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習(xí)水良村鎮(zhèn)服裝產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-05-12 00:07本頁面
  

【正文】 談判:與確定性進(jìn)駐企業(yè)簽訂選址,辦理項(xiàng)目立項(xiàng)及工商、稅務(wù)登記;負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)承諾的優(yōu)惠政策的落實(shí)。 從源頭抓起,即在人才招聘選用時(shí),確保專業(yè)對(duì)口,以奠定良好的人才基礎(chǔ)。此外,采取辦學(xué)習(xí)班,送出去、請(qǐng)進(jìn)來的方法,根據(jù)各自的工作情況堅(jiān)持崗位培訓(xùn),從而提高人才素質(zhì)。9.2 保障措施 (1)、實(shí)行主任一把手負(fù)責(zé)制,制定項(xiàng)目目標(biāo)管理措施,從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收都有明確的標(biāo)準(zhǔn)和具體負(fù)責(zé)人,把責(zé)任落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié),確保工程質(zhì)量和任務(wù)的完成。 (2)、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,確保項(xiàng)目的建設(shè)資金足額到位和使用安全合理,設(shè)立專項(xiàng)銀行帳戶,專人管理,??顚S茫桓淖冑Y金的用途或挪作它用。 (3)、加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理,認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制,嚴(yán)格招投標(biāo)制和工程項(xiàng)目監(jiān)理制。 (4)、為確保園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),合理安排資金,積極、充分、扎實(shí)地抓好建設(shè)前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,認(rèn)真做好規(guī)劃和設(shè)計(jì),精心組織施工。 9.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 9.3.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度結(jié)合工程建設(shè)規(guī)模,及資金籌措能力和項(xiàng)目管理能力,項(xiàng)目建設(shè)總工期為1年,計(jì)劃于2015年1月開始至2015年12月底完成工程。具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下:序號(hào)實(shí)施內(nèi)容2014201511,121,23,45,67,89,1011,121可研立項(xiàng)2設(shè)計(jì)地勘3招標(biāo)定標(biāo)4五通一平5廠房施工6宿舍施工7道路施工8市政管網(wǎng)9供配電施工10綠化施工本項(xiàng)目利用國家預(yù)算資金進(jìn)行建設(shè),根據(jù)國家招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目設(shè)備、材料、施工應(yīng)按國家有關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)應(yīng)本著“公平、公正、公開和誠實(shí)信用”的原則,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》等有關(guān)規(guī)定。9.3.2項(xiàng)目招標(biāo)招標(biāo)范圍(1)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),包括建筑設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、水電設(shè)計(jì),資質(zhì)要求建筑專業(yè)甲級(jí)。(2)項(xiàng)目施工,包括建筑物基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、裝修工程和安裝工程,資質(zhì)要求建安工程一級(jí)資質(zhì);市政道路、廣場(chǎng)、供水排水、污水處理施工,資質(zhì)要求市政公用工程一級(jí)資質(zhì)。(3)項(xiàng)目監(jiān)理,包括項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)控制和安全控制,資質(zhì)要求房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)。(4)項(xiàng)目設(shè)備及材料采購,包括園區(qū)機(jī)電設(shè)備、辦公用品、建安主要材料水泥、鋼材等。招標(biāo)組織形式按國家招投標(biāo)法相關(guān)規(guī)定,不具備自行招投標(biāo)資格的單位,應(yīng)委托有相應(yīng)招標(biāo)資格的代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)活動(dòng)。本項(xiàng)目采用委托有招標(biāo)資格的代理機(jī)構(gòu)代理招投標(biāo)事務(wù)。招標(biāo)方式按國家投標(biāo)法相關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目采取社會(huì)公開招標(biāo)。招標(biāo)信息發(fā)布 按貴州省招標(biāo)公告發(fā)布管理辦法,本項(xiàng)目招標(biāo)信息應(yīng)當(dāng)在貴州省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)和《貴州商報(bào)》發(fā)布。標(biāo)段劃分根據(jù)園區(qū)總體布局和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),將項(xiàng)目劃分為建筑工程、市政道路管網(wǎng)工程、園林綠化工程三個(gè)標(biāo)段。第十章 投資估算與資金籌措10.1 投資估算 10.1.1 編制依據(jù) (1)項(xiàng)目前期資料數(shù)據(jù)(2)建標(biāo)[2007]164號(hào)文頒發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制方法》(3)建設(shè)部頒布的《全國市政工程投資估算指標(biāo)》(2007)(4)《給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第十冊(cè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)》(5)類似工程估算指標(biāo)(6)財(cái)建[2002]394號(hào)文建設(shè)單位管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(7)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002修訂本》(8)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文工程招標(biāo)代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(9)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文有關(guān)工程監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(10)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)三》(11)貴州省工程定額、費(fèi)用定額及人工工資標(biāo)準(zhǔn)10.1.2 投資估算說明 1.建設(shè)單位管理費(fèi):按50萬元估算; 2.工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi):%(市場(chǎng)價(jià))計(jì)算; 3.%(市場(chǎng)價(jià))計(jì)。 5.前期工作費(fèi):可行性研究費(fèi)按10萬元估算; 6.工程招標(biāo)費(fèi):按10萬元估算; 7.環(huán)評(píng)咨詢費(fèi)按15萬元估算。8.%計(jì)算。9.工程預(yù)備費(fèi)按100萬元估算。10.征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用耕地按每畝3萬元估算,農(nóng)村房屋按當(dāng)?shù)胤课菔袌?chǎng)價(jià)格2000元/㎡拆一賠一。10.1.3 投資估算 建筑工程費(fèi)用估算序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱估算金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值(元)一建筑物部分1場(chǎng)地平整㎡10005062標(biāo)準(zhǔn)廠房㎡10033513693辦公樓1168㎡1145110204食堂㎡322413695宿舍住宅㎡160041020二公用工程部分1道路㎡140607132廣場(chǎng)、停車場(chǎng)㎡254481503綠化景觀㎡61021004供配電(開閉所)212212m10305給排水(含水廠)m1030三合計(jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱估算金額(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值(元)一工程費(fèi)用二工程建設(shè)其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)502前期工作費(fèi)103工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4環(huán)評(píng)咨詢費(fèi)155工程招投費(fèi)106工程監(jiān)理費(fèi)7工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)11征地拆遷費(fèi)用760征地費(fèi)360畝12030000房屋拆遷補(bǔ)償400㎡20002000三預(yù)備費(fèi)100四固定資產(chǎn)靜態(tài)投資五流動(dòng)資金320六建設(shè)期貸款利息七固定資產(chǎn)總投資2056010.2資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資20560萬元,其中固定資產(chǎn)靜態(tài)投資20240萬元,流動(dòng)資金320萬元。建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌。 10.3資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期1年,從2015年1月至2015年12月。項(xiàng)目全部由建設(shè)單位自籌。資金使用計(jì)劃表序號(hào)資金來源金額(萬元)投入時(shí)間投入金額(萬元)備注1建設(shè)單位50002015年3月50002建設(shè)單位152402015年9月152402建設(shè)單位3202016年1月3203合計(jì)20560第十一章 財(cái)務(wù)分析11.1估算依據(jù)和說明本報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析,按照國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)中的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國家稅制的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行。 不考慮通貨膨脹因素,營改增稅收具體措施未落實(shí),本項(xiàng)目仍按以前稅收政策估算。估算說明: (1)廠房月租金20元/㎡,商業(yè)建筑月租金25元/㎡; (2)由于園區(qū)市政供水、排水、電力設(shè)施由建設(shè)單位投資建設(shè),建設(shè)單位需要通過分享收入來收回投資,園區(qū)內(nèi)水、電、排污收費(fèi)由建設(shè)單位與水、電分享,按園區(qū):主管部門收入比例8:2分成,工業(yè)用水3元/t,,; (3)項(xiàng)目建成后,園區(qū)管理人員按15人配置,人員平均工資2000元/月; (4)固定資產(chǎn)折舊按40年直線折舊,期末無殘值。(5)維修費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。 11.2 財(cái)務(wù)分析參數(shù)選取財(cái)務(wù)價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格,不考慮價(jià)格變化。項(xiàng)目依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)三》分析。11.3 經(jīng)營收入估算收入序號(hào)年份內(nèi)容201720182019202020212022202320241廠房租金240824082408240824082408240824082商業(yè)建筑租金3水費(fèi)分享收入4電費(fèi)分享收入5合計(jì)稅收:企業(yè)所得稅按25%計(jì),營業(yè)稅5%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率7%,教育附加費(fèi)費(fèi)率3%。序號(hào)年份內(nèi)容201720182019202020212022202320241營業(yè)收入2外購原材料10101010101010103外購燃料動(dòng)力4銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額6應(yīng)繳增值稅7營業(yè)稅金及附加11.4 成本估算外購原材料、外購燃料動(dòng)力為園區(qū)日常維護(hù)必備的小額零配件、水電天然氣等。園區(qū)工作人員年工資總額36萬元。維修費(fèi)按折舊費(fèi)的20%,年維修費(fèi)=506=。其他費(fèi)用為園區(qū)制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用,三項(xiàng)合計(jì)20萬元/年。折舊:固定資產(chǎn)20240萬元,40年直線折舊,年折舊額506萬元。攤銷費(fèi)按10年攤銷。總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算見附表總成本估算表,年總成本費(fèi)用最高在2017年。11.5 財(cái)務(wù)分析按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)三》,本項(xiàng)目屬于經(jīng)營性投資項(xiàng)目,對(duì)經(jīng)營性項(xiàng)目要進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利能力、償債能力和財(cái)務(wù)生存能力分析?;鶞?zhǔn)收益率6%。11.5.1財(cái)務(wù)生存能力分析為考察其經(jīng)濟(jì)狀況,選擇40年為項(xiàng)目運(yùn)行期,以靜態(tài)指標(biāo)和動(dòng)態(tài)指標(biāo)相結(jié)合進(jìn)行分析。見下面財(cái)務(wù)分析指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值說明投資收益率%靜態(tài)指標(biāo)靜態(tài)回收期年靜態(tài)指標(biāo)全部投資內(nèi)部收益率%動(dòng)態(tài)指標(biāo)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值Ic=10%萬元?jiǎng)討B(tài)指標(biāo)動(dòng)態(tài)回收期年動(dòng)態(tài)指標(biāo)詳見投資現(xiàn)金流量表11.5.2償債能力分析1.項(xiàng)目貸款金額9000萬元,貸款利率8%,還款期6年。,利息備付率=2,償債備付率=1,說明償債風(fēng)險(xiǎn)??;2016年以后貸款利息逐年減少,2021年還清貸款本息。2.還款資金來源為新增固定資產(chǎn)折舊攤銷、項(xiàng)目未分配利潤及政府補(bǔ)貼資金。11.5.3分析結(jié)論1.從項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表和資本金投資現(xiàn)金流量表來看,項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)擁有足夠的現(xiàn)金流量,凈現(xiàn)金流量為正,項(xiàng)目有足夠的現(xiàn)金流來維持運(yùn)營。2.項(xiàng)目能依靠自身經(jīng)營能力還清貸款,證明項(xiàng)目具有一定的償債能力。3.本項(xiàng)目在運(yùn)行期內(nèi),具備財(cái)務(wù)生存能力。11.5.4財(cái)務(wù)建議項(xiàng)目投資大、建設(shè)期長,應(yīng)控制投資縮短建設(shè)周期,以便盡快取得財(cái)務(wù)效益。第十二章 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析本項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)園園區(qū)項(xiàng)目,除財(cái)務(wù)效益外,項(xiàng)目還具有經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。12.1 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 良村服裝產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)能為企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件,有效推進(jìn)工業(yè)特別是產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展,推動(dòng)整個(gè)區(qū)域的工業(yè)化社會(huì)的轉(zhuǎn)變,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,促進(jìn)良村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益:,調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,創(chuàng)造工業(yè)總產(chǎn)值1億元,稅收2000萬元。,減少環(huán)境破壞,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),提高技術(shù)生產(chǎn)力,培養(yǎng)一批熟練技術(shù)產(chǎn)業(yè)工人。,可供應(yīng)整個(gè)溫水鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)用水,建立起規(guī)范完整的排洪管網(wǎng)、電力設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò),改善了當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、生活環(huán)境,能夠吸納人口,推動(dòng)當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化進(jìn)程。㎡/人的標(biāo)準(zhǔn),園區(qū)將提供5000個(gè)工作崗位,為本地增加就業(yè)數(shù)量2000個(gè),將當(dāng)?shù)厝司晔杖胗?000元提高到15000元。12.2 社會(huì)效益: ⑴ 本項(xiàng)目的建成將加快良村鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)步伐,擴(kuò)大城鎮(zhèn)范圍,改善園區(qū)周邊現(xiàn)有道路交通狀況,完善城鎮(zhèn)道路網(wǎng),提高道路通行能力;⑵ 項(xiàng)目的建成方便了當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活,改善了居民居住環(huán)境,美化了城市;⑶ 本項(xiàng)目的建成,將促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,帶動(dòng)周邊建設(shè)項(xiàng)目開發(fā),為當(dāng)?shù)靥峁└嗑蜆I(yè)機(jī)會(huì),增加社會(huì)的穩(wěn)定因素。第十三章 結(jié)論建議結(jié)論:,Ic=6%時(shí),%,具有明顯的財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,項(xiàng)目償債風(fēng)險(xiǎn)小,財(cái)務(wù)生存能力強(qiáng),本項(xiàng)目的建設(shè)是必要且可行的。建議:項(xiàng)目建設(shè)注意交通規(guī)劃,減少與鎮(zhèn)區(qū)的相互干擾。 加強(qiáng)管理,保證質(zhì)量、控制造價(jià)、縮短工期。68
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