超市進(jìn)、退、換貨流程-資料下載頁
2025-10-24 21:18本頁面
【導(dǎo)讀】8、值班人員在回賣場時(shí)，必須注意是僅限同種商品。破壞完全報(bào)廢，不準(zhǔn)許員工將報(bào)廢商品帶出本公司范圍。
【正文】 可調(diào)貨。不得先調(diào)貨再辦理審批手續(xù)。 總務(wù)持經(jīng)核準(zhǔn)后的《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》，第一聯(lián)交收銀臺過 POS，以成本價(jià)作為銷售，第二聯(lián)交移出部門。 收銀員下班交款時(shí)將收銀小票連同“商品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單”交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部據(jù)以作帳。 （十八）物品申購流程 各部門根據(jù)工作實(shí)際需要申領(lǐng)物品，由組長填寫物品申購單，并在申購單上簽字。 部門主管對所申購物品進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將申購單交文員。由文員將各部門申購單統(tǒng)一整理上交總務(wù)。 總務(wù)根據(jù)申購單對需要進(jìn)行購買的物品匯總填寫，并將匯總申購單交店長進(jìn)行審批。 總務(wù)根據(jù)已批購申購單安排購買，登記入帳（整個(gè)工作時(shí)效為三天，對不批購或超過工作時(shí)效的需通知各部門）。并根據(jù)各部門上交單據(jù)進(jìn)行分發(fā)到部門。 （十九） 費(fèi)用報(bào)銷流程 各部門費(fèi)用應(yīng)在報(bào)銷日及時(shí)至財(cái)務(wù)部報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供相關(guān)票據(jù)（票據(jù)背后證明人簽字），特殊情況另行處理。（現(xiàn)暫定每周三、四為報(bào)銷日） 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人必須先簽字，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 會計(jì)應(yīng)認(rèn)真審核傳遞來的費(fèi)用憑證是否合法、真實(shí)、數(shù)字大小寫是否正確，審批手續(xù)是否齊全，審核無誤后簽字。 對一些不合法、不真實(shí)、手續(xù)不完整的憑證，會計(jì)有權(quán)退回憑證并上報(bào)。 經(jīng)會計(jì)審核無誤的費(fèi)用憑證，需報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字， 出納依據(jù)經(jīng)審核完整、無誤后的憑證付款。 對于出租車 費(fèi)用報(bào)銷，招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)事先報(bào)呈總經(jīng)理，事后由總經(jīng)理在費(fèi)用報(bào)銷單注明“特批”字樣。 凡工程項(xiàng)目款，印刷費(fèi)報(bào)銷，還需附審批完整的“項(xiàng)目審批表”。 凡購低值易耗品費(fèi)用報(bào)銷，還需附審批完整的“物品申購單”。 費(fèi)用核銷期為一個(gè)月，月底未核銷的將在借款人當(dāng)月工資中扣回。 （二十）大單購物程序 辦公區(qū)業(yè)務(wù)室為指定接待大單客戶的場所。 大宗客戶部為獨(dú)立部門，由負(fù)責(zé)辦公室主任統(tǒng)一管理。 大宗購物讓利政策；店長 /值班店長有權(quán)批準(zhǔn) 2%以內(nèi)的讓利，其中包括食品、非食品，不包括生鮮所有分類（生鮮、面包、熟食等）以及商場特價(jià)商品（特價(jià)商品以及其他形式的促銷商品）。如因業(yè)務(wù)需要，讓利需超出 2%應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 大宗客戶部的工作范圍： a、負(fù)責(zé)接待大單購物團(tuán)體，詳細(xì)登記單位名稱、聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話等基本信息。 b、大單購物如有定金或使用現(xiàn)金購物可先到服務(wù)臺或現(xiàn)金辦交款，并給顧客開現(xiàn)金收據(jù)。 c、由服務(wù)臺通知專人接待，由購物者選擇現(xiàn)場配貨或換取等額“員工購物券”（說清每張購物券面值及購物截止日期）。通知企劃部印制購物券，由現(xiàn)金辦與門店總負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并貼上店內(nèi)條形碼。 e、陪同大單購物團(tuán)體巡視商場并與對方確定 采購品種與數(shù)量，由陪同員工填寫《顧客預(yù)訂商品清單》。 f、所選定的品種與數(shù)量須經(jīng)商品部門主管確認(rèn)后，報(bào)值班店長簽字確認(rèn)，將第二聯(lián)交給顧客。 g、由值班店長通知部門主管進(jìn)行配貨并放置指定位置，如出現(xiàn)缺貨應(yīng)及時(shí)反饋至值班店長處，由值班店長與部門主管聯(lián)系立即補(bǔ)貨或與購物者協(xié)商更換品種。 h、大單購物負(fù)責(zé)人填寫《送貨單》。 i、備齊的貨防損員須進(jìn)行清點(diǎn)，封好，并在“送貨單”上簽字，并有部門主管、大單購物負(fù)責(zé)人、客戶簽字，并進(jìn)行過機(jī)銷售。收銀員收回現(xiàn)金收據(jù)，購物者補(bǔ)足貨款。 j、貨物如從收貨處運(yùn)出，收貨部員工須簽字 確認(rèn)，防損員核對收銀小票。 k、將已送貨的《送貨單》夾在《大單已送貨》的文件夾中，未送的夾在《大單未送貨》的文件夾中。 大宗購物單據(jù)回傳：由大宗購物小組將單據(jù)交于現(xiàn)金辦，再由現(xiàn)金辦轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。 44 4
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