【正文】 末次會議 年 月 日 時 分至 時 分 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 被審核部門負(fù)責(zé)人 審核時間 依據(jù) 條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 評估 審核員 : 內(nèi)審不合格報告 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 陪同人員 不合格事實(shí)描述： 結(jié)論： 不符合分級： 體系性（ ） 實(shí)施性 （ ） 效果性 （ ） 原因分析： 糾正和糾正措施： 責(zé)任部門： 完成日期： 糾正措施驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期： 備注： 內(nèi)審不合格項(xiàng)報告發(fā)放記錄 不合格報告 編 號 發(fā)放日期 接收人 糾正措施預(yù)定完成日期 糾正措施實(shí)際 完成日期 備 注 填表人： 年 月 日 不合格品評審記錄 編號： － 01 序號 不合格品 型 號 不合格品 規(guī)格 數(shù)量 檢驗(yàn)憑證 責(zé)任部門 處置 備 注 不合格品原因 : 是否采取糾正 /預(yù)防措施： 實(shí)施結(jié)果驗(yàn) 證 ： 評審 會簽 部門 質(zhì)管部 供 應(yīng) 部 銷售部 生產(chǎn)分廠 顧 客 姓名 質(zhì)管部經(jīng)理： 年 月 日 產(chǎn)品報廢申請表 － 02 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 申請報廢原因： 申請單位： 申請人： 年 月 日 質(zhì)管部意見： 質(zhì)管部經(jīng)理： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 年 月 日 顧客滿意度調(diào)查表 單位名稱 地址 電話傳真 聯(lián)系人 所訂購產(chǎn)品情況（訂購方式、型號、規(guī)格、數(shù)量等） 對本公司產(chǎn)品的滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不 滿意（ ） 原因說明（請就質(zhì)量、價格、交期等多方面，分別予以說明） 對本公司服務(wù)的滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不滿意（ ） 原因說明： 對銷售部 /代理滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不滿意（ ） 其他的意見、要求或建議： 顧客信息反饋單 發(fā)出單位： 發(fā)出人： 發(fā)出時間： 接收單位： 接收人： 接收時間： 信息描述（如另附其他資料，請注明資料名稱和數(shù)量）： 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 接收部門負(fù)責(zé)意見： 簽名： 日期： 備注： 顧客滿意度調(diào)查匯總表 調(diào)查時間 調(diào)查方式 調(diào)查范圍 : 結(jié)論 : 備注 : 記錄人 : 時間 : 進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表 名 稱 日 期 批次 /車號 生 產(chǎn) 廠 家 數(shù) 量 質(zhì) 量 狀 況 記 錄 人 備注 外 觀 成 份 產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表 產(chǎn)品名稱： 審核： 日 期 生產(chǎn) 班組 生產(chǎn) 爐次 數(shù) 量 不 合 格 品 合格率 記 錄 人 備 注 爐次 /數(shù)量 原 因 合 計(jì) 糾正措施要求表 編號： 不合格事實(shí)描述 原因分析 糾正和糾正措施 責(zé)任部門 完成日期 實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證 驗(yàn)證人 預(yù)防措施要求表 編號： 不符合事實(shí)陳述： 簽字： 時間： 原因分析： 簽字： 時間： 預(yù)防措施： 簽字： 時間： 預(yù)防措施驗(yàn)證： 簽字： 時間：