【正文】 各階段的工作，合理安排建設(shè)資金，保證項(xiàng)目按計(jì)劃建成并投入使用，發(fā)揮投資效益，在項(xiàng)目的工程建設(shè)方案確定以后，根據(jù)工程實(shí)施各階段的工作量及時(shí)間，確定施工期為12個(gè)月。 進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施包括準(zhǔn)備階段、施工階段和竣工驗(yàn)收階段。第1～3月，完成前期準(zhǔn)備工作。其主要工作內(nèi)容包括提出和審批項(xiàng)目建議書，可行性研究報(bào)告的編制，辦理各項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃審批手續(xù)，進(jìn)行工程勘察設(shè)計(jì)，進(jìn)行工程招標(biāo)，簽訂施工合同等。第4～11月，共9個(gè)月完成建筑工程施工和安裝工程。第12月，完成竣工驗(yàn)收及交付使用工作。根據(jù)實(shí)施進(jìn)度安排，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表111。表111 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號工作階段第1～3月第4～11月第12月1前期準(zhǔn)備工作2建筑安裝工程施工3驗(yàn)收及交付使用第十二章 投資估算與資金籌措**市多功能活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目，約28214㎡，㎡。投資估算范圍包括土建、裝修及安裝工程以及配套的給排水、電力、電氣、消防和道路廣場、停車場、綠化、路燈照明等外圍配套工程?！?*省建筑工程綜合定額》（2005）；《**省安裝工程綜合定額》（2008）；《全國統(tǒng)一施工機(jī)械臺班**省基價(jià)表》；《**省建筑、安裝、市政工程間接費(fèi)定額》；**省建筑標(biāo)準(zhǔn)定額站有關(guān)文件；《建筑工程可行性研究報(bào)告編制辦法》。固定資產(chǎn)投資參照近期同類工程的（概）預(yù)算資料估算，并結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；供水、供電設(shè)備材料價(jià)格均調(diào)整到2010年價(jià)格水平，主體工程安裝費(fèi)用價(jià)格；工程建設(shè)其他費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)部門對其它工程費(fèi)用取費(fèi)率規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目地區(qū)實(shí)際和本項(xiàng)目的具體情況選取費(fèi)率計(jì)算。其中：（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]10號）有關(guān)規(guī)定；（2）工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號）有關(guān)規(guī)定；（3）項(xiàng)目前期工作費(fèi)依據(jù)《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》(計(jì)價(jià)格[1999]1283號)有關(guān)規(guī)定；（4）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)建設(shè)部有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際估算；（5）其它各項(xiàng)依據(jù)**省有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況估算；（6）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)與工程建設(shè)其他費(fèi)之和的5%計(jì)取。經(jīng)估算。，%；，%；，%。詳見下表121。表121 **市多功能活動(dòng)中心估算表序號工程或費(fèi)用名稱建筑面積（m2）單位指標(biāo)（元/m2）估算金額（萬元）備注第一部分建筑安裝工程費(fèi)用 一建筑工程 1基坑支護(hù)330按同類型項(xiàng)目估算2樁基礎(chǔ)850按同類型項(xiàng)目估算3土建 31主體1600 32裝修1400 二安裝工程 1給排水180 2電氣工程220 3水消防80 4電消防140 5電梯工程320 6通風(fēng)空調(diào)工程120 7保安監(jiān)控系統(tǒng)90 8樓宇自控80 三室外工程20001室外道路5502室外管網(wǎng)4803室外景觀650含園林、雕塑等4室外強(qiáng)弱電320第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用 1建設(shè)單位管理費(fèi) %計(jì)2工程監(jiān)理費(fèi) 按發(fā)改價(jià)格[2007]670文50%計(jì)3可行性研究報(bào)告編制及評估費(fèi) 按計(jì)價(jià)格[1999]1283號文4環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告編制費(fèi) 按計(jì)價(jià)[2002]125號文計(jì)5工程勘察費(fèi) 6工程設(shè)計(jì)費(fèi) 7施工圖審查費(fèi) 按瓊發(fā)改收[2005]1820號執(zhí)行8預(yù)算編制費(fèi) 按瓊發(fā)改收費(fèi)[2007]170號執(zhí)行9概算編制費(fèi) 按瓊發(fā)改收費(fèi)[2007]170號執(zhí)行10工程保險(xiǎn)費(fèi) %計(jì)11結(jié)算審核費(fèi) 按瓊發(fā)改收費(fèi)[2007]170號計(jì)12基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)費(fèi) 按瓊發(fā)改價(jià)管[2003]119號計(jì)13地址災(zāi)害危險(xiǎn)性評估費(fèi) 估算14設(shè)計(jì)文件審查費(fèi) %計(jì)15招投標(biāo)代理費(fèi) 按計(jì)價(jià)格[2002]1980號50%計(jì)16征地費(fèi)不計(jì)第三部分預(yù)備費(fèi) 1基本預(yù)備費(fèi) 按（第一部分+第二部分）*5%工程總投資 ，全部資金由業(yè)主自籌。第十三章 社會及經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 社會效益本項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)施工程，為基礎(chǔ)性、社會公益性項(xiàng)目，以社會效益為主旨。項(xiàng)目的建設(shè)不僅能有效地改善主城區(qū)的面貌，為人們的生活往來提供方便，而且對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。在今后一段時(shí)間內(nèi)，**市將大力發(fā)展濱海旅游與文化娛樂事業(yè)，推動(dòng)**市旅游業(yè)的升級和提升**市的城市文化內(nèi)涵，促進(jìn)**市旅游與文化娛樂事業(yè)的蓬勃健康發(fā)展，將**市建設(shè)成為全省濱海旅游勝地和文化娛樂之都。本項(xiàng)目的社會效益主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）本項(xiàng)目的建設(shè)將提高**市的形象，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將極大的提高市民的生活水平和生活質(zhì)量。（2）**市多功能活動(dòng)中心項(xiàng)目實(shí)施后，不僅提升**市的城市文化內(nèi)涵，促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)機(jī)會；而且還將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)，可解決相當(dāng)一部分勞動(dòng)力的就業(yè)問題。（3）**市多功能活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)后，將為**市增添一道亮麗景觀，提升**市的城市文化內(nèi)涵，帶動(dòng)**市以及**市的旅游業(yè)的健康發(fā)展；改善**是的濱海環(huán)境，使**居住條件更加優(yōu)越，促進(jìn)該地區(qū)的發(fā)展；同時(shí)增加**市人口流量，促進(jìn)區(qū)域的商業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展；由此可為**市帶來可觀的財(cái)政稅收。項(xiàng)目實(shí)施的間接經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1） 本項(xiàng)目可以填補(bǔ)**市高雅文化娛樂場所的空白，落實(shí)市委市政府確定的將**市從旅游“驛站”變?yōu)槁糜文康牡?，努力?*市打造成為中外游客的度假勝地和**人民的幸福家園提供開心的高雅文化娛樂場所的同時(shí)也會產(chǎn)生良好的經(jīng)營效益，體現(xiàn)了黨中央的科學(xué)發(fā)展觀和和諧社會的發(fā)展要求；（2） **市文化活動(dòng)中心和配套設(shè)施的建設(shè)將會提升**市的城市文化娛樂層次，提高周邊旅游景區(qū)景點(diǎn)以及賓館酒店等旅游設(shè)施的經(jīng)營效益，促進(jìn)**市旅游的全面發(fā)展；（3） **市文化活動(dòng)中心的建設(shè)將為**市增添一個(gè)亮麗的景觀，促進(jìn)**是房地產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)繁榮和發(fā)展。**市多功能活動(dòng)中心，是一項(xiàng)利國利民的民心工程，是**市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、旅游業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)規(guī)劃的需要，本項(xiàng)目的社會效益評價(jià)是正面與肯定的，建議**市有關(guān)部門給以大力支持，爭取項(xiàng)目早日建成，早日產(chǎn)生效益。因此，項(xiàng)目應(yīng)盡快上馬，拉動(dòng)**市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。第14章 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析是在市場容量、技術(shù)方案、工程方案、融資方案和經(jīng)濟(jì)初步風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析識別本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營中潛在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，判別風(fēng)險(xiǎn)程度，并提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對策。經(jīng)論證分析，可識別本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素為：市場風(fēng)險(xiǎn)指市場能否持續(xù)經(jīng)營、是否能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)，這將直接關(guān)系到企業(yè)盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，關(guān)系到投資者的投資回報(bào)，是本項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析影響工程質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素有：①材料供應(yīng)無計(jì)劃、堆放不規(guī)范、無標(biāo)識牌、混堆，管理不善，導(dǎo)致材料受潮、變質(zhì)、銹蝕，失去原有的性質(zhì)；②材料檢測不及時(shí)、漏檢、使不合格的材料當(dāng)作合格材料使用，造成不應(yīng)有的質(zhì)量隱患；③施工中未按設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定要求采購，未及時(shí)檢測控制，易造成質(zhì)量事故。加強(qiáng)各種資源管理，提高資源的利用效率，及時(shí)提出有關(guān)的施工中質(zhì)量的隱患和預(yù)防措施要求；現(xiàn)場掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，確保工程質(zhì)量，對本項(xiàng)目而言，是不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)。其他風(fēng)險(xiǎn)分析2005～2010年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境基本穩(wěn)定。在擴(kuò)大內(nèi)需政策的持續(xù)作用下，投資和消費(fèi)需求將繼續(xù)較快增長，體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整積極推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的內(nèi)在動(dòng)力和基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。可能存在的矛盾主要是，需求不足和供給結(jié)構(gòu)不合理并存的問題短期內(nèi)難以解決，會使就業(yè)壓力進(jìn)一步加大；部分居民收入懸殊的問題仍在發(fā)展，城鎮(zhèn)低收入群體擴(kuò)大，居民增收困難，制約消費(fèi)需求增加，將影響社會穩(wěn)定和減弱擴(kuò)大內(nèi)需政策的效果；資金融通渠道不暢，這些都是不利于項(xiàng)目建設(shè)的直接或間接因素。，提高項(xiàng)目知名度，吸引客源特色戰(zhàn)略利用項(xiàng)目為**市增強(qiáng)了一道風(fēng)景優(yōu)雅、創(chuàng)意獨(dú)特的大亮點(diǎn)。為多方資源共享，客源互動(dòng)創(chuàng)建了得天獨(dú)厚的天時(shí)、地利、人和的良機(jī)美境。為客人帶來優(yōu)雅時(shí)尚的生活。 　　高端戰(zhàn)略項(xiàng)目具有獨(dú)特的自然旅游資源，它的旅游開發(fā)一開始就要樹立精品和品牌的概念，追求度假特色層面和設(shè)施層面的高端。文化戰(zhàn)略文化是旅游度假區(qū)的靈魂，項(xiàng)目開發(fā)要深度挖掘當(dāng)?shù)刭Y源，創(chuàng)造自身的度假文化，并融入到游客的度假生活之中。宣傳戰(zhàn)略加大該項(xiàng)目的宣傳與招商力度，提高項(xiàng)目知名度。激發(fā)市場人氣與活力，吸引客源。，創(chuàng)造效益 組織管理和管理隊(duì)伍建設(shè)。 建立現(xiàn)代管理組織機(jī)構(gòu)，結(jié)合新的機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照“品德、知識、水平、勤奮”的要求，統(tǒng)一調(diào)整選配經(jīng)營班子與中層管理人員，采用內(nèi)部選聘與外部招聘相結(jié)合。通過建立新的管理體制、考核機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、人力資源管理與有效的配置，建立起一支能適應(yīng)形勢發(fā)展需要，開拓創(chuàng)新、勤奮高效、和諧協(xié)作并能打開工作新局面的干部隊(duì)伍。貫徹“以人為本，以員工為本”的管理理念，一方面關(guān)心員工，體貼員工，讓員工發(fā)揮最大智慧與積極性為企業(yè)發(fā)展盡心盡力；另一方面有計(jì)劃地實(shí)施崗位培訓(xùn)，使員工從培訓(xùn)中真正得到教育，逐步提高業(yè)務(wù)水平與操作技能，使員工隊(duì)伍整體素質(zhì)得到進(jìn)行一步提高，能適應(yīng)公司各項(xiàng)工作的開展。通過培訓(xùn)，培養(yǎng)員工的執(zhí)行力文化，培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)精神，使各項(xiàng)工作得到有效的貫徹落實(shí)。 科學(xué)管理，降低建設(shè)成本首先要把好材料關(guān)，合格優(yōu)質(zhì)的材料加上成熟的工藝和熟練的技能，就能確保工程質(zhì)量，對常用的建筑材料：鋼材、水泥、磚、砂、碎石或卵石、砼外加劑等，列出材料必檢的項(xiàng)目，才能對材料合格與否做出準(zhǔn)確的判斷。建筑材料費(fèi)用一般占工程造價(jià)的30~50%以上，降低材料費(fèi)用可提高工程經(jīng)濟(jì)效益，因此，嚴(yán)格按照國家頒布的有關(guān)規(guī)范和規(guī)程驗(yàn)收。合理地使用質(zhì)量好、數(shù)量多、品種齊全和費(fèi)用低廉的材料，施工程序認(rèn)真執(zhí)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，建立建設(shè)質(zhì)量保證體系，使原材料自始至終處于受控狀態(tài)、并做到可追溯性，既能保證工程建設(shè)的質(zhì)量，又可以降低單位投資。 科學(xué)管理，降低運(yùn)營管理成本培養(yǎng)員工節(jié)能降耗意識，建立勤儉節(jié)約的企業(yè)文化。推行成本預(yù)算量化管理，實(shí)施成本考核獎(jiǎng)懲制度。建立科學(xué)規(guī)范的運(yùn)作體系，保障成本控制長效運(yùn)行嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。人力資源成本控制。加強(qiáng)人力資源管理及配置，提高工作效率與質(zhì)量，改善人力資源結(jié)構(gòu)，降低人力資源成本。其他費(fèi)用控制各部門的可控成本如辦公費(fèi)、電話費(fèi)等由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，或部門指定專人控制辦公用品的費(fèi)用；對通話時(shí)間過長的電話由其自行付費(fèi)；辦公室不開長話等。把成本控制真正落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)、細(xì)節(jié)，做到事事有人管，人人都管事，千方百計(jì)節(jié)能降耗。大到一個(gè)設(shè)備，小到一個(gè)電燈開關(guān)，都要有責(zé)任人。對于異常的費(fèi)用找出原因，及時(shí)糾正改進(jìn)。第十五章 可行性研究結(jié)論及建議 研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合**市總體規(guī)劃要求，符合**省和**市的產(chǎn)業(yè)政策，其建設(shè)對于促進(jìn)**市旅游業(yè)總體提升，有極其重要的意義。其建設(shè)不僅可以大力促進(jìn)**市開發(fā)建設(shè)步伐，而且可以帶動(dòng)**新一輪開發(fā)和快速發(fā)展。其建設(shè)能夠提供直接就業(yè)崗位，為社會解決了部分人員的就業(yè)問題。本項(xiàng)目是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的重要舉措，是**市發(fā)展不可缺少的重要組成部分項(xiàng)目選址在**市主城區(qū)，該地點(diǎn)的供電、供水、排水、供氣、通訊、道路等條件以及行政辦公、生活福利等配套設(shè)施較齊全，項(xiàng)目選址較為合理。本項(xiàng)目在技術(shù)上先進(jìn)可靠、建設(shè)規(guī)模合理、投資估算合理，本項(xiàng)目的建設(shè)將產(chǎn)生顯著的社會效益。項(xiàng)目本身建設(shè)期及運(yùn)營期對環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，通過采取相應(yīng)的對策可以減輕或消除本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，規(guī)模適當(dāng)合理布局，因地制宜，實(shí)行安全與科學(xué)的管理制度，符合城市總體規(guī)劃要求。項(xiàng)目的建設(shè)條件較優(yōu)越，建筑工程方案可行，符合國家當(dāng)前工程建設(shè)的要求。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策和社會發(fā)展趨勢，項(xiàng)目的建成可改善**市的投資環(huán)境，有利促進(jìn)**省及**市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好經(jīng)濟(jì)和社會效益，項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要和可行的。本項(xiàng)目建設(shè)迫在眉睫，宜一次規(guī)劃，一次建設(shè)投入使用，應(yīng)盡快落實(shí)資金，確保項(xiàng)目順利完工鑒于本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，希望市政府和金融機(jī)構(gòu)在資金籌措、規(guī)劃及項(xiàng)目審批等方面予以大力支持，早日促成項(xiàng)目建成，發(fā)揮相應(yīng)的作用。由于本項(xiàng)目投資較大，工程構(gòu)成復(fù)雜。建議建設(shè)單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，通過積極有效的管理手段，化解各種風(fēng)險(xiǎn)，以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。由于施工期可能遇到雨季或臺風(fēng)季節(jié)，因此施工單位要統(tǒng)籌安排，保質(zhì)保量，按期完成工程。項(xiàng)目的建設(shè)，對支持完善當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展具有重要意義。建議各有關(guān)部門給予大力扶持，促使該項(xiàng)目早日建成，早日發(fā)揮作用。