【正文】 煤廠 20 2合計 1190 119煤泥產(chǎn)量按原煤入選量 10%計算；年原煤入選量 3 萬噸以下的小型選煤廠有 30 多家，年產(chǎn)煤泥總量近 130 萬噸。某市現(xiàn)有焦化廠焦粉產(chǎn)量調(diào)查表年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告單位：萬噸單位名稱 年焦炭生產(chǎn)量 焦粉年產(chǎn)量勃利億達焦化廠 80 鑫源焦化廠 40 2美華焦化廠 20 1凱博達焦化廠 15 礦務(wù)局焦化廠 25 天隆焦化一廠 5 吉偉焦化廠 10 雙利焦化廠 5 龍鵬焦化廠 10 合計 210 焦粉產(chǎn)量按焦炭產(chǎn)量 5%計算年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第六章 廠址、土建與配套工程一、廠址地理位置項目選址在某市宏偉鎮(zhèn)山泉村， （東經(jīng) 131176。75ˊ、北緯 46176。1ˊ），依（蘭）寶（清）公路210 公里處。西據(jù)某市 60 公里、東距寶清縣 50 公里。北臨樺南縣、東臨寶清縣、南靠密山，位居某、雙鴨山、牡丹江三市交界 處。 這里煤炭資源貯量豐富，煤種齊全，據(jù)不完全統(tǒng)計在方園 60 公里以內(nèi)大中、小型煤礦近 200 家，年開采總量達 800 萬噸左右，貯量超過 1 億噸以上，并尚有大量未察明貯量，其品種有無煙煤及多種優(yōu)質(zhì)煤。該廠址近臨依寶公路，交通運輸方便。周邊環(huán)境選址廠區(qū)被鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路分割成東西兩部分，東部占地 萬平方米，西部 萬平方米，合計 萬平方米。該址南臨依寶公路，四周均為農(nóng)田和山地，距最近村屯山泉村約 1 公里左右。地理位置優(yōu)越，適合建廠。（詳見廠區(qū)位置圖）土地取得方式該址為修公路后的廢棄地，通過購買方式取得土地使用權(quán)。二、廠區(qū)規(guī)劃廠區(qū)西區(qū)為管理區(qū)，建有辦公室、員工宿舍、車庫等。廠區(qū)東區(qū)為生產(chǎn)區(qū)，建有原料堆場、生產(chǎn)車間、固化場、產(chǎn)品庫等。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告（詳見廠區(qū)平面布置圖）三、土建工程項目建筑物總面積 4650 平方米土 建 明 細 表平方米名稱 建筑面積 主要用途辦公室 500 辦公、檢測、 員工宿舍生產(chǎn)車間 7502 生產(chǎn)線安置、機修庫房 2022 成品庫、備品庫車庫 350晾臺地面 1200 水泥地面圍墻 880 米 含大門（延長米）鍋爐房 200其它 100 門衛(wèi)室、水井房等合計 4650以上建筑物均為磚混結(jié)構(gòu)四、車間平面布置項目擬建生產(chǎn)車間 2 棟，每棟車間內(nèi)分別布置生產(chǎn)線 2 條，主要由輸送機（帶）、給料機、破碎機、捏混機、型煤機等組成。2 棟車間內(nèi)分別設(shè)置鍋爐房、配電室、機修室、備品庫等。五、主要配套工程供水年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告生產(chǎn)過程用水每天需 100 噸左右，擬打深水井 3 眼（1 眼備用），單井出水量約40T/h，可以 滿足生產(chǎn)和生活需要。排水生產(chǎn)過程無廢水排放，項目排水主要是生活污水。擬在兩個廠區(qū)分別建化糞池 1座，生活污 水經(jīng)化糞池處理后，排入廠外沿道排水明溝。供電供電由山泉村附近供電干線引入，配置變電所一座，設(shè) 460KVA 變壓器 1 臺，可以滿足生產(chǎn)、生活、消防等需要。供熱兩個廠區(qū)分別建有鍋爐房，生活區(qū)配置 噸鍋爐 1 臺，生產(chǎn)車間配置 1 噸鍋爐1 臺?？蓾M足生活采暖、洗浴需要。運輸項目擬購各種運輸車輛 16 臺，其中大噸位運輸車 6 臺，不足部分通過租用當?shù)兀呈袨橹鳎┸囕v解決。通訊擬配置通訊電話 6 部，以滿足通訊需要。倉貯擬建簡易成品庫房 2022 平方米，主要以倉貯產(chǎn)品為主。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第七章 環(huán)境保護、勞動保護、節(jié)能、消防一、環(huán)境保護依據(jù)1）、《中國環(huán)境保護法》2）、空氣、地下水、土壤環(huán)境保護有關(guān)法規(guī)主要污染物與治理措施該廠址周邊為農(nóng)田、山地、公路， 環(huán)境容量大，適合該企業(yè)生產(chǎn)。1）、粉塵項目粉塵主要是生產(chǎn)、貯存過程中的煤粉塵，將對環(huán)境產(chǎn)生一定污染。防治的主要措施是：一是粉碎和混料過程中采用全封閉式設(shè)備將大大減少粉塵的排放量。二是控制原料貯存量，增加圍墻高度，廠區(qū)周邊植樹，減輕風天可能造成的煤塵污染。2）、污水項目生產(chǎn)過程中無廢水排放，主要是生活污水，由于排放量有限，采用化糞池處理后排出，對環(huán)境基本不產(chǎn)生污染。3）、鍋爐煙塵、爐渣由于項目采用的鍋爐噸位較小，煙塵和爐渣排放量較少，擬采用環(huán)境保護型（燃型煤）鍋爐。爐渣采取定點堆放及時清除。4）、噪聲主要是粉碎機產(chǎn)生的設(shè)備噪聲較大，由于廠址遠 離 村 屯 ，故 不 構(gòu) 成污染。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告二、勞動保護該項目屬勞動作業(yè)強度較高，作業(yè)條件較差的生產(chǎn)行業(yè)。項目承辦單位應(yīng)高度重視勞動保護工作，保證員工的生產(chǎn)作業(yè)過程符合國家勞動保護方面的諸多規(guī)定，在勞動保護方面應(yīng)突出以下幾個方面：嚴格執(zhí)行國家、行 業(yè)有關(guān)勞動保護法，制定企業(yè)的勞動保護規(guī)章。制定切實可行的設(shè)備安全操作規(guī)程，要確保員工人身安全。各種電器設(shè)備、 設(shè)施和設(shè)備的旋轉(zhuǎn)部分，沖擊部分均必須設(shè)有人體保護裝置，防止人身傷害。必須設(shè)置洗浴等必要的衛(wèi)生設(shè)施，保證員工清潔衛(wèi)生。植樹綠化，努力凈化廠區(qū)環(huán)境。三、節(jié)能國家嚴格規(guī)定任何建設(shè)項目都必須符合節(jié)能要求，這關(guān)系項目是否可行。該項目在節(jié)能方面將突出以下方面：建筑節(jié)能全部建筑物包括：辦公室、車間、庫房等從設(shè)計到選材及施工均應(yīng)嚴格制定節(jié)能要求。配套設(shè)施包括：供電、供水、采暖等全部配套設(shè)施均應(yīng)選擇節(jié)能型產(chǎn)品，以減少能耗。樹立全員節(jié)能意識，控制單機能耗，作 為考核崗位成績的指標之一。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告四、消防由于該項目選址較遠離市區(qū)，給消防工作帶來一定難度，故消防工作尤為重要。應(yīng)突出以下方面：廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計、建 設(shè)均必須符合消防規(guī)范要求。要配置必要的室內(nèi)外消防設(shè)施，并要符合消防要求包括消防水池、水泵、消火栓等。各建筑物、原料堆場、晾臺的 間距都必須符合消防通道要求，保證廠區(qū)消防通道暢通無阻。制定本企業(yè)的消防制度，設(shè)專人負責消防工作，建立消防制度。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第八章 組織機構(gòu)一、組織機構(gòu)主要管理機構(gòu)如下：二、定員全廠定員 280 人其中：管理人員 38 人一線工人 180 人（按三班生產(chǎn)配置）年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告輔助人員 42 人供應(yīng)、銷售人員 20 人三、人員培訓進行質(zhì)量意識教育，樹立全員質(zhì)量第一意識。進行安全生產(chǎn)、 設(shè)備安全操作規(guī)程知識培訓，提高操作水平，保證完成生產(chǎn)任務(wù)和員工人身安全。進行產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)知識學習，提高全員素質(zhì)。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第九章 項目實施進度項目建設(shè)期為 1 年項目前期工作、 論證評估、落 實資金2022．3——4規(guī)劃設(shè)計、 設(shè)備訂貸2022．4——5土建工程2022．6——8配套工程2022．7——9設(shè)備安裝、調(diào)式2022．9——10試生產(chǎn)2022．11——12正式投產(chǎn)2022．1——3年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算項目總投資 2800 萬元，其中：建設(shè)投資 1800 萬元，流動資金 1000 萬元。建設(shè)投資構(gòu)成如下：設(shè)備投資 850 萬元土建投資 236 萬元廠址征購 200 萬元配套工程 150 萬元前期費 100 萬元預備費（含貸款利息） 264 萬元計：1800 萬元詳見投資估算表投資估算表項目 分類數(shù)量臺(套)、平方米金額萬元 備注生產(chǎn)設(shè)備 72 600檢測設(shè)備 5 50車輛 16 150其它 10 50 含 辦公、通 訊、機修設(shè)備等設(shè)備合計 103 850 不含配套工程設(shè)備辦公室 500 40 800 元/平方米土建車間 1500 90 600 元/平方米年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告庫房 2022 60 300 元/平方米車庫 650 26 含其它建筑 400 元/平方米晾臺、圍墻20合計 236設(shè)備 100管線 50配套合計 150 含環(huán) 保、消防前期費 100 含設(shè)計 、勘探等征地費 200 廠址購置預備費 264 含貸款利息合計 1800二、資金籌措建設(shè)投資 1800 萬元，其中：企業(yè)自籌 360 萬元占 20%，積極爭取國家財政、環(huán)保和金融部門的支持，申請能源發(fā)展基金、周轉(zhuǎn)金和銀行貸款 1440 萬元，占 80%。流動資金 1000 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元，占 30%，其余 700 萬元，占 70%，通過融資貸款解決。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告第十一章 財務(wù)評價一、評價依據(jù)本評價是按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定的經(jīng)濟評價方法，根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度和價格體系，對項目進行分析，考察項目在財務(wù)上的可行性。本項目建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營期 10 年。經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負荷為 60%，第二年生 產(chǎn)負荷為 80%，第三年達產(chǎn)。二、年銷售收入本項目生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)環(huán)保型煤 20 萬噸，每噸銷售價格 220 元，正常年總銷售收入 4400 萬元。三、總成本費用外購原輔材料每噸型煤直接原材料成本 元，年合計 2409 萬元。外購燃料及動力每噸型煤水電費成本 7 元，年合計 140 萬元。工資及福利費年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告每噸型煤直接工資及附加費 12 元，年合計 240 萬元。修理費按設(shè)備折舊額的 15%計算。折舊費采用直線折舊法計算，設(shè)備折舊年限按 10 年計算，凈殘值率均取 5%。管理費用按銷售收入的 3%計算。銷售費用按銷售收入的 5%計算。其他費用每噸型煤其他成本 8 元，年合計 160 萬元?？偝杀灸昃偝杀举M用為 3671 萬元四、利潤和稅金產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城建稅 5%，教育費附加 3%，年 銷售稅金合計 42 萬元。項目年利潤總額 862 萬元。所得稅稅率 33%，年交納所得稅 284 萬元。年均凈利潤 578 萬元。五、主要財務(wù)指標投資利潤率：30%年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告投資利稅率：32%銷售收入利潤率：18%財務(wù)內(nèi)部收益率：27%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：1781 萬元靜態(tài)投資回收期： 年（含 1 年建設(shè)期）六、貸款償還本項目建設(shè)資金貸款 1440 萬元，利用項目提取的折舊和攤銷及年稅后利潤來償還， 經(jīng)測算，貸款償還 期為 年（含 1 年建設(shè)期）。七、盈虧平衡分析經(jīng)測算，本項目盈虧平衡點為 50%，計算結(jié) 果表明，該項目只要達到生產(chǎn)設(shè)計能力的 50%，企業(yè)就可以保本。八、敏感性分析項目主要財務(wù)指標敏感性分析如下表：敏 感 性 分 析 表序號 變化因素 變化量 內(nèi)部收益率 靜態(tài)投資回收期 投資利潤率0 基本方案 27% 年 30%1 銷售收入 10% 16% 年 15%2 經(jīng)營成本 +10% 19% 年 19%通過以上敏感性分析，可以看出，銷售收入變化對本項目的經(jīng)濟影響程度較大。年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設(shè)項目可行性研究報告九、經(jīng)濟分析結(jié)論通過動態(tài)和靜態(tài)分析，本項目各項經(jīng)濟指標均高于基準內(nèi)部收益率 12%，具有較好的經(jīng)濟效益，經(jīng)濟上是可行的。