【正文】 筑設計、施工過程中，嚴格執(zhí)行以上有關規(guī)定，確保建青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告設質量；2）生產車間、包裝車間、肉制品車間以及各加工設備要按時安規(guī)定消毒，以確保生產環(huán)境微生物控制。對廠區(qū)特別是洗手間、排水槽、下腳料堆放地也要定期消毒；3）加強企業(yè)員工的安全知識和安全規(guī)程教育，加強管理，健全制度，進行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生，以確保操作人員健康和生產安全；4）嚴格衛(wèi)生管理制度，操作人員進入生產線前必須穿戴好工作服、工作帽和工作鞋，對手消毒經(jīng)消毒池后進入車間；定期對各種設施進行檢查，以保證設施完好。1）消防設計項目的防火和消防設計遵照《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）和《中華人民共和國消防法》的規(guī)定進行。2）消防設施公司設立消防安全工作領導小組，通過演習、培訓等形式進行安全教育，從主觀上消除安全隱患。生產車間根據(jù)消防預案，設置完備的消防設施和專用消防管道。設備采購中嚴格按照消防要求進行把關和審查。 節(jié)能1）工藝：采用先進合理的生產工藝流程，選國內先進的生產青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告線及配套設備，力求設備能力匹配，效率高，能耗低；工藝設備根據(jù)物料流向合理布置，減少物料往返次數(shù)。2）用水：合理確定供水方案，對用水量較大的原料洗滌工序，采用逆流洗滌方式，以降低水耗；3）公用工程：車間、通道及辦公照明選用節(jié)能燈具，并力求做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)的合理匹配，以節(jié)約能源。4）供電：供熱方案力求做到布置合理，盡量縮短熱網(wǎng)管線：廠區(qū)所有地溝內的供熱管道要求全部保溫，車間產生的蒸汽凝結水全部回收利用，是熱能損耗降低30%以上。5）節(jié)能管理加強企業(yè)管理，合理安排生產，建立健全有關規(guī)章制度；加強對水、電、汽的計量工作，為提高企業(yè)的經(jīng)營管理提供準確依據(jù)，全場建立嚴格的計量制度；對設備、管道、計量設備做到定期檢查，定期維修，嚴格杜絕各種物質跑、冒、滴、漏；廠部設一專職或兼職管理人員，加強節(jié)能工作的監(jiān)督和管理。 環(huán)境影響評價對環(huán)保設施應做環(huán)境評價，要得到環(huán)保局的批準。本項目對環(huán)境無不良影響，節(jié)能措施得當，對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護將產生良好的長遠的影響。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告第九章 組織機構及勞動定員、項目實施的組織管理按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求，該項目建設實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會的決議向董事會負責。生產加工場采用聘用制，并建立相應的管理機制，負責項目運轉。項目管理采用最先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理進行資源配置，重視人才，對管理人員及生產人員嚴格按勞分配，責、權、利分明，建立規(guī)范化生產標準 。 機構與組織管理圖 運行模式 該項目的基本運作模式是“公司+基地+農牧戶”。它的實施可實現(xiàn)貿、工、牧一體化，降低風險，降低生產成本，并通過產業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動力資源，增加就業(yè)機會，推動地方經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告? 崗位編制與定員項目全部勞動定員85 人。為便于生產管理和設備檢修，全廠生產全年按300天安排，一般情況下每天安排一班，生產任務緊張時安排兩班生產，每班實行8小時工作制。企業(yè)實行勞動合同制，盡量壓縮非生產人員，定員見表表11—1 勞動定員表 （單位：人）項目 公司管理 加工車間 銷售部門生產工人 50技術人員 1 3管理人員 6 2 2市場營銷人員 20合計 7 55 22? 項目經(jīng)營管理模式；公司與養(yǎng)殖戶為緊密連結，簽訂合同，并對所收購產品，頂出最低保護價，將利潤空間大幅度讓與基地養(yǎng)殖戶，確保原料肉青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告的質量和養(yǎng)殖戶的利益不受損。 經(jīng)營管理措施1）.項目管理：制定詳細的施工計劃、進度安排。項目管理制度、工程監(jiān)理竣工驗收制度等；要定期或不定期對工程質量和進度進行監(jiān)督檢查，確保工程順利實施；項目區(qū)責任到人，定任務、定指標、頂技術要求，定期檢查工作進度及及任務完成情況，做到賞罰分明2）.經(jīng)營管理：公司實行獨立核算，自負盈虧，任務，產品質量、銷售實行承包制；財務部門定期負責向董事會提供財務報表，匯報經(jīng)營情況，提供年終財務報告和利潤分配方案，并提出下一年的計劃及預算。3）.財務管理：建立總會計師負責制下的財務管理和核算體系。設置財務管理、經(jīng)濟核算、內部審計等崗位、建立班組、車間、公司三級核算制，從而全面、準確、及時地反映生產成本和經(jīng)營成果。4）.技術管理：建立總工程師負責下的技術管理保證體系。建立技術質量管理部門，日常的技術檢測工作有實驗室負責；車青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告間設置工藝、設備工程師，負責車間的技術實施、產品質量保證工作；各個關鍵崗位設置專門觀察點，定時檢測。這三級技術管理體系，以保證生產運行情況的及時反饋，以及生產調整方案的及時實施，從而保證生產有序進行和產品質量的穩(wěn)定和提高。5）.人員管理：為了增強項目活動，充分發(fā)揮職工勞動積極性和創(chuàng)造性，在企業(yè)內部實行全員合同制，按照現(xiàn)代化項目管理的要求，合理配置內部管理機制，實現(xiàn)目標科學管理責任制，確保項目高效運行；所有管理人員、技術人員都實行“公開招聘、擇優(yōu)錄取”的原則，公平、公正的聘任管理人員和技術人員。 人員培訓1）、項目投產前，對定員的80%以上的生產工人進行工藝、設備、營銷等方面的全面培訓投產后按計劃進行深入培訓，不但要達到熟練工的培訓目標，而且要定期接受新技術訓練，不斷提高技術水平；2）、結合項目技術要求對員工進行HACCP培訓第十章 項目招投標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招標范圍和規(guī)定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》的內容，應對該項目所涉及的地質勘察、設計、施青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告工以及設備的采購均采取招標制度。本項目招標活動采用委托招標的形式面向社會公開招標。為規(guī)范招標項目的招標活動，在招標過程中要嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》。本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式報項目審批部門核準。經(jīng)核準后如建設單位再作出變更，應重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準本項目招標內容的意見抄送有關行政監(jiān)督部門，如項目建設單位在招標內容中弄虛作假或者在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2022]34號文的規(guī)定對項目建設單位依法進行處罰。固定資產投資建設項目招標基本情況表項 目 招標范圍 招標細項名稱 招標組織形 式 招標方式招標估算金額（萬元）不采用招標 形 式 備 注勘察設計 全部招標 委托招標 公開招標建筑工程 全部招標 委托招標 公開招標安裝工程 全部招標 委托招標 公開招標監(jiān) 理 全部招標 委托招標 公開招標設 備 全部招標 委托招標 公開招標重要材料其 他情況說明： 建設單位蓋章年 月 日注：招標范圍分為全部招標和部分招標；招標組織形式分為自行招標和委托招標；招標方式分為公開招標和邀請招標；招標估算金額應與可行性研究報告相統(tǒng)一；不采用招標方式的必須在備注中說明理由；未進行全部招標的，應在情況說明中列明未進行招標的具體細項和理由說明。其它表中未盡事項，也可在情況說明中進行闡述。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告第十一章 社會與生態(tài)效益分析 農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營 該項目是一項及資源合理利用與保護，羊肉產業(yè)及加工、儲藏、銷售于一體的農業(yè)產業(yè)化系統(tǒng)工程。它的建成，對于促進該地區(qū)農牧互補戰(zhàn)略實施、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義。它可壯大主導產業(yè)和促進農業(yè)結構調整；有利于促進產、加、銷、服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結；該項目的實施，具有強大的輻射帶動作用，農牧民人均收入顯著增長，提高就業(yè)機會；促使畜牧市場化，提高其組織化程度。 農牧民增收該項目實施后需要牛羊3萬多只，可帶動規(guī)模養(yǎng)殖戶3000戶，解決項目區(qū)勞動力6000多人，帶領18000多人脫貧致富，直接增加農民收入近億元，戶均增收18000元以上。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告 生態(tài)和社會效益通過項目實施，對該地區(qū)農村生產生活條件改善等方面產生積極作用1)、該項目的實施將養(yǎng)殖業(yè)已食品加工業(yè)統(tǒng)一協(xié)調起來，把當前利益和長遠利益結合起來，生態(tài)建設與農業(yè)產業(yè)化相結合，注重生態(tài)效益，實現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)生產的持續(xù)綜合發(fā)展。2)、為我國西部產業(yè)化發(fā)展樹立示范樣板，為貧困地區(qū)的農牧產業(yè)發(fā)展探索新的途徑。? 社會效益1)、有效地促進地區(qū)經(jīng)濟的合理配置，推動具有地方特色的聯(lián)合經(jīng)濟優(yōu)勢和良性經(jīng)濟結構的形成，從而保證最大限度的增加產量。減少消耗，同時還有利于挖掘其資源潛力，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢； 2)、在該項目的實施過程中，通過引進資金、設備、技術、實行高科技投入，在羊品種改良和產品加工等方面增加技術含量，促使羊肉生產的科技進步，提高經(jīng)濟效益；青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告3)、本項目的基本運作模式是“公司+基地+農牧戶”.它的實施，可實現(xiàn)貿、工、牧一體化，降低風險；降低生產成本，使農牧名在退耕還槽中得到實惠，并通過產業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動資源，增加就業(yè)機會；該項目是一項社會化工程，需要社會各方面的積極參與。它的實施，使畜牧業(yè)產生延伸到第二、第三產業(yè)，把畜牧生產和加工業(yè)、商業(yè)貿易連總一片，形成生產商品流通大循環(huán)。5)、項目完成后，可向社會提供大量的純天然、無污染的綠色肉制品。總之，該項目是發(fā)展經(jīng)濟，合理配置資源，進行畜牧產業(yè)化生產的有效途徑，能極大地提高養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟效益。第十二章 投資估算與資金籌措 建設投資估算1）．新增固定資產投資本項目固定資產投資估算依據(jù)項目設計方有關估算定額及類似工程造價，以估算年（2022）價格為基礎，采用“工程估算法”青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告估算。經(jīng)估算，固定資產投資為5000萬元，其中：建筑工程1800萬元，設備購置850萬元，其他350萬元；固定資產投資方向調節(jié)稅為0.2）.鋪底流動資金為2022 萬元。、資金來源項目總投資5000萬元，其中申請國家補助資金3000萬元，占總投資的60%，企業(yè)外自籌2022萬，占總投資40%。 資金使用管理項目擴建單位要嚴格按基本建設程序、有關財務制度及資金使用的有關規(guī)定使用資金。確保資金使用安全和效益的發(fā)揮。第十三章 財務評價 經(jīng)濟效益分析 項目擬當年建設，第二年達到投入生產，第三年達到設計生產能力。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 該擴建項目的銷售收入由牛、羊肉及副產品銷售組成。產品的銷售價格是根據(jù)財務評價的定價原則，經(jīng)分析論證確定產品銷售價格以近幾年國內市場已實現(xiàn)的價格為基礎，預測到生產期初的市場價格。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定記取，稅金為3%。城市建設維護稅率為7%，教育費附加稅率為3%。該項目實施后，正常年銷售收入6000萬元，新增利潤總額318萬元。%，%，年；%。、總成本費用估算1）、產品成本估算為了與產品銷售價格相對應，所有的原材料、輔助材料、燃料及動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎，預測到生產期初的價格。2）、外購材料外購材料費用為1400萬元，其中原料肉收購650萬元，及輔助材料等750萬元。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告3）、工資及福利費估算 企業(yè)全部定員為84人，全年工資及福利為185萬元。4）、固定資產折舊估算 新增加固定資產共計3000萬元，按平均年限法計算折舊。5）、修理費估算 6）、7）、維檢費0萬元8）、財務費用 9）、其他費用估算 。10）、總成本總成本3000萬元，其中；固定成本1900萬元，可變成本。青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告、不確定分析1）、敏感性分析該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析?；痉桨肛攧諆?，均滿足財務基準值的要求；考怎基礎上實施過程中一些不定因素的變化分別對固定資產投資做了提高5%和降低5%，單因素變化對內部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。最敏感為銷售收入，其次為經(jīng)營成本。2）、盈虧平衡分析計算結果表明，%，也就，企業(yè)就可以保本。從上述財務評價看，財務內部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，而且銷售收入按最低方案估算，從敏感性分析看，項目具有一定的抗風險能力。 青藏高原藏牦牛羊肉精深加工建設項目可行性研究報告第十四章 結論與建議、結論1）、該項目符合黨中央《以增加農民收入為基本目標，大力推進農業(yè)和農村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整》政策，符合該區(qū)加強農牧互補、調整農業(yè)結構的戰(zhàn)略。項目立足于充分、合理利用當?shù)刭Y源，大力促進畜產品深加工產業(yè)化進程，項目的實施有利于促進畜牧業(yè)資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，有利于增加地方財政收入和提高牧民收入，有利于促進當?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟發(fā)展。2）、香米產品市場前景看好，產品符合優(yōu)質產品結構要