【正文】 在全國屬首創(chuàng)，因而目前尚無價格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運營成本進行定價，目標客戶鎖定為高端消費群體。市場推廣期（正式運營后 1～2 年）： 按每年接待 500～800 人次的規(guī)模計算，國內(nèi)市場價 30,000 元/人次。市場成熟期（正式運營后 3～5 年）：按每年接待 1,500～2,000 人次的規(guī)模計算，預(yù)計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元/人次。 銷售收入預(yù)測 在全國經(jīng)濟較發(fā)達的 20 個省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后 1～2 年）： 每年接待 500～800 人次（目前國內(nèi)市場價 30,000 元/人次） ，可實現(xiàn)銷售 1500～2500 萬元，扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外，凈利潤 400～500 萬元/年。市場成熟期（正式運營后 3～5 年）：每年接待 1,500～2,000 人次（預(yù)計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元/人次） ，可實現(xiàn)銷售 3,000～4,000 萬元/年，凈利潤1,000～1,400 萬元/年。 后續(xù)產(chǎn)品市場分析目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細胞儲存。英國已經(jīng)建立了完善的干細胞儲存機構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國內(nèi)尚無自體干細胞儲存機. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １４構(gòu)。國內(nèi)目前只有臍帶血干細胞儲存庫（臍帶血干細胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療，因而具有一定的局限性） ，借鑒臍帶血儲存的運營模式，可以初步預(yù)測自體干細胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細胞采集與處理一次性收費 5000元，之后每年的儲存費約 300 元，如果按 100 萬份自體干細胞的規(guī)模，滿負荷運營后的年收入應(yīng)在 3000 萬元左右。. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １５第 4 章 企業(yè)組織和勞動定員 機構(gòu)的組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會，由出資方派員組成。董事會包括董事長 1 人、董事 2～4 人。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，董事會聘任總經(jīng)理負責經(jīng)營管理?？偨?jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會認命。財務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財務(wù)部等。 勞動定員 職工人數(shù)公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)驗，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。人員包括：高級管理人員、行政部、財務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。 人員來源及培訓管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要向社會公開招聘。少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓；部分技術(shù)人員可參加本項目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓；公司正式運營后，按照工作的具體內(nèi)容，分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓。. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １６第 5 章 投資估算 項目總投資估算本項目預(yù)計總投資人民幣 6000 萬元，分兩期投入，第一期 4000 萬元，第二期 2022。 固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)建設(shè)項目：附表：本工程主要建筑一覽表序號 名稱占地面積/ m 2建筑面積/ m 2結(jié)構(gòu) 備注1醫(yī)療/辦公綜合樓 500 1000混凝土結(jié)構(gòu)一期2細胞生物實驗室 1000 2022混凝土結(jié)構(gòu)一期3公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 500混凝土結(jié)構(gòu)一期4 生活樓 500 1000混凝土結(jié)構(gòu)一期5干細胞儲存庫 500 1000混凝土結(jié)構(gòu)二期6 污水處理站 110 100混凝土結(jié)構(gòu)一期7 停車場 800 800 地面8 綠化 1000 1000 樹木草坪建設(shè)規(guī)模：占地 30 畝，分兩期建設(shè)：第一期計劃建設(shè) 2022M2 細胞生物實驗室，. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １７2022 M2 醫(yī)療/ 辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2；固定資產(chǎn)投資總額：固定資產(chǎn)投資總額 4800 萬元，第一期 3100 萬元，第二期 1400 萬元。固定資產(chǎn)投資預(yù)算如下：附表：第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號 項目投資預(yù)算（萬元）備注1 地價款 10002 土建 10003 設(shè)備 10004 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等5 其他 100合計 3200第二期計劃擴充第一期建設(shè)的設(shè)備，提高服務(wù)接待能力，并建設(shè)容量問為儲存100 萬份樣品的干細胞庫及其相應(yīng)的實驗與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細胞移植治療提供保障。附表：第二期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號 項目投資預(yù)算（萬元）備注1 地價款2 土建 3003 設(shè)備 12004 公用系統(tǒng) 100合計 1600 流動資金估算流動資金總額共計 1000 萬元，第一期投入 400 萬元，第二期 600 萬元。. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １８第一期流動資金：第一期預(yù)計年接待自體干細胞移植顧客達到 500～800 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，每年需要的資金約為 2022 萬元、費用 500萬元、稅金 100 萬元，合計 2022 萬元。按照運營周期運轉(zhuǎn)計算，則需要流動資金 400 萬元。第二期流動資金：第二期預(yù)計接待自體干細胞移植顧客的能力擴大達到 1500～2022 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，每年需要的生產(chǎn)資金 3000 萬元，各項費用 800 萬元，合計 3800 萬元。由于干細胞儲存屬于長期經(jīng)營、資金回收緩慢業(yè)務(wù)，資金周轉(zhuǎn)較慢，按此計算，則需要流動資金 600 萬元。. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １９附件本報告包括以下附件：主要設(shè)備一覽表 （暫缺）廠區(qū)總平面布置示意圖（暫缺）