【正文】 時(shí)將垃圾隨身帶出景點(diǎn)來(lái)控制“白色”污染：禁止游客對(duì)景區(qū)自然環(huán)境的破壞行為。 環(huán)境影響分析本項(xiàng)目的建設(shè)，重點(diǎn)突出對(duì)自然景觀的保護(hù)，在規(guī)范運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)調(diào)保護(hù)生態(tài)旅游，“三廢”排放量達(dá)標(biāo)的情況下，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生大的污染問(wèn)題。但是“三廢”處理措施得不到應(yīng)有的保障，運(yùn)行、管理不當(dāng)或景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和管理措施到位不夠，可能會(huì)給景區(qū)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)無(wú)法恢復(fù)的生態(tài)破壞和污染，隨之將會(huì)失去對(duì)游客的吸引力，這點(diǎn)在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期應(yīng)引起建設(shè)單位的高度重視?？傊揪皡^(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)在環(huán)境保護(hù)方面起點(diǎn)高，措施嚴(yán)，只要管理到位，措施得當(dāng)，則不會(huì)對(duì)景區(qū)的自然環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月，即2012年5月一2012年10月。2012年5月，完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制和申報(bào)、審批工作；2012年6月，完成設(shè)計(jì)、資金落實(shí)和建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)等項(xiàng)目工作；2012年7月—9月，完成施工工作；2012年10月，完成工程收尾、驗(yàn)收工作。 進(jìn)度安排表序號(hào)項(xiàng)目階段2012年5月6月7月8月9月10月1可研報(bào)告編制與審批2設(shè)計(jì)、資金落實(shí)、招投標(biāo)階段3施工階段4工程收尾、驗(yàn)收第十二章 投資估算與資金管理 投資估算編制說(shuō)明本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容主要包括：生態(tài)餐廳、商務(wù)接待區(qū)、道路基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀設(shè)施工程、給排水電力供暖環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程四大部分的建設(shè)內(nèi)容。本項(xiàng)目建設(shè)投資費(fèi)用由工程費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分組成。本項(xiàng)目總體建設(shè)分為兩期：近期（2011年5月一2011年6月），建設(shè)目標(biāo)為完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制和申報(bào)、前期籌備階段的資金落實(shí)和建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)等項(xiàng)目前期工作。遠(yuǎn)期（2011年7月一2011年10月）建設(shè)目標(biāo)主要為施工工作、餐飲廣場(chǎng)建設(shè)，并完成工程收尾，驗(yàn)收工作。 投資估算依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)文件、方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目承辦單位提供的資料；參照以往類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)估算數(shù)據(jù)；參照《地區(qū)建設(shè)工程概算定額》和相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)文件；現(xiàn)行國(guó)家或XXX關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；昌吉地區(qū)相應(yīng)定額單位估價(jià)匯總表；地區(qū)下發(fā)的建筑安裝工程價(jià)格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件；本項(xiàng)目區(qū)沒(méi)有的定額單位估價(jià)匯總表參照新的定額單位估價(jià)匯總表和相應(yīng)的價(jià)格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件（2010年）。 投資估算本項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)總投資為1856萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)1776萬(wàn)元。具體投資內(nèi)容和估算結(jié)果見(jiàn)表121表121 投資估算匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬(wàn)元）占總投資比例一工程費(fèi)%二其它費(fèi)%三預(yù)備費(fèi)%工程總投資100%表122 投資估算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）一、工程費(fèi)用一生態(tài)餐廳m21220028503477二商務(wù)接待區(qū)m2400038001520三道路基礎(chǔ)設(shè)施工程18561旅游主游道m(xù)100016008002木棧道（含觀景亭）m360016005763停車場(chǎng)m230001600480四景觀設(shè)施工程1疊水噴泉座1182芳草地m2100050050五給排水、電力、供暖、環(huán)衛(wèi)工程8441變壓器個(gè)1100000102地埋電力線路M800350283水源井（含水泵房、水泵）眼1100000104室外離心球墨鑄鐵給水管DN100M500500255污水處理池座1150000156室外離心球墨鑄鐵再生水管DN200M400600247供暖設(shè)施套140000004008中央空調(diào)設(shè)施套130000003009垃圾收集站座150000510垃圾箱個(gè)201000211標(biāo)志、標(biāo)牌個(gè)3050001512旅游公廁座25000010二、其它費(fèi)用2351編制可行性研究報(bào)告項(xiàng)區(qū)間152編制環(huán)境影響報(bào)告項(xiàng)區(qū)間203勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%按工程費(fèi)304監(jiān)理費(fèi)505招標(biāo)代理（交易）服務(wù)費(fèi)206項(xiàng)目管理費(fèi)100第十三章 項(xiàng)目的效益分析與評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)期為10年，其中建設(shè)期4個(gè)月。財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目投資總投資為8000萬(wàn)元?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)為7514萬(wàn)元；％提取251萬(wàn)元。景區(qū)其它費(fèi)用235萬(wàn)元；折舊費(fèi)：設(shè)備折舊年限4年，房屋折舊20年，殘值率5%,年限法提??；遞延資產(chǎn)攤銷：按5年分?jǐn)偂?經(jīng)營(yíng)收入部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：目前國(guó)內(nèi)旅游人均消費(fèi)約每天為960元人民幣，考慮到地區(qū)的消費(fèi)方式為休閑度假旅游的實(shí)際情況，根據(jù)國(guó)家旅游局對(duì)旅游者人均消費(fèi)構(gòu)成調(diào)查，這里只選擇旅游者能夠在景區(qū)實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)部分，即游覽門(mén)票、餐飲、娛樂(lè)、住宿及商品購(gòu)買，這幾項(xiàng)構(gòu)成比例約為35%a如此旅游者人均消費(fèi)為336元／天。因項(xiàng)目完成后，主要為餐飲服務(wù)，則旅游者人均消費(fèi)為100元／天。本項(xiàng)目區(qū)游客人數(shù)按景區(qū)接待人數(shù)的40%計(jì)算。根據(jù)XXX旅游局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年，XXXX接待的國(guó)內(nèi)外游客已經(jīng)超過(guò)140萬(wàn)人次，按照景區(qū)未來(lái)時(shí)期不同的年增長(zhǎng)速度預(yù)測(cè)接待規(guī)模和經(jīng)營(yíng)收入，見(jiàn)131表：表131 項(xiàng)目區(qū)20112020年旅游人數(shù)、經(jīng)營(yíng)收入趨勢(shì)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)方案年份游客人數(shù)學(xué)萬(wàn)人）旅游收入（萬(wàn)元）低速方案10%2011560020158199202013205中速方案20%20115600201511612202028895高速方案30%20115760201516451202061082經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目選擇中速方案，在基年(2011年）游客接待人數(shù)56萬(wàn)人次基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)2015年，旅游收入達(dá)到11612萬(wàn)元；2020年，旅游收入達(dá)到28895萬(wàn)元。 成本部分根據(jù)旅游項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，本報(bào)告參考國(guó)家關(guān)于企事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算方法估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本。在經(jīng)營(yíng)成本支出中，經(jīng)營(yíng)成本根據(jù)行業(yè)基準(zhǔn)成本按經(jīng)營(yíng)收入的55%計(jì)算。 其他營(yíng)業(yè)稅：稅率5%稅金及附加：%所得稅：25% 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)期內(nèi)，兩年即收回成本，預(yù)計(jì)至2020年，每年平均實(shí)現(xiàn)銷售收入14783萬(wàn)元。133050 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的建設(shè)，將迅速拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)世界旅游組織的分析，旅游產(chǎn)業(yè)直接收入1元錢(qián)，就可以為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)47元的產(chǎn)業(yè)收益。按照項(xiàng)目成熟期旅游收入計(jì)算，到2020年。每年為國(guó)家上交稅金4522萬(wàn)元。將大幅度提高XXX旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率，增加地方稅收，直接促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將拓寬地方就業(yè)途徑，擴(kuò)大地區(qū)就業(yè)容量。其中僅項(xiàng)目直接從業(yè)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)人員就可以達(dá)到120人。按照國(guó)際旅游行業(yè)通行計(jì)算方法，旅游產(chǎn)業(yè)直接實(shí)現(xiàn)就業(yè)1人，就可以為社會(huì)增加今一7個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。所以項(xiàng)目建成后可給當(dāng)?shù)貛?lái)多人的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜蜗嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)就業(yè)人員，預(yù)計(jì)可安排840個(gè)就業(yè)崗位?？捎行О仓卯?dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就業(yè)。對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民就業(yè)，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)完成，將為XXXX景區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)牧民帶來(lái)巨大商機(jī)，可 以推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)銷售、農(nóng)副產(chǎn)品加工生產(chǎn)及特種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)加農(nóng)牧民 收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。預(yù)計(jì)項(xiàng)目成熟期后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的家庭收入增幅將 達(dá)到30％左右。 生態(tài)效益分析項(xiàng)目建設(shè)完成后，將有效提高項(xiàng)目區(qū)綠化環(huán)境。通過(guò)嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，大大加強(qiáng)景區(qū)的林木、草原和濕地水域的管護(hù)工作。其生態(tài)環(huán)境效益也是十分明顯的。第十四章 結(jié)論與建議 項(xiàng)目結(jié)論XXXX旅游資源品位很高，具有獨(dú)特的市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，能夠迅速把當(dāng)?shù)芈糜钨Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有力促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展；餐飲廣場(chǎng)的建設(shè)完善，將極大提升項(xiàng)目區(qū)的市場(chǎng)知名度和旅游影響力，對(duì)于吸納后期建設(shè)資金，以及經(jīng)營(yíng)性投資將產(chǎn)生積極作用。本項(xiàng)目建設(shè)方案科學(xué)可行，資金回報(bào)穩(wěn)定可靠，資金回收期合理，建議盡快實(shí)施。XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定以及地方的現(xiàn)狀和改造要求進(jìn)行編制的。本項(xiàng)目的建設(shè)符合XXX“十二五”時(shí)期旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合《XXXX旅游景區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃》。本項(xiàng)目的建設(shè)是提升XXXX旅游品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)XXXX景區(qū)旅游升級(jí)轉(zhuǎn)型的需要措施，是保護(hù)XXXX旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境，提高景區(qū)旅游管理水平的需要，是對(duì)外宣傳，提高項(xiàng)目區(qū)知名度需要，是實(shí)現(xiàn)XXX旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容主要包括：生態(tài)餐廳、商務(wù)接待區(qū)、道路基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀設(shè)施工程、給排水電力供暖環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程四大部分的建設(shè)內(nèi)容。本項(xiàng)目總投資估算為8000萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)7514萬(wàn)元。資金籌措：該項(xiàng)目總投資8000萬(wàn)元，資金來(lái)源由開(kāi)發(fā)建設(shè)單位自籌解決。 項(xiàng)目建議 本項(xiàng)目屬XXXX旅游景區(qū)內(nèi)重要項(xiàng)目，應(yīng)規(guī)劃先行并且在建設(shè)過(guò)程要實(shí)施嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制度，確保投資的正確使用。項(xiàng)目建設(shè)完成后，應(yīng)成立專業(yè)的維護(hù)管理機(jī)構(gòu)，及時(shí)對(duì)建筑、構(gòu)筑物進(jìn)行維修，為項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境保護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理打下良好的基礎(chǔ)。53