【正文】 2 0 1 3 ）開 始1 . 編制安全監(jiān)理工作方案2 . 審批是否符合要求J A Q 1流程開始 ：1 . 按照業(yè)主項目部提供的安全文明施工總體策劃和施工項目部相關(guān)策劃文件 ， 編制安全監(jiān)理工作方案 。2 . 業(yè)主項目部審批安全監(jiān)理工作方案 ， 符合要求后簽署意見 。3 . 監(jiān)理項目部審核施工單位報審的各類安全管理策劃文件 ， 填寫監(jiān)理文件審查記錄表 。4 . 監(jiān)理項目部 、 施工項目部按照批準(zhǔn)的安全策劃開展安全管理工作 。5 . 監(jiān)理項目部 、 施工項目部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)程 、 規(guī)范及實際情況 ， 進(jìn)行必要的補充 、 修改 ， 并執(zhí)行原審批程序后實施 。6 . 工程結(jié)束后 ， 在監(jiān)理工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)管理監(jiān)理管理工作進(jìn)行分析 、 總結(jié) 。流程結(jié)束3 . 審查施工單位編制的安全管理策劃文件是4 . 按安全策文件開展工作4 . 1 按監(jiān)理策劃文件開展安全生產(chǎn)監(jiān)理管理工作4 . 2 按施工策劃文件開展施工安全管理工作是5 . 安全管理策劃文件動態(tài)調(diào)整5 . 1 監(jiān)理安全策劃文件動態(tài)調(diào)整5 . 2 施工安全管理策劃文件動態(tài)調(diào)整6 . 總結(jié)分析結(jié) 束J X M 1否圖 41 安全策劃管理流程圖28 風(fēng)險管理流程風(fēng)險管理流程圖監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全風(fēng)險管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全風(fēng)險管理的全過程管理要求 ， 明確了施工項目部和業(yè)主項目部的相關(guān) ， 規(guī)范了安全風(fēng)險管理 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險識別 、 評估及預(yù)控措施管理辦法 》 開 始1 . 參與風(fēng)險交底和初勘2 . 選取對應(yīng)工序風(fēng)險等級 ， 建立本項目固有風(fēng)險清冊3 . 風(fēng)險等級 ≥ 三級是4 . 建立三級及以上風(fēng)險清冊5 . 審查三級及以上風(fēng)險清冊6 . 審批三級及以上風(fēng)險清冊7 . 實地復(fù)測 ，填寫復(fù)測單 。否8 . 分項工程作業(yè)前 ， 復(fù)核各工序動態(tài)因素分風(fēng)險值9 . 風(fēng)險等級 ≥ 三級1 0 . 計算動態(tài)風(fēng)險 ，填寫作業(yè)票制定專項方案 （ 措施 ）1 1 . 審查復(fù)測單 、動態(tài)風(fēng)險計算結(jié)果和專項目 （ 措施 ）1 2 . 確認(rèn)風(fēng)險等級是1 3 . 1 按要求開展風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場檢查否1 3 . 1 按要求開展風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場檢查1 3 . 1 按要求開展風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場巡視或旁站1 3 . 開展風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場檢查1 4 . 填寫監(jiān)理檢查記錄結(jié) 束流程開始1 . 監(jiān)理項目部參與業(yè)主項目部組織的分險交底和風(fēng)險點初勘 。2 . 施工項目部根據(jù)初勘和工程實際 ，選取對應(yīng)的工序風(fēng)險風(fēng)險等級 ， 建立本項目固有風(fēng)險清冊 。3 . 施工項目部建立三級及以上風(fēng)險清冊 ， 報監(jiān)理項目部審查 ， 業(yè)主項目部審批 。4 . 在風(fēng)險工序?qū)嵤┕で?， 施工項目部組織現(xiàn)場復(fù)測 ， 填寫風(fēng)險復(fù)測單 。5 . 根據(jù)復(fù)測和現(xiàn)場情況動態(tài)風(fēng)險值 ，將動態(tài)風(fēng)險計算結(jié)果 、 復(fù)測單和專項方案 （ 措施 ） 報監(jiān)理項目部審查 ， 業(yè)主項目部確認(rèn)分險等級 。7 . 監(jiān)理 、 施工和業(yè)主三個項目部按照規(guī)定要求開展風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場檢查 。8 . 監(jiān)理項目部檢查完成后形成監(jiān)理檢查記錄 。流程結(jié)束工程施工階段圖 42 風(fēng)險管理流程圖29 安全檢查管理安全檢查管理流程監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全檢查管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全檢查管理的工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部和施工項目部的相關(guān)工作 ， 規(guī)范了項目安全檢查管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定等相關(guān)文件 。開 始配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ；配合監(jiān)理組織的安全檢查工作結(jié) 束是否符合3 . 配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ；對存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改開展安全檢查工作1 . 制定安全巡視監(jiān)理工作方法 ， 策劃和組織檢查工作策劃定期 、 專項等安全檢查工作否是流程開始1 . 監(jiān)理項目部在安全監(jiān)理工方案中制定安全巡視監(jiān)理工作方法 ， 策劃和組織檢查工作 。2 . 監(jiān)理項目部根據(jù)上級管理部門要求或季節(jié)性施工特點 ， 開展月度及春 、 秋季等定期 （ 例行 ） 檢查活動 ； 根據(jù)工程實際 ， 開展施工機(jī)具 、 臨時用電 、 腳手架等專項檢查 ； 開展三級及以上危險性較大的分部 、 分項工程的安全巡視檢查 。3 . 配合上級單位的各類基建安全檢查 、 流動紅旗檢查 ， 配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ， 對自身存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改 。4 . 針對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 ， 下發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 ， 要求責(zé)任單位整改并填寫整改記錄 ， 對整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) ； 情況嚴(yán)重的 ， 應(yīng)簽發(fā)工程暫停令 ， 并及時報告業(yè)主項目部 ， 施工項目部拒不整改或者不停止施工的 ， 及時向有關(guān)主管部門報告 ， 并填寫監(jiān)理報告 。5 . 監(jiān)理項目部對整改問題進(jìn)行核查確認(rèn) 。流程結(jié)束工程施工階段資料歸檔2 . 開展定期檢查 、專項檢查 、 巡視檢查活動4 . 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單資料歸檔對存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改并提交安全整改反饋單5 . 核查確認(rèn)圖 43 安全檢查管理圖30 安全文明施工管理流程安全文明施工管理流程監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全文明施工管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的全過程工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部 、 監(jiān)理項目部 、 施工項目部的工作職責(zé) ， 規(guī)范了安全文明施工管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 。開 始4 . 對施工單位安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施的使用情況和施工人員作業(yè)行為進(jìn)行抽查 ， 存在問題及時督促落實整改 ， 并提出改進(jìn)措施對存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改結(jié) 束5 . 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單資料歸檔是否符合6 . 參與業(yè)主項目部組織的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評價工作1 . 在安全監(jiān)理工作方案中明確安全文明施工管理目標(biāo)和安全控制措施 、 要點核查確認(rèn)否流程開始 ：1 . 監(jiān)理項目部編制安全監(jiān)理工作方案 ， 明確安全文明施工管理目標(biāo)和安全控制措施 、 要點 ， 規(guī)范開展安全隱患治理工作 ， 督促隱患得到有效治理 。2 . 監(jiān)理項目部審核施工項目部分階段編制的安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施報審計劃 。3 . 監(jiān)理項目部審查驗收進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施 。4 . 監(jiān)理項目部配合業(yè)主項目部對照標(biāo)準(zhǔn)化布置和配置要求進(jìn)行檢查 ，提出改進(jìn)意見 ， 施工項目部負(fù)責(zé)整改落實 。監(jiān)理項目部每月至少組織一次抽查 ， 提出改進(jìn)措施 ， 保持安全常態(tài)化 。監(jiān)理項目部要對重要設(shè)施 、 重大工序轉(zhuǎn)接是否滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行檢查 ， 并簽署意見 。5 . 對存在問題 ， 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 ， 提出改進(jìn)措施 ，及時督促落實整改 。6 . 參與業(yè)主項目部組織的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評價工作 。流程結(jié)束工程實施階段資料歸檔分階段報審安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施計劃是否符合2 . 審查安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施計劃否是是業(yè)主項目部批準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施計劃分階段報審進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施3 . 配合業(yè)主項目部對進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施進(jìn)行審查業(yè)主項目部對進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施進(jìn)行審查驗收圖 44 安全文明施工管理流程31 分包安全管理流程分包安全管理流程過程描述流程開始1 . 監(jiān)理項目部 宣貫施工分包安全管理要求 。2 . 施工項目部根據(jù)施工承包合同的約定向監(jiān)理 、 業(yè)主項目部提出項目施工擬分包計劃申請 ， 明確分包范圍 、 分包性質(zhì) 、 擬分包工程總價 。3 . 監(jiān)理項目部審核項目施工擬分包計劃申請 ， 重點審查合法性和合規(guī)性 ， 簽署監(jiān)理意見 。4 . 業(yè)主項目部審批項目施工擬分包計劃申請并備案 。5 . 施工項目部提出施工分包申請 ，將擬選用的分包商 、 參與分包工程施工的主要人員資格或者相關(guān)證書、 擬簽訂的分包合同 、 安全協(xié)議等資料報監(jiān)理項目部審核 ；6 . 監(jiān)理項目部審查施工分包商申請， 報業(yè)主項目部批準(zhǔn) ；7 . 監(jiān)理項目部對照施工項目部報審的分包合同 、 安全協(xié)議及分包商資質(zhì) 、 入場主要人員資格 、 機(jī)械工器具等進(jìn)行動態(tài)驗證 ， 并將驗證情況報業(yè)主項目部備案 ；8 . 組織開展工程項目分包管理專項檢查 。9 . 監(jiān)理項目部在分包工程過程管控中 ， 嚴(yán)格核查驗證進(jìn)場分包商的人員配備 、 施工機(jī)械 （ 工器具 ） 配備、 技術(shù)管理等施工能力和作業(yè)人員水平 ， 與其資格審查和分包合同的符合性 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 。1 0 . 分包工程結(jié)束后 ， 監(jiān)理項目部配合業(yè)主對進(jìn)行分包商評價 ， 配合完成 “ 輸變電工程施工分包隊伍考核評價表 ” 。流程結(jié)束監(jiān)理項目部 施工項目部業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部分包管理 ， 提出了監(jiān)理項目部分包管理的全過程工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部和施工項目部的相關(guān)工作 ， 規(guī)范了項目分包安全管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司輸變電施工分包管理通用辦法 。開 始7 . 對照施工項目部報審的分包合同 、 安全協(xié)議及分包商資質(zhì) 、 入場主要人員資格 、機(jī)械工器具等進(jìn)行驗證3 . 審核項目施工擬分包計劃申請 ， 簽署監(jiān)理意見5 . 提出施工分包申請與經(jīng)批準(zhǔn)的施工分包商簽訂分包合同 、 安全協(xié)議結(jié) 束資料歸檔批準(zhǔn)分包申請是否符合是否符合驗證情況并備案是否分包工程開工前分包工程實施中分包工程完工后1 . 宣貫施工分包安全管理要求2 . 提出項目施工擬分包計劃申請4 . 業(yè)主項目部審批項目施工擬分包計劃申請并備案6 . 審查施工分包商申請8 . 組織開展工程項目分包管理專項檢查 ， 監(jiān)督檢查施工項目部對其分包商的安全管理 。9 . 協(xié)助業(yè)主項目部動態(tài)核查進(jìn)場分包隊伍的人員配備 、施工機(jī)具配備 、 技術(shù)管理等施工能力 。1 0 . 核查分包商的考核評級結(jié)果 ， 參與業(yè)主項目部組織對分包商的評價資料歸檔是否圖 45 分包安全管理流程圖32開始審批 審查 制定分包計劃審批 審查制定同進(jìn)同出管理實施辦法審查備案 報審分包商班組計劃投入情況和同進(jìn)同出人員投入計劃同進(jìn)同出兼職安全員進(jìn)場培訓(xùn)日常管控和監(jiān)督檢查定期檢查并將相關(guān)信息報業(yè)主項目部分包商施工班組進(jìn)駐現(xiàn)場同進(jìn)同出兼職安全員和施工班組同時進(jìn)駐現(xiàn)場施工過程控制對相關(guān)單位進(jìn)行考核結(jié)束是是是否是否否分包商施工班組投入情況表 、 同進(jìn)同出工作計劃表同進(jìn)同出履責(zé)檢查表同進(jìn)同出現(xiàn)場記錄表 、 同進(jìn)同出履責(zé)檢查表 、 同進(jìn)同出工作周報表施工準(zhǔn)備階段施工階段工程竣工階段 工程現(xiàn)場同進(jìn)同出安全管理工作流程工程現(xiàn)場同進(jìn)同出安全管理工作流程業(yè)主項目部 監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述審查施工項目部分包計劃，并將審查意見提交業(yè)主項目部。監(jiān)理項目部審查施工項目部同進(jìn)同出管理實施辦法，并將審查意見提交業(yè)主項目部。監(jiān)理項目部審查分包商班組計劃投入情況和同進(jìn)同出人員投入計劃，不滿足要求退回施工單位，符合要求將監(jiān)理審核意見提交業(yè)主項目部。監(jiān)理項目部定期檢查施工項目部同進(jìn)同出履職情況，填寫同進(jìn)同出履責(zé)檢查表，報送業(yè)主項目部。編制說明：編制目的：本流程適用于監(jiān)理項目部工程現(xiàn)場同進(jìn)同出安全管理，提出了監(jiān)理項目部同進(jìn)同出管理的全過程工作要求，明確了業(yè)主項目部和施工項目部的相關(guān)工作，規(guī)范了項目現(xiàn)場同進(jìn)同出安全管理工作。編制依據(jù)：國家電網(wǎng)公司特高壓直流線路工程勞務(wù)勞務(wù)分包“同進(jìn)同出”管理實施細(xì)則。圖 46 工程現(xiàn)場同進(jìn)同出安全管理工作流程3質(zhì)量管理 材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量管理流程材料 、 構(gòu)配件 、 設(shè)備質(zhì)量管理流程圖監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項目部對材料 、 構(gòu)配件 、 設(shè)備進(jìn)場及施工過程中的質(zhì)量管理 ， 明確了各相關(guān)單位的工作職責(zé) ， 規(guī)范了對工程材料 、 構(gòu)配件 、 設(shè)備質(zhì)量管理流程 。2 . 編制依據(jù) ：《 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 》《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法 》 等 。開 始1 . 1 熟悉圖紙 、 工程材料 ； 進(jìn)行材料統(tǒng)計結(jié) 束5 . 是否同意使用2 . 制定采購計