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挑戰(zhàn)杯中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽參賽資料-資料下載頁

2025-05-01 00:38本頁面
  

【正文】 資成本適中張江高科的基建成本適中,房屋租賃為812元/平方米月;;月;通訊費(fèi)用及工商注冊費(fèi)等較為理想,還可以享受園區(qū)優(yōu)惠政策。地理位置優(yōu)越,交通便利臨近地鐵二號(hào)線終點(diǎn)站,有多條公交線路直達(dá),距浦東新機(jī)場和市中心均為10公里。此外,外高橋港區(qū)距園內(nèi)25公里,距上海集裝箱碼頭30公里。航線遍及國內(nèi)外,覆蓋面廣且密集,是中國最大的港口。園內(nèi)距上?;疖囌?7公里。上海有一百多條客貨線路,從上?;疖嚳芍边_(dá)全國各主要城市及香港、澳門特區(qū)。工業(yè)化基礎(chǔ)佳區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善:園區(qū)生活用水和工業(yè)用水均采用上海自來水公司循環(huán)網(wǎng)供水,水質(zhì)符合GB574985國家飲用水標(biāo)準(zhǔn);園區(qū)電力由華東電網(wǎng)調(diào)度供電,園內(nèi)規(guī)劃配置220KV變電站三座,配置35KW變電站二十一座。通信方面已開通ISDN、DDN和寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)。而且已有大量高科技企業(yè)入駐,形成了一定的工業(yè)規(guī)模,發(fā)揮群聚效應(yīng)。 廠區(qū)總平面布置廠房及辦公占地面積約為20畝,根據(jù)產(chǎn)品專業(yè)化進(jìn)行平面布置,大體上分為五部分: 生產(chǎn)工藝流程
主要工藝流程將所需制備電池的正極或負(fù)極納米活性物質(zhì)與分散劑、聚合物粘結(jié)劑、表面活性劑、溶劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑以一定的配比混合均勻,制成均相溶液,然后將溶液注入噴墨打印機(jī)的墨盒內(nèi),用于制作電池的正極或負(fù)極。將高分子聚合物、溶劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑以一定配比混合均勻,制得電池所需的隔膜均相溶液,將該溶液注入噴墨打印機(jī)的墨盒內(nèi),用于制作電池隔膜。隨后使用打印機(jī)打印出全電池,最后加工包裝即可。具體流程如下:原料注入 分類溶解 溶液調(diào)配 注入墨盒 基底制造 主體打印 包裝設(shè)計(jì) 加工包裝 成品輸出 生產(chǎn)設(shè)備與人員安排主要設(shè)備表設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)打印機(jī)10200020000拌粉機(jī)2500010000原料攪拌機(jī)2500010000原料注入機(jī)150005000基底調(diào)配機(jī)150005000印刷設(shè)備110000010000包裝設(shè)備1150000150000辦公設(shè)備若干100000100000污水處理1500000500000其他設(shè)備若干200000200000總 計(jì)1550000生產(chǎn)人員安排設(shè) 備人員設(shè) 備人員打印機(jī)5包裝設(shè)備5拌粉機(jī)2運(yùn)輸人員3原料攪拌機(jī)2污水處理3原料注入機(jī)1辦公設(shè)備(管理人員)6基底調(diào)配機(jī)1輔助人員(餐廳,門衛(wèi)等)5印刷設(shè)備5包裝設(shè)備5總 計(jì)43 產(chǎn)品包裝與儲(chǔ)運(yùn)
包裝本產(chǎn)品出廠包裝原則是安全、輕便。每個(gè)單片包裝的“閃電貼”正面為電池主體和絕緣保護(hù)層,保護(hù)層上可印有各種圖案,將根據(jù)消費(fèi)者偏好進(jìn)行設(shè)計(jì);電池背面則是光滑不粘膠表面和金屬觸有涂層,上面附錄有紙片保持其絕緣性與粘性。單片產(chǎn)品的外包裝采用透明塑料薄膜,成本低,重量小,符合產(chǎn)品定位。 儲(chǔ)運(yùn)對如今的生產(chǎn)企業(yè)而言,從原料的采購,到正式生產(chǎn),再到成品投放市場,整個(gè)物流過程的高效與否直接關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營成本和利潤空間。決定采用外包形式,即聘請專業(yè)物流公司進(jìn)行設(shè)計(jì)實(shí)施,提供后勤保證。原料采購“閃電貼”的生產(chǎn)原料主要是納米鋅、二氧化錳、分散劑、聚合物粘結(jié)劑、表面活性劑、溶劑、穩(wěn)定劑和無機(jī)添加劑,此外還需要一些包裝用的黏合劑、不粘膠紙張和塑料薄膜。這些原料可以很方便的從市場上采購,而且來源多樣,可以保證生產(chǎn)供給。原料的運(yùn)送則由第三方物流提供。廠內(nèi)生產(chǎn)采用日本“精益生產(chǎn)模式”的原理,杜絕一切浪費(fèi)。及時(shí)根據(jù)訂單的現(xiàn)有和預(yù)測情況編制物料計(jì)劃,盡量降低無效庫存;生產(chǎn)采取訂單拉動(dòng)模式,而非原料拉動(dòng)模式;讓每個(gè)員工都參與質(zhì)量管理,對于計(jì)劃執(zhí)行過程中的信息或者出現(xiàn)問題進(jìn)行高效的處理,決策要迅速,執(zhí)行要有力,保證及時(shí)控制。產(chǎn)品投放(本環(huán)節(jié)在“市場營銷”的分銷部分已有詳細(xì)闡述,不再贅述)7. 投資分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模
公司注冊資本800萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下:股本來源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資盛旦公司技術(shù)入股資金入股金 額50萬180萬100萬比 例%%%股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模股本結(jié)構(gòu)中,盛旦公司技術(shù)及資金入股占總股本的35%,其余65%的注冊資金我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參股。%的技術(shù)入股比例雖略高于常規(guī)的20%界限,但從目前國內(nèi)各高科技企業(yè)股本現(xiàn)狀看,仍符合國家政策,具有可操作性。 資金來源與運(yùn)用公司成立初期共籌集資金720萬。其中風(fēng)險(xiǎn)投資520萬,盛旦公司投資100萬元,短期借款100萬(金融機(jī)構(gòu)一年期借款,%),用作流動(dòng)資金;在公司運(yùn)營的4年,我們將在此基礎(chǔ)上增加100萬至200萬的短期借款,以此改善現(xiàn)金流動(dòng)狀況并達(dá)到較合理的資產(chǎn)負(fù)債。資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(155萬),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等(565萬):明細(xì)如下:購置固定資產(chǎn)155萬 流動(dòng)資金155萬原材料60萬 廠房租金30萬水電費(fèi)用10萬 人員工資40萬元第一年初期市場調(diào)研和市場開拓150萬,第二年120萬第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)折舊廠房租金3030303030水電費(fèi)10管理人員工資4044市場開拓15045910研發(fā)費(fèi)用 未來五年費(fèi)用列支預(yù)算水電費(fèi)用每年增長8%,人員年工資每年增長10%,第一年初期市場調(diào)研和市場開拓150萬左右,;其后每年銷售費(fèi)用為銷售額的20%,研發(fā)費(fèi)用為每年銷售額的5%。 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析
投資凈現(xiàn)值nt=1∑NPV= (ClCO)t(1+i)t NPV=(萬元)銀行短期借款(1年期)%??紤]到目前資金成本較低,以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素,i取12%(下同),NPV=(萬元),遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好,投資方案可行。 內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下:∑nt=1NPV(IRR)= (ClCO)t(1+IRR)t=0 IRR=%%,遠(yuǎn)大于資金成本率5%,主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià),使得銷售利潤率較高,而且,前5年內(nèi)市場增長性很好。 盈虧平衡分析
pQ*=bQ*+F;銷售價(jià)格p=4元;銷售收入S;固定成本F;經(jīng)營成本C;單位可變成b;銷量Q,保本點(diǎn)Q*公司在第一、二年由于市場尚未開發(fā)成熟而未達(dá)到保本點(diǎn),從第三年開始均大大超值。8. 財(cái)務(wù)分析 主要財(cái)務(wù)假設(shè)公司設(shè)在上海市浦東張江高科技園區(qū),經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),享受“兩年免征所得稅”的稅收優(yōu)惠政策。即在公司成立自盈利起兩年免征所得稅,正常稅率為15%。考慮到目前通貨膨脹的經(jīng)濟(jì)形勢,公司的存貨控制采用后進(jìn)先出的方法。機(jī)器設(shè)備使用壽命為10年,期末無殘值,按直線折舊法計(jì)算。公司自盈利之年起以凈利潤的30%分紅。 損益表損 益 表單位:萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、產(chǎn)品銷售收入減:銷售成本二、產(chǎn)品銷售利潤減:銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤總額減:所得稅四、凈利潤注:公司成立的前四年免征所得稅,第五年所得稅率為15%。 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位:萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量會(huì)計(jì)利潤()() 加:應(yīng)付賬款增加額 折舊 攤銷 財(cái)務(wù)費(fèi)用 減:應(yīng)收賬款增加額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額()()二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額()三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還借款所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金償付股利所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)()()()()()籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額()()()四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增額() 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元第一年第二年第三年第四年第五年資 產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收賬款 存貨 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原值 減:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值無形資產(chǎn): 減:累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)凈值資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及權(quán)益流動(dòng)負(fù)債: 應(yīng)付賬款 短期借款 負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益: 實(shí)收資本 盈余公積 未分配利潤所有者權(quán)益總計(jì)負(fù)債及的有者權(quán)益總計(jì)注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,無殘值。9. 管理體系 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司 組織形式公司初期擬采取直線制的組織形式,如圖所示:董事會(huì)總經(jīng)理市場營銷部 公共關(guān)系部 技術(shù)研發(fā)部 生產(chǎn)運(yùn)營部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司目前組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理e項(xiàng)目副總常務(wù)副總一次性電池 可充式電池 事業(yè)部副總 事業(yè)部副總 市場營銷部 技術(shù)研發(fā)部 生產(chǎn)運(yùn)營部 公共關(guān)系部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司三年后的組織結(jié)構(gòu)(產(chǎn)品專門化+直線職能) 部門職責(zé)董事會(huì):由公司的大股東組成,屬于決策層,負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,指定總經(jīng)理的人選;總經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù),對董事會(huì)負(fù)責(zé),決定部門經(jīng)理的人選,協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系;市場營銷經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司市場的調(diào)查、市場分析,決定公司的營銷戰(zhàn)略和營銷計(jì)劃。把握市場動(dòng)向,組織實(shí)施市場監(jiān)控,市場評(píng)估等工作;公司發(fā)展成熟后在全國設(shè)立市場分析點(diǎn),針對各地的市場進(jìn)行調(diào)查分析。財(cái)務(wù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配,如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定,股利分配等等;負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理,每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。技術(shù)研發(fā)經(jīng)理:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作,拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負(fù)責(zé)新技術(shù)的研發(fā)和促進(jìn)。負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品售后技術(shù)支持。 公司管理 管理隊(duì)伍上海盛旦科技股份有限公司擁有來自復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院的一流管理團(tuán)隊(duì)。他們精通專業(yè)知識(shí),并且在工業(yè)生產(chǎn)、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源等各種崗位上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的管理理念。以下是盛旦公司管理層簡介:職 位人員介 紹總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部經(jīng)理程 天具有多個(gè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),曾獨(dú)立籌辦一家小型飲料企業(yè)市場營銷部經(jīng)理董 鑫具有很好的溝通能力,策劃過多項(xiàng)大型活動(dòng)技術(shù)研發(fā)部門經(jīng)理程 巖復(fù)旦化學(xué)系博士,專利擁有者,研發(fā)過多個(gè)相關(guān)產(chǎn)品 董事會(huì)由6人組成,風(fēng)險(xiǎn)投資方出3人,其中一人擔(dān)任董事長。盛旦出3人,管理層2人,技術(shù)層1人。公司CEO擔(dān)任常務(wù)副董事長。管理層其余兩人任董事。 機(jī)遇●目前手機(jī)市場日益龐大,市場前景看好;●大部分手機(jī)使用者受到手機(jī)突然斷電的困擾并造成一定損失;●由于采用了高新技術(shù),我們的產(chǎn)品目前沒有同類競爭對手。 外部風(fēng)險(xiǎn)●國家對一次性電池產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、檢驗(yàn)、廣告等相關(guān)政策;●手機(jī)生產(chǎn)商的態(tài)度,能否接受我們的產(chǎn)品,或者抵觸我們的產(chǎn)品而更新手機(jī)式樣;●經(jīng)銷商銷售能力的不確定性;●潛在競爭者的加入;●高新技術(shù)發(fā)展很快,生命周期縮短,被替代的可能性加大;●風(fēng)險(xiǎn)投資以及銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) ●新技術(shù)營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難; ●價(jià)格在一定程度上影響進(jìn)入一次性手機(jī)電池新領(lǐng)域的營銷策略;●傳統(tǒng)手機(jī)電池生產(chǎn)商可能對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整,抵制
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