【正文】 以下，遠離熱源、火源，防止陽光照射，注意通風，搬運物品時應輕裝輕卸。 衛(wèi)生安全防護措施熱物料設備及管道，分別采用保溫隔熱措施，以保證其表面溫度在50℃以下；產生噪聲的設備應采用消音裝置，確保操作環(huán)境噪聲控制在60分貝以下；轉動設備部件應設置安全防護罩，振動設備考慮防裝設施，操作平臺、地坑、孔洞設置防護欄或加蓋，充分保護操作人員人身安全；廠房設置防雷接地裝置，各電器設備外殼接地，以防止雷擊與電擊；高溫區(qū)、變壓器區(qū)應設置明顯警示牌，以免在這二個高危區(qū)出現人員和財產損失；產生粉塵、余熱、余溫的地方，在建筑物上應采用措施，如設置足夠的門窗、房頂設置通風帽以利通風換氣和散熱。 消防措施在工程土建設計中，其道路應有利于消防車的進出，消防給水自成系統(tǒng)，水源取自直流水；建筑物：工業(yè)廠房按2級耐火等級設防，民用建筑物按3級設防；防雷措施：變電區(qū)設置避雷針，建筑物安裝避雷網或避雷針；在生產車間工段應有足量配置的泡沫滅火器和干粉滅火器。加大對員工“安全第一、預防為主”的安全教育，充分落實安全生產首長負責制，全面提高員工的安全與安全防范意識。 工業(yè)衛(wèi)生措施(1) 工作廢氣產生的車間應設置在全年主導風向的下風向；(2) 總平面布置合理，人流、物流合理通暢；(3) 在噪聲區(qū)給職工配發(fā)耳塞，在粉塵超標區(qū)配發(fā)口罩；(4) 車間應設置足夠門窗確保采光、通風、安全逃生良好。第十章 項目實施進度本項目建設工期為1年2個月。本項目施工計劃如下：第1月至第8月，土建施工；第4月至第11月，設備采購與安裝；第11月，生產準備；第12月，設備調試；第13月，聯合試車運轉；第14月，項目竣工交付使用。第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 公司組織架構及工作制度　　公司組織架構公司董事會董事長總經理供應部財務部行政部營銷部生產部質量技術部公司的工作制度生產車間年生產天數300天，生產班數3班，每班8小時，四班三運轉，操作工輪換休息。管理人員實行8小時白班＋值班工作制。 本項目完成后的勞動定員本工程項目勞動定員以精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產率和經濟效益為目的，采取定崗定員辦法。車間定員與人員構成見表111。表111 項目新增定員及人員構成表序號部門工人技術人員管理人員小計1下料車間6524712成型車間65104793電鍍車間67114824蝕刻車間1052175清洗車間2032256測試車間30 22347安裝與焊接6555758封裝車間6555759倉儲車間2022210行政與生產輔助人員20（司機） 61238合計427 4942518車間工人427人，技術人員49人，管理人員42人，共定員518人。工人427人全部從農村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。技術人員、管理人員共91人可從相關企業(yè)引進和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。 人員培訓及水平要求本工程項目盡管設備較少，但操作與使用要求高。生產過程中對連續(xù)性、均衡性、技術性要求高。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎知識和實際操作經驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內相關企業(yè)進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解設備結構原理和掌握操作要點。學會預防和處理生產過程中出現的問題，達到獨立上崗操作。經過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經過培訓后的業(yè)務骨干擔任。聘請有關專家到廠內進行短期授課及指導生產工作，化驗員、質檢員應外派到相關院校進行技能培訓?？傊卷椖繉嵤┑暮脡?，賴于廠內全體員工的綜合素質，必須造成一種肯鉆研、求上進的良好學習氛圍，全面提升生產技術水平，保持設備運行良好，才能使產品質量進入一個新水平。第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算編制依據a、國家計委，建設部計投資[1993]530號文《建設項目經濟評價方法與參數》；b、《化工建設項目可行性研究報告投資估算編制方法》1999年5月；c、建設單位及參加可研編寫各有關專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等；d、價格：通用設備及坐標設備價參照現行生產制造廠家價和詢價確定。建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算；e、費用：固定資產投資估算中工程費用及預備費用估算主要參照《冶金建設項目概算編制辦法》計算；流動資金參照國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》測算。 項目投資估算編制范圍a、主要生產工程項目即：由DC/DC變換器生產線構成的生產車間及工藝外管工程，公用工程項目即：動力系統(tǒng)工程，給排水工程及廠區(qū)總圖，環(huán)境保護工程項目，勞動安全及消防工程以及行政與生活等的設備、設施與建設工程；b、上述工程固定資產第一部分費用相應的其它工程和費用、預備費用等項目；c、項目所需的流動資金。 投資估算本項目總投資估算 8000萬人民幣，其中：①固定資產投資估算為5960萬元（土地購置費560萬元）；②流動資金估算為1500萬元。 表121 項目總投資估算的構成表 單位：萬元序號投資內容投資金額占項目總投資額（%）備注1項目總投資 80002固定資產投資65003流動資金1500表122 固定資產投資形成表 單位：萬元序號項目金額占項目總投資額（%）備注1固定資產投資6500形成固定資產65002固定資產形成率%100表12—3 固定資產投資估算表　　　　　　單位：萬元序號工程式費用名稱估 算 價 值建筑工程安裝工程設備購置其它費用合計1第一部分：工程費用生產車間原料堆場倉儲堆場動力系統(tǒng)工程給排水工程安全、環(huán)境保護工程行政辦公員工宿舍與生活設施2第二部分：其它工程及費用.土地購置560籌建期費用生產準備費預備費用合計（1+2）18467936249516500第十三章 財務評價 財務評價計算依據本項目財務評價計算分析，主要依據國家計委，建設部公布的現行《建設項目經濟評價——方法與參數》，國家和地方財稅規(guī)定，結合項目工程技術方案，設計參數等值測算項目的有關效益和費用來進行相關財務評價分析。 成本及成本總費用估算主要原材料、動力價格玻璃環(huán)氧樹脂板 85元/M2 銅箔 660元/KG錫膏 240元/KG 液態(tài)感光油墨 100元/KG阻燃型聚氨酯 16元/KG電 工資標準及工資總額；。折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算項目經測算固定資產原值6500萬元，按平均年限法4%殘值計算，；其中。管理費用按目前國內同類公司現有情況測算約為銷售收入2%。銷售費用按目前國內同類公司現有情況測算約為銷售收入3%計算。財務費用按目前國內同類公司現有情況測算約為銷售收入2%計算。稅金行業(yè)平均稅賦8 %計算稅金及附加；企業(yè)所得稅按25%計算。增值稅：根據國家財政部、國家稅務總局財稅字［1996］20號文《關于繼續(xù)對部分資源綜合利用產品等實行增值稅優(yōu)惠政策的通知》和財稅[2001]198號文《關于部分資源綜合利用及其他產品增值稅政策問題的通知》等規(guī)定，本項目可以享受以上稅收優(yōu)惠政策。公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%；公積金10%計算。產品銷售價格以2005年2007年三年國內市場平均價，并對照產品質量與價格對應關系定位為：DC/DC模塊電源的平均銷售價定位為50元/個。 單位產品制造成本見表133表133 單位產品制造成本表序號項目單位單價單耗量金額( 元)1原輔材料 玻璃環(huán)氧樹脂板M2/ M285 銅箔KG/KG660 0. 66錫膏KG/KG240 液態(tài)感光油墨KG/KG100 阻燃型聚氨酯KG/KG16 0. 016水噸 電度 2工資及福利3車間直接制造費4攤銷費5折舊費6修理費7其它8單位產品制造成本 年制造成本見表134表134 年制造成本表序號項目單位單位成本年耗量金額(萬元)1原輔材料玻璃環(huán)氧樹脂板M2/ M28580000680銅箔KG/KG660100066錫膏KG/KG240100024液態(tài)感光油墨KG/KG10050050阻燃型聚氨酯KG/KG161000水噸10000010電度0. 571000000572工資及福利7773車間直接制造費4攤銷費5折舊費6修理費7其它100產品制造成本 項目總成本費用見表135表135 項目總成本費用表 單位：萬元序號項目年總額(達產達標)1年制造成本2管理費用1003銷售費用1504財務費用1005經營成本6總成本費用 項目年效益見表136表136 效益表 單位：萬元序號項目總額備注一產品銷售收入減：產品制造成本產品銷售費用150產品銷售稅金及附加300二產品銷售利潤減：管理費用100財務費用100三營業(yè)利潤減：企業(yè)所得稅四稅后利潤 利潤指標投資利潤率為： %投資利稅率為：% 項目內部收益率P—投資現值8000萬元； A—年平均現金流量 1800 萬元；i—目標收益率15%； n—生產期20年由公式，計算i內=22%高于目標收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。 投資回收期K—總投資8000萬元； m—； i—%靜態(tài)分析法：T靜=5年動態(tài)分析法：第十四章 社會效益評價 項目對社會的影響分析本項目定位為高新技術產業(yè)的工業(yè)項目，是縣委、縣政府利用本縣豐富的人力資源優(yōu)勢，將其轉化為經濟優(yōu)勢，做大、做強、做優(yōu)電子信息這一支柱產業(yè)構想的具體體現。 項目符合《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》第24條第23款，符合國家“三高一優(yōu)”的產業(yè)發(fā)展方向。本項目的實施是使縣電子信息產業(yè)得到更大的發(fā)展機遇，使電子信息產業(yè)的科技含量提高到一個新水平，是保持社會與經濟的可持續(xù)發(fā)展重要舉措。項目符合某市委、市政府制定的“某市工業(yè)主導產業(yè)發(fā)展規(guī)劃”的產業(yè)政策，是呼應某市委、市政府關于通過科技進步推動機械產業(yè)集群做大、做強、做優(yōu)的具體體現。項目建成后對提高當地居民收入，加快脫貧致富步伐產生積極影響。 項目對社會效益的影響分析項目建成后。項目建成后可直接新增崗位427個，新增間接為企業(yè)服務人員120人(主要是物資運送人員)。對促進社會安定、改善人民生活起到積極作用。 結 論本項目符合國家、各級地方政府，項目參與者的多方利益，具有社會可行性。本項目具有良好的經濟和社會效益，對縣挖掘現有電子信息產業(yè)產業(yè)鏈潛力，實現縣經濟的跨越式發(fā)展具有十分重要作用。項目清償能力強，安全性較高，對縣財政貢獻較大。