【正文】 送行政經(jīng)理簽名確認(rèn)，在由采購經(jīng)辦人員遞送財(cái)務(wù)部門辦妥付款手續(xù)。，對驗(yàn)收合格的物品直接入庫，對驗(yàn)收不合格的物品（如型號不對、數(shù)量不符、運(yùn)輸不當(dāng)造成物品損壞等），倉管員應(yīng)填寫《采購物料不合格報(bào)告》交總經(jīng)理或采購主任審核，再交由采購部對供應(yīng)商進(jìn)行投訴及辦理退貨等事宜。，請購部門需于《物料請購單》上加注“分批交貨”字樣加以識別，采購經(jīng)辦人員于《采購單》上注明；如無加注“分批交貨”字樣，采購經(jīng)辦人員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商是否需分批交貨，雙方以電話或傳真確定。，采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到《物料請購單》后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。其它外發(fā)加工之零件或物料都須遞交采購部進(jìn)行審閱及采購（保全部之外發(fā)加工零件須遞交采購部存檔，由保全部安排外發(fā)加工。 原則上，重要的原材料（如不銹鋼線、高碳鋼線、冷軋鐵片、錳鋼片、粉末涂料、絲帶、膠俐、油漆、染料、助劑、洗線物料、磷化物料、電鍍材料等）以及一些重要的物資（如包裝紙箱、膠袋、模具材料、模具等）由采購部人員親自辦理采購業(yè)務(wù)。（或無故推遲交貨）的加工責(zé)任人，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮取消其外發(fā)加工的資格。、花仔外發(fā)加工、蛇骨外發(fā)包頭、鋼圈外發(fā)加工等人員的考核由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行。、交期、價(jià)格、協(xié)調(diào)性的核定等級分?jǐn)?shù)得出供應(yīng)商考核結(jié)果。②可以溝通并能配合本公司需求者為好。③高于或等于市場調(diào)查價(jià)２０％為不合理。④超期完成，造成本公司相關(guān)工作無法在允許時(shí)間內(nèi)完成，經(jīng)與客戶溝通無法取得認(rèn)可的為嚴(yán)重延誤。④物料或服務(wù)批次合格率為80%以下為差。供應(yīng)商的核定等級以以下四類考核的最低等級為其考核結(jié)果，獲A、B級的供應(yīng)商繼續(xù)業(yè)務(wù)合作，獲C級的供應(yīng)商減少業(yè)務(wù)量，獲D級的供應(yīng)商取消合作資格。，對上一年內(nèi)沒有合作的合格供應(yīng)商不需要重新進(jìn)行資格認(rèn)可；如需重新合作，則須對其重新評估，并由采購部及各部門提交《供應(yīng)商資格認(rèn)可表》報(bào)經(jīng)理審批，方可繼續(xù)成為合格供應(yīng)商。品質(zhì)測試經(jīng)確認(rèn)合格，再進(jìn)行詢價(jià)。：如果向本集團(tuán)公司的其它單位借料，應(yīng)填寫《借料申請單》，交部門經(jīng)理審批交給借出單位負(fù)責(zé)人。專案用料，必要時(shí)由總經(jīng)理或采購主任指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。，采購部門應(yīng)通知原請購部門。③.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由董事長核決。 公司食堂使用之菜、米、油、鹽、醬、醋、糖等食物免開請購單。，并考慮庫存情況，填制《物料請購單》提出請購。，由各部門或采購部編寫《物料請購單》遞交審批。使用部門先將《物料請購單》遞交采購部，使用部門自留（白色單）一份。 請購：：生產(chǎn)管理部門：物料管理部門：：生產(chǎn)管理部門：使用部門或物料管理部門、遞送、審批、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、交貨日期、用途及其它說明，依請購核決權(quán)限呈核。《物料請購單（內(nèi)購）》一式三份，采購部門、物料管理部門、自留各一份。若請購單被否決，采購部將會通知回復(fù)請購單申請人。，由請購部門于《物料請購單》上加