采購業(yè)務(wù)操作步驟ppt課件-資料下載頁
2025-05-07 03:20本頁面
【正文】 存” ——入庫單審核 ? 4.“核算” ——正常單據(jù)記賬（點(diǎn)記賬） ? 5.“核算” ——購銷單據(jù)制單（選采購入庫單（報(bào)銷記賬）） ? 第二個(gè)分錄：直接在“總賬”中填制憑證 （紅字采購發(fā)票、紅字入庫單） 分錄：借：在途物資 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) —增（進(jìn)） 紅字 貸：應(yīng)付賬款 紅字 借：原材料 紅字 貸：在途物資 紅字 ） ? 1. 錄入紅字發(fā)票，數(shù)量輸入負(fù)數(shù) ? ， 入庫數(shù)量按實(shí)際數(shù)量 ? （一般都可用手工結(jié)算，若有合理損耗則需錄入合理損耗數(shù)量，按數(shù)量分?jǐn)偅? ? 3.“庫存” —入庫單審核 ? 4.“核算” —正常單據(jù)記賬（點(diǎn)記賬） ? 5.“核算” —供應(yīng)商往來制單 —發(fā)票制單 +應(yīng)付單制單 生成第一個(gè)分錄 ? 6.“核算” —購銷單據(jù)制單 生成第二個(gè)分錄
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1