wi0620采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書-資料下載頁(yè)
2025-05-13 22:40本頁(yè)面
【正文】 部采 購(gòu) 部使用部門提交《物料請(qǐng)購(gòu)單》國(guó)內(nèi)采購(gòu)員不合格 （退貨或讓步接受）金額超過(guò)100000元, 行政經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審批后, 由采購(gòu)部上呈董事長(zhǎng)審批。合格國(guó)內(nèi)供應(yīng)商倉(cāng)管驗(yàn)收將采購(gòu)之物料移交或?qū)⑿畔⒎答伣o請(qǐng)購(gòu)單位入倉(cāng)采購(gòu)主任生產(chǎn)經(jīng)理審批香港營(yíng)業(yè)部采 購(gòu) 部總經(jīng)理核準(zhǔn)采購(gòu)部編制《（外購(gòu)）采購(gòu)申請(qǐng)單》采 購(gòu) 部使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)（電郵方式），或采購(gòu)部門根據(jù)材料庫(kù)存及未完成之采購(gòu)單情況提出申請(qǐng)。 （反饋）不合格境外供應(yīng)商倉(cāng)管驗(yàn)收合格入倉(cāng)將采購(gòu)之物料移交或?qū)⑿畔⒎答伣o請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)經(jīng)辦員于發(fā)票背面簽名，將發(fā)票連同請(qǐng)購(gòu)單送貨單（若以Email所批簽，則須列印此Email附上）交由經(jīng)理室核簽后，到財(cái)會(huì)部門結(jié)算。 （收據(jù)）情況： 倉(cāng)管員驗(yàn)收、入倉(cāng)，于送貨單（兩聯(lián)）上簽收，并在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，之后將送貨單及發(fā)票交到采購(gòu)部。采購(gòu)員發(fā)出采購(gòu)信息給供應(yīng)商供應(yīng)商送貨，開(kāi)兩聯(lián)送貨單和發(fā)票 （收據(jù)）情況：采購(gòu)員發(fā)出采購(gòu)信息給供應(yīng)商供應(yīng)商送貨，開(kāi)兩聯(lián)送貨單。倉(cāng)管員依送貨單內(nèi)容驗(yàn)收、入倉(cāng)，于送貨單（兩聯(lián)）上簽名，之后將送貨單交到采購(gòu)部。采購(gòu)部收到月結(jié)發(fā)票，與送貨單對(duì)數(shù)準(zhǔn)確后于發(fā)票背面簽名，將發(fā)票交倉(cāng)管核對(duì)準(zhǔn)確后于發(fā)票被面簽名。采購(gòu)員將發(fā)票連同請(qǐng)購(gòu)單送貨單交由經(jīng)理室核簽后，到財(cái)會(huì)部門結(jié)算。記錄名稱最小保存期負(fù)責(zé)人地點(diǎn)編目供應(yīng)商調(diào)查表至更新采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部合格供應(yīng)商一覽表至更新采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部合格供應(yīng)商考核表至更新采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部供應(yīng)商資格認(rèn)可表至更新采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部采購(gòu)單3年采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部編號(hào)（外購(gòu)）采購(gòu)申請(qǐng)單3年采購(gòu)、生產(chǎn)部（主任）采購(gòu)部編號(hào)合格外發(fā)加工人員檔案表至更新各生產(chǎn)部主管（主任）各部門借料申請(qǐng)單6個(gè)月使用部門主管（主任）各部門編號(hào)物料請(qǐng)購(gòu)單3年使用部門主管（主任）各部門編號(hào)詢價(jià)記錄表6個(gè)月采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部編號(hào)采購(gòu)物料不合格報(bào)告6個(gè)月采購(gòu)、倉(cāng)管、生產(chǎn)部（主任）采購(gòu)部編號(hào)送貨單3年采購(gòu)主管（主任）采購(gòu)部日期新樣品試用（測(cè)試）報(bào)告12個(gè)月使用部門主管（主任）采購(gòu)部編號(hào)7 / 7
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