【正文】 時將垃圾隨身帶出景點來控制“白色”污染：禁止游客對景區(qū)自然環(huán)境的破壞行為。 環(huán)境影響分析本項目的建設(shè)，重點突出對自然景觀的保護(hù)，在規(guī)范運營，強(qiáng)調(diào)保護(hù)生態(tài)旅游，“三廢”排放量達(dá)標(biāo)的情況下，不會對環(huán)境產(chǎn)生大的污染問題。但是“三廢”處理措施得不到應(yīng)有的保障，運行、管理不當(dāng)或景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和管理措施到位不夠，可能會給景區(qū)生態(tài)環(huán)境帶來無法恢復(fù)的生態(tài)破壞和污染，隨之將會失去對游客的吸引力，這點在建設(shè)和運營期應(yīng)引起建設(shè)單位的高度重視。總之，本景區(qū)的開發(fā)建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面起點高，措施嚴(yán)，只要管理到位，措施得當(dāng)，則不會對景區(qū)的自然環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第十一章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃 項目建設(shè)進(jìn)度計劃項目建設(shè)期為6個月，即2012年5月一2012年10月。2012年5月，完成項目可研報告編制和申報、審批工作；2012年6月，完成設(shè)計、資金落實和建設(shè)項目招標(biāo)等項目工作；2012年7月—9月，完成施工工作；2012年10月，完成工程收尾、驗收工作。 進(jìn)度安排表序號項目階段2012年5月6月7月8月9月10月1可研報告編制與審批2設(shè)計、資金落實、招投標(biāo)階段3施工階段4工程收尾、驗收第十二章 投資估算與資金管理 投資估算編制說明本項目建設(shè)內(nèi)容XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場項目的建設(shè)內(nèi)容主要包括：生態(tài)餐廳、商務(wù)接待區(qū)、道路基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀設(shè)施工程、給排水電力供暖環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程四大部分的建設(shè)內(nèi)容。本項目建設(shè)投資費用由工程費用、其它費用、預(yù)備費用三部分組成。本項目總體建設(shè)分為兩期：近期（2011年5月一2011年6月），建設(shè)目標(biāo)為完成項目可研報告編制和申報、前期籌備階段的資金落實和建設(shè)項目招標(biāo)等項目前期工作。遠(yuǎn)期（2011年7月一2011年10月）建設(shè)目標(biāo)主要為施工工作、餐飲廣場建設(shè)，并完成工程收尾，驗收工作。 投資估算依據(jù)建設(shè)項目相關(guān)批復(fù)文件、方案設(shè)計和項目承辦單位提供的資料；參照以往類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)估算數(shù)據(jù)；參照《地區(qū)建設(shè)工程概算定額》和相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)文件；現(xiàn)行國家或XXX關(guān)于工程建設(shè)其他費用的取費標(biāo)準(zhǔn)；昌吉地區(qū)相應(yīng)定額單位估價匯總表；地區(qū)下發(fā)的建筑安裝工程價格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件；本項目區(qū)沒有的定額單位估價匯總表參照新的定額單位估價匯總表和相應(yīng)的價格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件（2010年）。 投資估算本項目基礎(chǔ)建設(shè)總投資為1856萬元，其中：工程費1776萬元。具體投資內(nèi)容和估算結(jié)果見表121表121 投資估算匯總表序號項目名稱合計（萬元）占總投資比例一工程費%二其它費%三預(yù)備費%工程總投資100%表122 投資估算明細(xì)表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）一、工程費用一生態(tài)餐廳m21220028503477二商務(wù)接待區(qū)m2400038001520三道路基礎(chǔ)設(shè)施工程18561旅游主游道m(xù)100016008002木棧道（含觀景亭）m360016005763停車場m230001600480四景觀設(shè)施工程1疊水噴泉座1182芳草地m2100050050五給排水、電力、供暖、環(huán)衛(wèi)工程8441變壓器個1100000102地埋電力線路M800350283水源井（含水泵房、水泵）眼1100000104室外離心球墨鑄鐵給水管DN100M500500255污水處理池座1150000156室外離心球墨鑄鐵再生水管DN200M400600247供暖設(shè)施套140000004008中央空調(diào)設(shè)施套130000003009垃圾收集站座150000510垃圾箱個201000211標(biāo)志、標(biāo)牌個3050001512旅游公廁座25000010二、其它費用2351編制可行性研究報告項區(qū)間152編制環(huán)境影響報告項區(qū)間203勘察設(shè)計費%按工程費304監(jiān)理費505招標(biāo)代理（交易）服務(wù)費206項目管理費100第十三章 項目的效益分析與評價 經(jīng)濟(jì)分析與評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目設(shè)計期為10年，其中建設(shè)期4個月。財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：項目投資總投資為8000萬元。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為7514萬元；％提取251萬元。景區(qū)其它費用235萬元；折舊費：設(shè)備折舊年限4年，房屋折舊20年，殘值率5%,年限法提取；遞延資產(chǎn)攤銷：按5年分?jǐn)偂?經(jīng)營收入部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：目前國內(nèi)旅游人均消費約每天為960元人民幣，考慮到地區(qū)的消費方式為休閑度假旅游的實際情況，根據(jù)國家旅游局對旅游者人均消費構(gòu)成調(diào)查，這里只選擇旅游者能夠在景區(qū)實現(xiàn)的消費部分，即游覽門票、餐飲、娛樂、住宿及商品購買，這幾項構(gòu)成比例約為35%a如此旅游者人均消費為336元／天。因項目完成后，主要為餐飲服務(wù)，則旅游者人均消費為100元／天。本項目區(qū)游客人數(shù)按景區(qū)接待人數(shù)的40%計算。根據(jù)XXX旅游局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年，XXXX接待的國內(nèi)外游客已經(jīng)超過140萬人次，按照景區(qū)未來時期不同的年增長速度預(yù)測接待規(guī)模和經(jīng)營收入，見131表：表131 項目區(qū)20112020年旅游人數(shù)、經(jīng)營收入趨勢預(yù)測增長方案年份游客人數(shù)學(xué)萬人）旅游收入（萬元）低速方案10%2011560020158199202013205中速方案20%20115600201511612202028895高速方案30%20115760201516451202061082經(jīng)測算，本項目選擇中速方案，在基年(2011年）游客接待人數(shù)56萬人次基礎(chǔ)上，預(yù)測2015年，旅游收入達(dá)到11612萬元；2020年，旅游收入達(dá)到28895萬元。 成本部分根據(jù)旅游項目的經(jīng)營特點，本報告參考國家關(guān)于企事業(yè)單位的會計核算方法估算項目經(jīng)營成本。在經(jīng)營成本支出中，經(jīng)營成本根據(jù)行業(yè)基準(zhǔn)成本按經(jīng)營收入的55%計算。 其他營業(yè)稅：稅率5%稅金及附加：%所得稅：25% 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)測算，項目在達(dá)產(chǎn)期內(nèi)，兩年即收回成本，預(yù)計至2020年，每年平均實現(xiàn)銷售收入14783萬元。133050 社會效益分析本項目的建設(shè)，將迅速拉動地方經(jīng)濟(jì)增長，直接帶動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)世界旅游組織的分析，旅游產(chǎn)業(yè)直接收入1元錢，就可以為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來47元的產(chǎn)業(yè)收益。按照項目成熟期旅游收入計算，到2020年。每年為國家上交稅金4522萬元。將大幅度提高XXX旅游產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率，增加地方稅收，直接促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整。項目建設(shè)完成后，將拓寬地方就業(yè)途徑，擴(kuò)大地區(qū)就業(yè)容量。其中僅項目直接從業(yè)和經(jīng)營服務(wù)人員就可以達(dá)到120人。按照國際旅游行業(yè)通行計算方法，旅游產(chǎn)業(yè)直接實現(xiàn)就業(yè)1人，就可以為社會增加今一7個就業(yè)機(jī)會。所以項目建成后可給當(dāng)?shù)貛矶嗳说木蜆I(yè)機(jī)會。項目建成后，將帶動當(dāng)?shù)芈糜蜗嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)聯(lián)動就業(yè)人員，預(yù)計可安排840個就業(yè)崗位?？捎行О仓卯?dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)。對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民就業(yè)，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)具有積極的現(xiàn)實意義。項目區(qū)的建設(shè)完成，將為XXXX景區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)牧民帶來巨大商機(jī)，可 以推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)銷售、農(nóng)副產(chǎn)品加工生產(chǎn)及特種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，爭加農(nóng)牧民 收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。預(yù)計項目成熟期后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的家庭收入增幅將 達(dá)到30％左右。 生態(tài)效益分析項目建設(shè)完成后，將有效提高項目區(qū)綠化環(huán)境。通過嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，大大加強(qiáng)景區(qū)的林木、草原和濕地水域的管護(hù)工作。其生態(tài)環(huán)境效益也是十分明顯的。第十四章 結(jié)論與建議 項目結(jié)論XXXX旅游資源品位很高，具有獨特的市場竟?fàn)巸?yōu)勢，該項目建設(shè)完成后，能夠迅速把當(dāng)?shù)芈糜钨Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，有力促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展；餐飲廣場的建設(shè)完善，將極大提升項目區(qū)的市場知名度和旅游影響力，對于吸納后期建設(shè)資金，以及經(jīng)營性投資將產(chǎn)生積極作用。本項目建設(shè)方案科學(xué)可行，資金回報穩(wěn)定可靠，資金回收期合理，建議盡快實施。XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場建設(shè)項目可行性研究報告是依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定以及地方的現(xiàn)狀和改造要求進(jìn)行編制的。本項目的建設(shè)符合XXX“十二五”時期旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合《XXXX旅游景區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃》。本項目的建設(shè)是提升XXXX旅游品質(zhì)，實現(xiàn)XXXX景區(qū)旅游升級轉(zhuǎn)型的需要措施，是保護(hù)XXXX旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境，提高景區(qū)旅游管理水平的需要，是對外宣傳，提高項目區(qū)知名度需要，是實現(xiàn)XXX旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場項目的建設(shè)內(nèi)容主要包括：生態(tài)餐廳、商務(wù)接待區(qū)、道路基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀設(shè)施工程、給排水電力供暖環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程四大部分的建設(shè)內(nèi)容。本項目總投資估算為8000萬元，其中：工程費7514萬元。資金籌措：該項目總投資8000萬元，資金來源由開發(fā)建設(shè)單位自籌解決。 項目建議 本項目屬XXXX旅游景區(qū)內(nèi)重要項目，應(yīng)規(guī)劃先行并且在建設(shè)過程要實施嚴(yán)格的財務(wù)管理和監(jiān)督制度，確保投資的正確使用。項目建設(shè)完成后，應(yīng)成立專業(yè)的維護(hù)管理機(jī)構(gòu)，及時對建筑、構(gòu)筑物進(jìn)行維修，為項目區(qū)的環(huán)境保護(hù)和經(jīng)營管理打下良好的基礎(chǔ)。53