【正文】 送行政經(jīng)理簽名確認，在由采購經(jīng)辦人員遞送財務部門辦妥付款手續(xù)。，對驗收合格的物品直接入庫，對驗收不合格的物品（如型號不對、數(shù)量不符、運輸不當造成物品損壞等），倉管員應填寫《采購物料不合格報告》交總經(jīng)理或采購主任審核，再交由采購部對供應商進行投訴及辦理退貨等事宜。，請購部門需于《物料請購單》上加注“分批交貨”字樣加以識別，采購經(jīng)辦人員于《采購單》上注明；如無加注“分批交貨”字樣，采購經(jīng)辦人員應與供應商協(xié)商是否需分批交貨，雙方以電話或傳真確定。，采購部負責人應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到《物料請購單》后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。其它外發(fā)加工之零件或物料都須遞交采購部進行審閱及采購（保全部之外發(fā)加工零件須遞交采購部存檔，由保全部安排外發(fā)加工。 原則上，重要的原材料（如不銹鋼線、高碳鋼線、冷軋鐵片、錳鋼片、粉末涂料、絲帶、膠俐、油漆、染料、助劑、洗線物料、磷化物料、電鍍材料等）以及一些重要的物資（如包裝紙箱、膠袋、模具材料、模具等）由采購部人員親自辦理采購業(yè)務。（或無故推遲交貨）的加工責任人，各相關(guān)部門負責人應考慮取消其外發(fā)加工的資格。、花仔外發(fā)加工、蛇骨外發(fā)包頭、鋼圈外發(fā)加工等人員的考核由各相關(guān)部門負責人進行。、交期、價格、協(xié)調(diào)性的核定等級分數(shù)得出供應商考核結(jié)果。②可以溝通并能配合本公司需求者為好。③高于或等于市場調(diào)查價２０％為不合理。④超期完成，造成本公司相關(guān)工作無法在允許時間內(nèi)完成，經(jīng)與客戶溝通無法取得認可的為嚴重延誤。④物料或服務批次合格率為80%以下為差。供應商的核定等級以以下四類考核的最低等級為其考核結(jié)果，獲A、B級的供應商繼續(xù)業(yè)務合作，獲C級的供應商減少業(yè)務量，獲D級的供應商取消合作資格。，對上一年內(nèi)沒有合作的合格供應商不需要重新進行資格認可；如需重新合作，則須對其重新評估，并由采購部及各部門提交《供應商資格認可表》報經(jīng)理審批，方可繼續(xù)成為合格供應商。品質(zhì)測試經(jīng)確認合格，再進行詢價。：如果向本集團公司的其它單位借料，應填寫《借料申請單》，交部門經(jīng)理審批交給借出單位負責人。專案用料，必要時由總經(jīng)理或采購主任指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。，采購部門應通知原請購部門。③.請購金額預估在10萬元以上者，由董事長核決。 公司食堂使用之菜、米、油、鹽、醬、醋、糖等食物免開請購單。，并考慮庫存情況，填制《物料請購單》提出請購。，由各部門或采購部編寫《物料請購單》遞交審批。使用部門先將《物料請購單》遞交采購部，使用部門自留（白色單）一份。 請購：：生產(chǎn)管理部門：物料管理部門：：生產(chǎn)管理部門：使用部門或物料管理部門、遞送、審批、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、交貨日期、用途及其它說明，依請購核決權(quán)限呈核。《物料請購單（內(nèi)購）》一式三份，采購部門、物料管理部門、自留各一份。若請購單被否決，采購部將會通知回復請購單申請人。，由請購部門于《物料請購單》上加