【正文】 給水，廠區(qū)另設(shè)消防水池作為消防備用水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40M設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120米，室內(nèi)消火栓間距不大于30米。 從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為各分廠廠房，該廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級為戊類，根據(jù)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ1687）規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為140m3，設(shè)置150立方米地下消防水池一座?？蓾M足消防用水要求。 節(jié)能 耗能設(shè)施本項(xiàng)目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動(dòng)力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。 節(jié)能措施加強(qiáng)節(jié)能降耗管理，建立節(jié)能管理網(wǎng)，落實(shí)節(jié)能網(wǎng)業(yè)余成員，使各項(xiàng)節(jié)能措施落到實(shí)處。各類能源的計(jì)量均由廠職能部門負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，工廠裝表率應(yīng)達(dá)到90%以上。詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。設(shè)備選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，工藝設(shè)計(jì)充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行及動(dòng)力負(fù)荷分布，合理確定設(shè)備功率，提高設(shè)備的負(fù)荷率，減少能源消耗。節(jié)約用電，配電室低壓側(cè)各路干線均設(shè)計(jì)量裝置。配電室內(nèi)低壓電器補(bǔ)償，也可考慮在大容量的設(shè)備上設(shè)單獨(dú)無功補(bǔ)償，提高供電功率，節(jié)約能源。照明燈具、取暖降溫設(shè)備等均選用節(jié)能型的，以減少電能消耗。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 組織結(jié)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)XX鑄件有限公司組織管理機(jī)構(gòu)健全，總部實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目建成后，設(shè)公司總經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)。下設(shè)技術(shù)開發(fā)部、市場營銷部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、行政管理部（含辦公室）、質(zhì)量控制部、人力資源部等。并根據(jù)項(xiàng)目管理和日常運(yùn)行的要求，需增加管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。 工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日為300天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)，管理部門為一班制，每班工作時(shí)間8小時(shí)。 勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)規(guī)模要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)確定為186人，其中管理人員10人（含經(jīng)理），技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人146人，其他輔助人員15人。新增定員一覽表序號部門班制人數(shù)備注一生產(chǎn)車間工人146二輔助生產(chǎn)二15含倉庫、維修、檢測等三管理、技術(shù)人員一25合計(jì)186 職工來源以及培訓(xùn)計(jì)劃 職工來源該項(xiàng)目公司經(jīng)理、副經(jīng)理及各科室、車間主要負(fù)責(zé)人主要由XX鑄件有限公司內(nèi)部員工競爭上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門、車間負(fù)責(zé)人聘任。項(xiàng)目所聘職工優(yōu)先從本項(xiàng)目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按招工條件以合同工形式聘用。 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)優(yōu)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國內(nèi)、國外聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。人員培訓(xùn)如下：（1）培訓(xùn)對象、人員類別及要求工程技術(shù)人員培訓(xùn)后要達(dá)到：a、能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。b、熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能c、熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）d、了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。e、基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識，生產(chǎn)工人培訓(xùn)后要達(dá)到能獨(dú)立操作，掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決方法，安全知識及上下工序的聯(lián)系。（2）培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)目前本公司的技術(shù)力量，為使新項(xiàng)目順利投產(chǎn)，必須對工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)分三步如下：a、派出培訓(xùn)。對該項(xiàng)目所需的技術(shù)工種工人派到國內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品且經(jīng)驗(yàn)豐富的廠家培訓(xùn)，培訓(xùn)期三個(gè)月以上。b、公司辦學(xué)習(xí)班。由技術(shù)人員對工人講授操作理論實(shí)踐，可以結(jié)合設(shè)備安裝，邊工作邊實(shí)踐，從中熟悉設(shè)備，積累經(jīng)驗(yàn)，最后嚴(yán)格考試，培訓(xùn)后持證上崗。c、對工程技術(shù)人員應(yīng)派到國內(nèi)生產(chǎn)同類型產(chǎn)品且經(jīng)驗(yàn)豐富的廠家培訓(xùn)，并請有關(guān)專家進(jìn)行授課，以適應(yīng)項(xiàng)目需要。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投入運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期、做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期一年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排計(jì)劃表序號項(xiàng) 目201020111112123456789101可行性研究及審批*2初步設(shè)計(jì)審批*3施工圖設(shè)計(jì)*4土建施工******5設(shè)備招標(biāo)、定貨**6設(shè)備安裝***7人員培訓(xùn)***8設(shè)備試運(yùn)行**9投產(chǎn)*第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、設(shè)備安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用及建設(shè)期限利息等。 估算依據(jù)《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》及補(bǔ)充規(guī)定山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東**市材料預(yù)算定額價(jià)目表國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 編制說明土建工程費(fèi)建（構(gòu)）筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。設(shè)備購置費(fèi)主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報(bào)價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。安裝工程費(fèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)參照《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購置費(fèi)的一定比例計(jì)入。其它費(fèi)用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。經(jīng)估算。其中：建筑工程費(fèi)2421萬元 流動(dòng)資金估算采用詳估法計(jì)算流動(dòng)資金用量。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投8765萬元，其中：。 資金籌措項(xiàng)目總投資8765萬元，項(xiàng)目資本金由企業(yè)自籌解決。，其中：30%，計(jì)入項(xiàng)目總投資。 投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表103。第十一章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià) 編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。 項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。第一年生產(chǎn)負(fù)荷80%，第二年達(dá)產(chǎn)。 成本估算。（詳見附表） 年銷售收入和銷售稅金估算根據(jù)產(chǎn)品銷量及銷售價(jià)格，合計(jì)正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入31800萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取。 利潤總額及分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%。 財(cái)務(wù)評價(jià)小結(jié)以上財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)經(jīng)營安全率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)角度評價(jià)，項(xiàng)目是可行的。第十二章 結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)收益指標(biāo)符合國家要求，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是一個(gè)有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的項(xiàng)目，無論從財(cái)務(wù)角度和社會(huì)角度評價(jià)都是可行的。年產(chǎn)3萬噸機(jī)械零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告