20xx年永駿化工公司物資采購管理制度-資料下載頁
2025-05-26 19:02本頁面
【導(dǎo)讀】日常經(jīng)營活動中所涉及物資的采購。物資，不得以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購。歸口到供銷部管理，其他部門不得私自行使采購管理權(quán)。管理體制和運行機制。一內(nèi)部市場協(xié)調(diào)與對外營銷運作。務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員隨崗位、職位的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。申請并按程序報批；用單位進(jìn)行監(jiān)督、管理及考核。規(guī)定的其他采購方式適用條件的，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購。確保本次采購單價不超過最近合同單價的相同物資。應(yīng)商達(dá)到兩家及以上但不適宜進(jìn)行招標(biāo)。
【正文】 如自購物資或授權(quán)自購物資金額超過 50 萬元，需執(zhí)行統(tǒng)購物資談判申請表 （同 《 永城煤電控股集團有限公司物資采購管理辦法 》（ 永煤控股 〔 20xx〕 396 號） 附件 3） ，經(jīng)永 煤控股相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。 供 銷部 組織技術(shù)、商務(wù)評委和監(jiān)督部門人員與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，談判結(jié)果形成會議紀(jì)要現(xiàn)場會審會簽，并編制物資采購結(jié)果審批表報單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 自購物資簽訂的長期協(xié)議到期如需單家談判或競爭性談判的，由供銷部提出申請，報公司主分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 具體談判程序參照本辦法第 二十九 條第（三）款邀請招標(biāo)程序執(zhí)行，由評委會成員和監(jiān)督部門現(xiàn)場對談判結(jié)果會審會 簽。 第三十條 詢價采購程序 擬采取詢價方式采購的，由供銷部 提出申請，列明擬詢價采購的物資類別、品種，報本單 位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，詢價采購物資品種范圍不得超出審批范圍。 詢價采購具體操作程序如下： （一）由供應(yīng)部門推薦確定被詢供應(yīng)商（不得少于 3 家），入圍供應(yīng)商推薦審查程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）供應(yīng)部門向被詢供應(yīng)商發(fā)出詢價函，對其提出填寫要求（不得直接詢問價格等相關(guān)信息），確保被詢供應(yīng)商提供信息的準(zhǔn)確、完整性。 （三） 綜合辦 統(tǒng)一接收保管被詢供應(yīng)商的報價單。郵寄方式報價的，應(yīng)由被詢供應(yīng)商將報價密封；傳真報價的，由監(jiān)督人員在報價上蓋章或簽字確認(rèn)后予以密封。 （四）待被詢供應(yīng)商報價全部報齊后，由供應(yīng)部門在正式 招標(biāo)會上與監(jiān)督部門一起將報價單打開，填寫詢價采購結(jié)果匯總表，并進(jìn)行價格比較，推薦供貨廠商，參會人員在詢價采購結(jié)果匯總表上簽字確認(rèn)。 （五）供應(yīng)部門根據(jù)詢價采購比價結(jié)果編制物資采購結(jié)果審批表報單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知供應(yīng)商簽訂合同。 第三十 一 條 定點采購程序 （一） 供應(yīng)部門根據(jù)實際情況，劃定本單位常用低值易耗類物資明細(xì)，并推薦定點采購供應(yīng)商（不少于 3家），入圍推薦程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必要時應(yīng)有考察報告。 （二）供應(yīng)部門填寫定點采購物資申請表，經(jīng)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在招標(biāo)會上按程序票決定點廠商，綜合 考慮距離遠(yuǎn)近、質(zhì)量價格水平、供貨及墊付能力等方面因素，擇優(yōu)選定12 家中標(biāo)定點供貨廠商。 （三）供應(yīng)部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果編制物資采購結(jié)果審批表報單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與定點供貨廠商簽訂不定期供貨協(xié)議（一般不超過 1 年），明確供貨明細(xì)范圍和價格。 （四）發(fā)生物資需求時，供應(yīng)部門根據(jù)使用單位物資需求計 劃，向定點供貨廠商開具送貨通知單，定點供貨廠商應(yīng)嚴(yán)格按送貨通知單明細(xì)送貨，物資接收部門負(fù)責(zé)對其開具到貨驗收單。定點供應(yīng)商根據(jù)協(xié)議、送貨通知單和到貨驗收單按季度辦理結(jié)算手續(xù)。 （五） 紀(jì)檢監(jiān) 察部門應(yīng)定期對定點采購情況進(jìn)行市場調(diào)研，不定期抽查比較定點采購的物資品種價格，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的，要取消定點供應(yīng)商資格，并嚴(yán)肅追究供應(yīng)部門責(zé)任。 第六章 監(jiān)督與獎懲 第三十 二 條 永駿化工 物資采購行為均接受 永煤控股 統(tǒng)一指導(dǎo)和監(jiān)督檢查， 對發(fā)現(xiàn)的問題視情況進(jìn)行責(zé)任追究，并配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開展案件調(diào)查和處理。構(gòu)成違法犯罪的，移送司法機關(guān)處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要重點加強對采購程序的監(jiān)督管理，尤其要關(guān)注小額現(xiàn)金采購、定點采購和代儲代銷采購的操作過程，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題，確保本單位物資采購管理工作規(guī)范運行。 第三 十 三 條 物資采購管理部門和相關(guān)人員在物資采購過程中損公肥私或利用職權(quán)為特定關(guān)系人謀取不當(dāng)利益，或?qū)?yīng)商、被服務(wù)對象吃拿卡要、失職瀆職，致使采購工作出現(xiàn)重大失誤、錯誤，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟和形象損失的，一經(jīng)查實從嚴(yán)進(jìn)行追究和處罰。 第三十 四 條 本辦法由 河南永駿化工有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 附件： 1. 永駿化工 物資采購申請表 2. 永駿化工 單家談判 /競爭性談判采購申請表（自購） 3. 永駿化工 詢價采購申請表 4. 永駿化工 定點采購申請表 5. 永駿化工 物資采購結(jié)果審批表 6. 中標(biāo)通知書（ 模板） 7. 物資采購“兩費一金”收取明細(xì)表 8. 履約保證金繳納通知單 9. 傳真報價單 10. 評委及監(jiān)督部門簽到表 11. 技術(shù)澄清表 12. 項目釋標(biāo)澄清表（商務(wù)澄清表） 13. 評委投票單 14. 評委投票結(jié)果匯總表 15. 詢價采購函 16. 詢價采購分項明細(xì)報價表 17. 詢價采購結(jié)果匯總表 18. 定點供貨送貨通知單
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