20xx年永駿化工公司物資采購(gòu)管理制度-資料下載頁
2025-05-26 19:02本頁面
【導(dǎo)讀】日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資的采購(gòu)。物資，不得以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。歸口到供銷部管理，其他部門不得私自行使采購(gòu)管理權(quán)。管理體制和運(yùn)行機(jī)制。一內(nèi)部市場(chǎng)協(xié)調(diào)與對(duì)外營(yíng)銷運(yùn)作。務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員隨崗位、職位的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。申請(qǐng)并按程序報(bào)批；用單位進(jìn)行監(jiān)督、管理及考核。規(guī)定的其他采購(gòu)方式適用條件的，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。確保本次采購(gòu)單價(jià)不超過最近合同單價(jià)的相同物資。應(yīng)商達(dá)到兩家及以上但不適宜進(jìn)行招標(biāo)。
【正文】 如自購(gòu)物資或授權(quán)自購(gòu)物資金額超過 50 萬元，需執(zhí)行統(tǒng)購(gòu)物資談判申請(qǐng)表 （同 《 永城煤電控股集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理辦法 》（ 永煤控股 〔 20xx〕 396 號(hào)） 附件 3） ，經(jīng)永 煤控股相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。 供 銷部 組織技術(shù)、商務(wù)評(píng)委和監(jiān)督部門人員與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，談判結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審會(huì)簽，并編制物資采購(gòu)結(jié)果審批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 自購(gòu)物資簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議到期如需單家談判或競(jìng)爭(zhēng)性談判的，由供銷部提出申請(qǐng)，報(bào)公司主分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 具體談判程序參照本辦法第 二十九 條第（三）款邀請(qǐng)招標(biāo)程序執(zhí)行，由評(píng)委會(huì)成員和監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)對(duì)談判結(jié)果會(huì)審會(huì) 簽。 第三十條 詢價(jià)采購(gòu)程序 擬采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，由供銷部 提出申請(qǐng)，列明擬詢價(jià)采購(gòu)的物資類別、品種，報(bào)本單 位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，詢價(jià)采購(gòu)物資品種范圍不得超出審批范圍。 詢價(jià)采購(gòu)具體操作程序如下： （一）由供應(yīng)部門推薦確定被詢供應(yīng)商（不得少于 3 家），入圍供應(yīng)商推薦審查程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）供應(yīng)部門向被詢供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，對(duì)其提出填寫要求（不得直接詢問價(jià)格等相關(guān)信息），確保被詢供應(yīng)商提供信息的準(zhǔn)確、完整性。 （三） 綜合辦 統(tǒng)一接收保管被詢供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。郵寄方式報(bào)價(jià)的，應(yīng)由被詢供應(yīng)商將報(bào)價(jià)密封；傳真報(bào)價(jià)的，由監(jiān)督人員在報(bào)價(jià)上蓋章或簽字確認(rèn)后予以密封。 （四）待被詢供應(yīng)商報(bào)價(jià)全部報(bào)齊后，由供應(yīng)部門在正式 招標(biāo)會(huì)上與監(jiān)督部門一起將報(bào)價(jià)單打開，填寫詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果匯總表，并進(jìn)行價(jià)格比較，推薦供貨廠商，參會(huì)人員在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果匯總表上簽字確認(rèn)。 （五）供應(yīng)部門根據(jù)詢價(jià)采購(gòu)比價(jià)結(jié)果編制物資采購(gòu)結(jié)果審批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知供應(yīng)商簽訂合同。 第三十 一 條 定點(diǎn)采購(gòu)程序 （一） 供應(yīng)部門根據(jù)實(shí)際情況，劃定本單位常用低值易耗類物資明細(xì)，并推薦定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商（不少于 3家），入圍推薦程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)有考察報(bào)告。 （二）供應(yīng)部門填寫定點(diǎn)采購(gòu)物資申請(qǐng)表，經(jīng)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在招標(biāo)會(huì)上按程序票決定點(diǎn)廠商，綜合 考慮距離遠(yuǎn)近、質(zhì)量?jī)r(jià)格水平、供貨及墊付能力等方面因素，擇優(yōu)選定12 家中標(biāo)定點(diǎn)供貨廠商。 （三）供應(yīng)部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果編制物資采購(gòu)結(jié)果審批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與定點(diǎn)供貨廠商簽訂不定期供貨協(xié)議（一般不超過 1 年），明確供貨明細(xì)范圍和價(jià)格。 （四）發(fā)生物資需求時(shí)，供應(yīng)部門根據(jù)使用單位物資需求計(jì) 劃，向定點(diǎn)供貨廠商開具送貨通知單，定點(diǎn)供貨廠商應(yīng)嚴(yán)格按送貨通知單明細(xì)送貨，物資接收部門負(fù)責(zé)對(duì)其開具到貨驗(yàn)收單。定點(diǎn)供應(yīng)商根據(jù)協(xié)議、送貨通知單和到貨驗(yàn)收單按季度辦理結(jié)算手續(xù)。 （五） 紀(jì)檢監(jiān) 察部門應(yīng)定期對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，不定期抽查比較定點(diǎn)采購(gòu)的物資品種價(jià)格，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的，要取消定點(diǎn)供應(yīng)商資格，并嚴(yán)肅追究供應(yīng)部門責(zé)任。 第六章 監(jiān)督與獎(jiǎng)懲 第三十 二 條 永駿化工 物資采購(gòu)行為均接受 永煤控股 統(tǒng)一指導(dǎo)和監(jiān)督檢查， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題視情況進(jìn)行責(zé)任追究，并配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開展案件調(diào)查和處理。構(gòu)成違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)程序的監(jiān)督管理，尤其要關(guān)注小額現(xiàn)金采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)和代儲(chǔ)代銷采購(gòu)的操作過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改問題，確保本單位物資采購(gòu)管理工作規(guī)范運(yùn)行。 第三 十 三 條 物資采購(gòu)管理部門和相關(guān)人員在物資采購(gòu)過程中損公肥私或利用職權(quán)為特定關(guān)系人謀取不當(dāng)利益，或?qū)?yīng)商、被服務(wù)對(duì)象吃拿卡要、失職瀆職，致使采購(gòu)工作出現(xiàn)重大失誤、錯(cuò)誤，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)和形象損失的，一經(jīng)查實(shí)從嚴(yán)進(jìn)行追究和處罰。 第三十 四 條 本辦法由 河南永駿化工有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 附件： 1. 永駿化工 物資采購(gòu)申請(qǐng)表 2. 永駿化工 單家談判 /競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)表（自購(gòu)） 3. 永駿化工 詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表 4. 永駿化工 定點(diǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表 5. 永駿化工 物資采購(gòu)結(jié)果審批表 6. 中標(biāo)通知書（ 模板） 7. 物資采購(gòu)“兩費(fèi)一金”收取明細(xì)表 8. 履約保證金繳納通知單 9. 傳真報(bào)價(jià)單 10. 評(píng)委及監(jiān)督部門簽到表 11. 技術(shù)澄清表 12. 項(xiàng)目釋標(biāo)澄清表（商務(wù)澄清表） 13. 評(píng)委投票單 14. 評(píng)委投票結(jié)果匯總表 15. 詢價(jià)采購(gòu)函 16. 詢價(jià)采購(gòu)分項(xiàng)明細(xì)報(bào)價(jià)表 17. 詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果匯總表 18. 定點(diǎn)供貨送貨通知單
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