù)和裝機(jī)水平具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 主要原材料、輔助材料、能源的供應(yīng)情況 （1）主要原料供應(yīng)狀況 本項(xiàng)目所需電解鋁液40,480噸，由本公司電解一廠、電解二廠提供；所需的鎂錠、鋁硅等中間合金共計(jì)1,036噸在市場(chǎng)購(gòu)買。 （2）電、水、燃料供應(yīng)狀況 ①供電 本項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施，建成后年耗電量約為480萬(wàn)千瓦時(shí)，擬從現(xiàn)有板帶車間10kV配電站內(nèi)新增饋線間隔供給，電纜引至鋁線桿車間變壓器。 ②供水 本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防給水接自公司廠區(qū)現(xiàn)有給水管網(wǎng)，擬從現(xiàn)有生產(chǎn)給水管網(wǎng)和生活、消防給水管網(wǎng)上接入水管，以滿足本項(xiàng)目的用水要求。為減少新增水的用量，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)對(duì)現(xiàn)有循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行完善，最大限度節(jié)約水資源。 ③燃料供應(yīng) 本項(xiàng)目擬以柴油作為熔煉/保溫爐的燃料，預(yù)計(jì)年用量為600噸，省內(nèi)可以滿足供應(yīng)。 產(chǎn)品的銷售模式與銷售安排 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司年新增銷售圓桿產(chǎn)品4萬(wàn)噸。因此，本項(xiàng)目一方面擴(kuò)大了原有產(chǎn)品品種銷售規(guī)模，另一方面增加了新產(chǎn)品品種的銷售，對(duì)公司的產(chǎn)品銷售提出了較高的要求。 本項(xiàng)目采取經(jīng)銷與直銷相結(jié)合的銷售模式。報(bào)告期，公司在國(guó)外的鋁圓桿銷售主要通過(guò)韓國(guó)的經(jīng)銷商大宇國(guó)際株式會(huì)社進(jìn)行，國(guó)內(nèi)則采取直銷的方式；本項(xiàng)目在國(guó)外將全部采用經(jīng)銷商的銷售模式，在國(guó)內(nèi)采用以經(jīng)銷商與直銷相結(jié)合的銷售模式。 針對(duì)募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要是增加新產(chǎn)品鋁合金電工圓桿的銷售，公司在其市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面作了詳細(xì)和可行的規(guī)劃： 第一，重視拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的替代。公司從2006年開(kāi)始出口鋁圓桿，2007年上半年出口金額已超過(guò)國(guó)內(nèi)銷售金額，主要原因?yàn)楣句X圓桿產(chǎn)品為中低端產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，公司根據(jù)國(guó)、內(nèi)外市場(chǎng)的鋁錠價(jià)差及出口退稅政策靈活地對(duì)銷售區(qū)域進(jìn)行了調(diào)整。本次募集資金產(chǎn)品主要為強(qiáng)度和耐熱性能更好的鋁合金電工圓桿產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)合金電工鋁圓桿需求量約為10萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包頭鋁業(yè)股份有限司和中鋁貴州分公司產(chǎn)量不大，不能滿足市場(chǎng)需求，因此，加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展是落實(shí)“以滿足國(guó)內(nèi)為主、適當(dāng)出口”的產(chǎn)品定位的重要舉措。 第二，與南方電網(wǎng)公司形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，擴(kuò)大合金鋁圓桿市場(chǎng)容量。與西歐、北歐、美國(guó)、加拿大、日本等國(guó)相比，國(guó)內(nèi)輸電線路用純鋁圓桿生產(chǎn)鋁導(dǎo)線占的比重較大，而用高強(qiáng)度鋁合金圓桿生產(chǎn)的鋁合金導(dǎo)線占比較小，還有較大的增長(zhǎng)空間。公司通過(guò)與南方電網(wǎng)公司共同推廣使用鋁合金導(dǎo)線，能夠大大拓寬合金鋁圓桿市場(chǎng)空間，刺激下游電線電纜企業(yè)對(duì)合金鋁圓桿的需求。 第三，篩選、吸收新經(jīng)銷商，擴(kuò)大經(jīng)銷商隊(duì)伍。目前，公司在國(guó)內(nèi)鋁圓桿銷售規(guī)模較小，主要采用直銷方式，尚未建立完善的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，鋁圓桿國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)份額還有較大提升空間。為此，公司將篩選、吸收部分鋁圓桿經(jīng)銷規(guī)模大、市場(chǎng)影響力強(qiáng)、銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣的經(jīng)銷商，利用其渠道資源開(kāi)拓市場(chǎng)，保證鋁圓桿產(chǎn)品順利銷售。 第四，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)客戶群的溝通、接洽，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目也由鋁加工項(xiàng)目銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施，通過(guò)增加銷售人員、完善銷售激勵(lì)制度、加強(qiáng)銷售管理、提高銷售服務(wù)水平，該銷售部會(huì)積極與國(guó)內(nèi)電線電纜廠進(jìn)行溝通、接洽，培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)度與產(chǎn)品美譽(yù)度，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的順利銷售。 第五，加強(qiáng)對(duì)國(guó)外合金鋁圓桿市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)的收集、分析，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的適度出口。通過(guò)對(duì)歐洲、東南亞、大洋洲、中東、中北美及非洲等地區(qū)供需狀況的分析，同時(shí)考慮自身目前的銷售區(qū)域，公司將中東及歐洲地區(qū)作為未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的拓展重點(diǎn)，并通過(guò)與上述地區(qū)的大型貿(mào)易商合作實(shí)現(xiàn)在該區(qū)域的產(chǎn)品銷售。 項(xiàng)目選址和土地取得方式 本項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)，為本公司現(xiàn)有用地。 項(xiàng)目的投資回報(bào)情況 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年將新增鋁圓桿銷售收入84,160萬(wàn)元，由于本項(xiàng)目采用的是電解鋁液配料直接生產(chǎn)鋁圓桿，鋁圓桿銷售收入增加的同時(shí)鋁錠銷售收入將減少，扣除鋁錠銷售收入減少部分，公司總的銷售收入增加約7,800萬(wàn)元。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年平均稅后利潤(rùn)1,184萬(wàn)元，%，（）。 此外，我國(guó)自2007年7月1日起將鋁圓桿的出口退稅稅率由8%降為0%，但由于公司在測(cè)算本項(xiàng)目的投資回報(bào)時(shí)，按0%的出口退稅稅率進(jìn)行測(cè)算，因此，上述調(diào)整不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目測(cè)算的投資回報(bào)水平產(chǎn)生影響。若我國(guó)對(duì)鋁圓桿征收出口關(guān)稅，則會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的投資回報(bào)水平產(chǎn)生不利影響，但公司可以通過(guò)靈活調(diào)整國(guó)內(nèi)外的銷量來(lái)降低出口關(guān)稅政策的影響。 七、本次募集資金投資項(xiàng)目的環(huán)保情況 （一）污染源及環(huán)保措施 本次募集資金擬投資的兩個(gè)項(xiàng)目在正常生產(chǎn)中主要產(chǎn)生廢氣、廢水、廢液、固體廢棄物以及噪聲等污染源。 廢氣 治理措施包括：采用排氣吸煙裝置加以凈化，尾氣實(shí)行高空排放，其排放濃度能達(dá)到相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 廢水、廢液 治理措施包括：生產(chǎn)廢水為潔凈生產(chǎn)廢水，僅含鹽份較高，直接排入廠區(qū)下水管網(wǎng)；生活污水經(jīng)化糞池處理后經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排至廠區(qū)已有廢水處理站處理；生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢液，擬經(jīng)廢水處理站處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)下水管網(wǎng)。項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、廢液經(jīng)處理后均排入本公司已有蓄水池，全部回用，不外排。 固體廢棄物 治理措施包括集中收集、分類存放，其中廢金屬材料采用重熔或是外售的方法處理，收塵灰返回電解系統(tǒng)，不外排。 噪聲 治理措施包括：軋機(jī)噪聲值較高，擬在設(shè)備安裝時(shí)進(jìn)行基礎(chǔ)減振處理，并通過(guò)合理布置減輕對(duì)廠界噪聲的影響。對(duì)于噪聲較高的空壓機(jī)和風(fēng)機(jī)，設(shè)計(jì)采取安裝消音器、并配置在單獨(dú)的房間內(nèi)進(jìn)行隔聲，空壓站機(jī)房墻體采用吸聲材料貼面等措施以降低噪聲對(duì)外環(huán)境的影響。確保廠區(qū)噪聲能夠滿足GB1234890II的要求。 （二）環(huán)保投資 募集資金投資項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資約為1,896萬(wàn)元，其中鋁板帶項(xiàng)目環(huán)保投資約1,570萬(wàn)元，鋁圓桿項(xiàng)目環(huán)保投資約326萬(wàn)元。 （三）環(huán)保部門的確認(rèn)文件 云南省環(huán)保局已對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)估，針對(duì)鋁板帶和鋁圓桿項(xiàng)目分別出具了云環(huán)許準(zhǔn)[2007]164號(hào)文、云環(huán)許準(zhǔn)[2007]165號(hào)文批復(fù)，同意項(xiàng)目的實(shí)施。 八、本次募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況 公司在完成本次募集資金投資項(xiàng)目前期必備的可行性研究報(bào)告、環(huán)境評(píng)估報(bào)告等工作基礎(chǔ)上，為了加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，公司還提前進(jìn)行了部分關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)、項(xiàng)目施工方案的設(shè)計(jì)工作，截止本招股意向書(shū)簽署日具體進(jìn)展情況如下： （一）項(xiàng)目施工方案的設(shè)計(jì) 2007年7月3日，公司已與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位中色科技股份有限公司分別簽定了兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的《工程設(shè)計(jì)合同》，兩個(gè)合同總金額1,680萬(wàn)元，并向其支付336萬(wàn)元，作為工程設(shè)計(jì)的定金。目前，鋁板帶項(xiàng)目實(shí)施方案及施工圖設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)在2007年12月初完成初稿；鋁圓桿項(xiàng)目實(shí)施方案及施工圖設(shè)計(jì)已完成初稿，等待公司相關(guān)部門審查后，并進(jìn)行修改完善予以定稿。 （二）部分關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu) 2007年9月27日，鋁圓桿項(xiàng)目所需的進(jìn)口連鑄連軋機(jī)組招標(biāo)工作完成；2007年10月25日，公司與設(shè)備制造商意大利普洛佩茲公司簽署了連鑄連軋機(jī)組的《生產(chǎn)線采購(gòu)合同》；2007年11月20日。 2007年11月6日，鋁板帶項(xiàng)目所需的進(jìn)口2,300mm冷軋機(jī)已開(kāi)始招標(biāo)，預(yù)計(jì)2007年12月上旬完成招標(biāo)工作并簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。有色金屬壓延加工業(yè)定額單位 單耗(定額值) 重復(fù)用率％ 鋁加工材 立方米/噸 63 綜合單耗 立方米/萬(wàn)元 P7 鋁板材 22 60 鋁鉑 立方米/噸 33 線材 88 稀土 立方米/噸 275 綜合單耗 立方米/萬(wàn)元 62