【正文】 1．油氣 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的低閃點(diǎn)易揮發(fā)油品，例如頂線油，采用內(nèi)浮頂油罐儲(chǔ)存，所有固定頂油罐均安裝呼吸閥，以減少油氣排放。 對(duì)裝置生產(chǎn)過程產(chǎn)生的含烴不凝氣體，引入加熱爐焚燒，不直接排入大氣。減少油氣對(duì)大氣污染。 2．煙氣 燃油蒸汽鍋爐、裝置加熱爐排出的煙氣含有SONO、CO和CO2等有害氣體。盡量采用低硫燃油(含硫量小于1%)和高效燃燒器,以減少SO2和CO排放,減少污染. 3．含油污水 含油污水來自油罐脫水、塔頂冷凝水、機(jī)泵冷卻水和壓艙水等。污水水質(zhì)含油約3000mg/L、COD值約2000mg/L、BOD值約200mg/L、酚約5mg/L、PH值911。估計(jì)污水總量平均約20m3/h。污水經(jīng)下述流程處理后可達(dá)到含油≤10mg/L、COD≤60mg/L、BOD≤20mg/L、酚≤、PH 69。 4．噪聲 本項(xiàng)目噪聲主要來自機(jī)泵和加熱爐等。一般噪音強(qiáng)度在70db(A)左右，項(xiàng)目建設(shè)采用分開布置，并在其周圍種植喬木和灌木組成的綠色隔音帶，可保證在廠界1米處的噪聲值降到55 db(A)以下，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)的要求。 5．環(huán)境監(jiān)測(cè) 環(huán)境監(jiān)測(cè)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保機(jī)構(gòu)實(shí)行全時(shí)監(jiān)測(cè)，確保環(huán)保達(dá)標(biāo)和正常運(yùn)作。二．職業(yè)安全衛(wèi)生項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離》(SH303999)和其他有關(guān)規(guī)定，保證設(shè)計(jì)和建造達(dá)到本質(zhì)安全，不留隱患。具體采取措施如下：1．原料和產(chǎn)品 原料為進(jìn)口180重油，產(chǎn)品為瀝青和燃料油，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為乙、丙級(jí)，無毒、無腐蝕性。2．廠房結(jié)構(gòu)廠內(nèi)裝車臺(tái)、泵房采用敞開的棚式結(jié)構(gòu)，爐、塔、油罐、容器等采用露天布置，以防油氣積聚。 3．防爆型電器全部電力電纜采用埋地敷設(shè)，爆炸危險(xiǎn)區(qū)的電器設(shè)備采用防爆型。4．防雷防靜電接地廠內(nèi)各功能區(qū)均設(shè)置完善的防雷防靜電接地網(wǎng)，以防直雷擊和防感應(yīng)雷。5．可燃性氣體報(bào)警在油氣易積聚的地方設(shè)置可然性氣體報(bào)警器，以便及早發(fā)現(xiàn)油氣積聚采取措施防止發(fā)生爆炸。6．綠化環(huán)境廠內(nèi)有條件的地方盡量種植各種花草樹木，綠化面積達(dá)30%以上，營(yíng)造美觀舒適的工作環(huán)境，把工廠建成花園式工廠。7．檢查身體定期給員工檢查身體，發(fā)現(xiàn)職業(yè)病及早治療。8．安全機(jī)構(gòu)建立安全生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督委員會(huì)，聘請(qǐng)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局、技鑒局有關(guān)專家參加，對(duì)全廠安全生產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素，保護(hù)生產(chǎn)順利進(jìn)行。第七章 企業(yè)組織和定員一、企業(yè)組織 企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本著精簡(jiǎn)高效率的原則，擬分：公司、車間(科室)、班級(jí)三級(jí)管理。具體組織見下圖： 二、定員 公司總定員為200人(實(shí)際人數(shù)按規(guī)模大小而定)，其中經(jīng)營(yíng)管理人員為30人，生產(chǎn)工人150人、后勤保安20人。在人員編制貫徹少而精的原則，盡量提高自動(dòng)控制水平和工作效率，減少人為操作失誤。第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃據(jù)瀝青行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來5年，是我國(guó)公路建設(shè)的高峰時(shí)期，同時(shí)也是道路瀝青需求的高峰時(shí)期，因此本項(xiàng)目應(yīng)抓住目前的有利時(shí)機(jī)，加快建設(shè)速度，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)。 具體進(jìn)度安排如下： 1．2005年5月6月完成項(xiàng)目立項(xiàng)及可行性研究報(bào)告審批。 2．2005年6月2006年7月完成項(xiàng)目各項(xiàng)審批。 3．2006年8月完成施工圖設(shè)計(jì)(詳細(xì)設(shè)計(jì))。 4．2006年10月2007年7月建成投運(yùn)。第九章 投資估算和資金籌措一．投資估算如下表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱項(xiàng)目主要內(nèi)容投資額1墩船區(qū)墩船一座，墩船與廠區(qū)連接管線28002儲(chǔ)運(yùn)區(qū)含10萬m3油罐、汽車裝車臺(tái)、裝車泵棚等72003公用工程區(qū)含供電、發(fā)電機(jī)、供汽、供風(fēng)、供水、消防、污水處理、化驗(yàn)、維修等23004裝置區(qū)含“減壓蒸餾直餾瀝青”裝置、“改性瀝青裝置”和“乳化瀝青裝置”等65005辦公生活區(qū)含約3000m2辦公樓、職工宿舍、飯?zhí)玫?006土地費(fèi)約200畝12007流動(dòng)資金12000合計(jì)32300二、資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金所需資金為32300萬元，全部由廣東中油某石油銷售有限公司和全體股東籌資解決。第十章 財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估一、財(cái)務(wù)分析 1．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本估算 ⑴ 估算數(shù)據(jù) ① 所需原輔材料、動(dòng)力按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，均為含稅價(jià)。 ② 折舊按平均年限法計(jì)算，殘值率為5%，折舊年限為12年。 ③ 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值5%計(jì)算。 ④ 工資社保福利按36000元/人年計(jì)取。 ⑤ 其他制造費(fèi)用按5元/噸原料計(jì)取。 ⑥ 管理費(fèi)按3元/噸原料計(jì)取。 ⑦ %計(jì)取。 ⑧ 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為流動(dòng)資金貸款利息，按年息6%計(jì)取。 ⑨ 固定資產(chǎn)形成率為建設(shè)投資的95%。工藝產(chǎn)品方案30萬噸催化裂化（），流動(dòng)資金()。產(chǎn)品為12萬噸汽油，9萬噸柴油。年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本估算序號(hào)項(xiàng)目名稱單位單位(元)年數(shù)量年費(fèi)用(萬元)1進(jìn)口重油噸316030104948002催化劑噸120003003603電KWh6001043784水噸20104305折舊費(fèi)24686修理費(fèi)11557工資社保福利人360001505408其他制造費(fèi)用元/噸530104150 9管理費(fèi)元/噸3301049010銷售費(fèi)用10011財(cái)務(wù)費(fèi)用955合計(jì)1010263．年銷售收入 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位單價(jià)(元)年數(shù)量年銷售收入1汽油噸495712104594842柴油噸41889104376923液化氣噸3250104146254油漿噸30001044500合計(jì)116301 4．年交納各種稅金⑴ 增值稅(稅率17%)銷項(xiàng)稅=11630117%=19771萬元進(jìn)項(xiàng)稅=10102617%=17174萬元增值稅=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅=1977117174=2597萬元⑵ 城市維護(hù)建設(shè)及教育附加稅(增值稅的10%)城市維護(hù)建設(shè)及教育附加稅=增值稅10%=259710%=260萬元⑶ 所得稅(稅率33%)年銷售利潤(rùn)=年銷售收入年銷售成本=116301101026=15275萬元年所得稅前利潤(rùn)=年銷售利潤(rùn)增值稅城建及教育附加稅 =152752597260=12418萬元所得稅=年所得稅前利潤(rùn)33%=1241833%=4098萬元年交納各種稅收總額為6695萬元 5．年稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn)=年銷售利潤(rùn)增值稅城建及教育附加稅所得稅=1527525972604098=8320萬元經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 1．投資利稅率 投資利稅率=稅前利潤(rùn)/建設(shè)投資=12418/24000=% 2．投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率=稅后利潤(rùn)/建設(shè)投資=8320/24000=% 3．投資回收期(靜態(tài)不含建設(shè)期) 投資回收期=建設(shè)投資/(稅后利潤(rùn)+折舊費(fèi)) =24000/(11933+2880)= 考慮建設(shè)期和規(guī)模達(dá)產(chǎn)期，實(shí)際投資回收期約需要4年。 第十一章 結(jié)論和建議本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟可靠，原料來源廣泛易得，產(chǎn)品市場(chǎng)緊缺好銷；選址交通、供水、供電等外部條件良好；%，%。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅可為投資方每年帶來8320多萬元的豐厚利潤(rùn)，亦可為國(guó)家和地方每年增加近6695萬元的稅收，并為社會(huì)提供150個(gè)以上的就業(yè)崗位。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，建議盡快審批，盡快建設(shè)。