【正文】 給水，廠區(qū)另設(shè)消防水池作為消防備用水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40M設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120米，室內(nèi)消火栓間距不大于30米。 從項目所建建筑物的火災(zāi)危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為各分廠廠房，該廠房火災(zāi)危險等級為戊類，根據(jù)建筑防火設(shè)計規(guī)范（GBJ1687）規(guī)定：同一時間的火災(zāi)次數(shù)按一次計，火災(zāi)時間按2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為140m3，設(shè)置150立方米地下消防水池一座?？蓾M足消防用水要求。 節(jié)能 耗能設(shè)施本項目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。 節(jié)能措施加強節(jié)能降耗管理，建立節(jié)能管理網(wǎng)，落實節(jié)能網(wǎng)業(yè)余成員，使各項節(jié)能措施落到實處。各類能源的計量均由廠職能部門負責(zé)，責(zé)任到人，工廠裝表率應(yīng)達到90%以上。詳細制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。設(shè)備選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，工藝設(shè)計充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運行及動力負荷分布，合理確定設(shè)備功率，提高設(shè)備的負荷率，減少能源消耗。節(jié)約用電，配電室低壓側(cè)各路干線均設(shè)計量裝置。配電室內(nèi)低壓電器補償，也可考慮在大容量的設(shè)備上設(shè)單獨無功補償，提高供電功率，節(jié)約能源。照明燈具、取暖降溫設(shè)備等均選用節(jié)能型的，以減少電能消耗。第八章 企業(yè)組織和勞動定員 組織結(jié)構(gòu) 組織機構(gòu)XX鑄件有限公司組織管理機構(gòu)健全，總部實行總經(jīng)理負責(zé)制。本項目建成后，設(shè)公司總經(jīng)理一名，全面負責(zé)公司的業(yè)務(wù)。下設(shè)技術(shù)開發(fā)部、市場營銷部、財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、行政管理部（含辦公室）、質(zhì)量控制部、人力資源部等。并根據(jù)項目管理和日常運行的要求，需增加管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。 工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運行工作日為300天，三班三運轉(zhuǎn)生產(chǎn)，管理部門為一班制，每班工作時間8小時。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)規(guī)模要求，本項目勞動定員總?cè)藬?shù)確定為186人，其中管理人員10人（含經(jīng)理），技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人146人，其他輔助人員15人。新增定員一覽表序號部門班制人數(shù)備注一生產(chǎn)車間工人146二輔助生產(chǎn)二15含倉庫、維修、檢測等三管理、技術(shù)人員一25合計186 職工來源以及培訓(xùn)計劃 職工來源該項目公司經(jīng)理、副經(jīng)理及各科室、車間主要負責(zé)人主要由XX鑄件有限公司內(nèi)部員工競爭上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門、車間負責(zé)人聘任。項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按招工條件以合同工形式聘用。 人員培訓(xùn)及費用估算加強職工上崗前的培訓(xùn)工作，實行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于兩個月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國內(nèi)、國外聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證項目的順利實施。人員培訓(xùn)如下：（1）培訓(xùn)對象、人員類別及要求工程技術(shù)人員培訓(xùn)后要達到：a、能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。b、熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能c、熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）d、了解產(chǎn)品質(zhì)量標準、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。e、基本了解有關(guān)統(tǒng)計、成本分析、技術(shù)管理設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識，生產(chǎn)工人培訓(xùn)后要達到能獨立操作，掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決方法，安全知識及上下工序的聯(lián)系。（2）培訓(xùn)計劃根據(jù)目前本公司的技術(shù)力量，為使新項目順利投產(chǎn)，必須對工人進行技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)分三步如下：a、派出培訓(xùn)。對該項目所需的技術(shù)工種工人派到國內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品且經(jīng)驗豐富的廠家培訓(xùn)，培訓(xùn)期三個月以上。b、公司辦學(xué)習(xí)班。由技術(shù)人員對工人講授操作理論實踐，可以結(jié)合設(shè)備安裝，邊工作邊實踐，從中熟悉設(shè)備，積累經(jīng)驗，最后嚴格考試，培訓(xùn)后持證上崗。c、對工程技術(shù)人員應(yīng)派到國內(nèi)生產(chǎn)同類型產(chǎn)品且經(jīng)驗豐富的廠家培訓(xùn)，并請有關(guān)專家進行授課，以適應(yīng)項目需要。第九章 項目實施進度安排為了使本項目盡早投入運營，本項目可行性研究報告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計，并落實資金，同時做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投入運行后達到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期、做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項目進展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項目建設(shè)期一年。項目實施進度安排詳見下表：項目實施進度安排計劃表序號項 目201020111112123456789101可行性研究及審批*2初步設(shè)計審批*3施工圖設(shè)計*4土建施工******5設(shè)備招標、定貨**6設(shè)備安裝***7人員培訓(xùn)***8設(shè)備試運行**9投產(chǎn)*第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算范圍本項目投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備及工器具購置費、設(shè)備安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用及建設(shè)期限利息等。 估算依據(jù)《機械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》及補充規(guī)定山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東**市材料預(yù)算定額價目表國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 編制說明土建工程費建（構(gòu)）筑物及裝修估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算。設(shè)備購置費主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報價及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。安裝工程費設(shè)備運雜費和安裝費參照《機械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》，并根據(jù)企業(yè)實際情況按設(shè)備購置費的一定比例計入。其它費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計取。經(jīng)估算。其中：建筑工程費2421萬元 流動資金估算采用詳估法計算流動資金用量。 項目總投資估算項目總投8765萬元，其中：。 資金籌措項目總投資8765萬元，項目資本金由企業(yè)自籌解決。，其中：30%，計入項目總投資。 投資計劃與資金籌措詳見附表103。第十一章 經(jīng)濟評價 財務(wù)評價 編制依據(jù)項目的財務(wù)評價按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。 項目計算期本項目計算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。第一年生產(chǎn)負荷80%，第二年達產(chǎn)。 成本估算。（詳見附表） 年銷售收入和銷售稅金估算根據(jù)產(chǎn)品銷量及銷售價格，合計正常年可實現(xiàn)銷售收入31800萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的3%計取。 利潤總額及分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%。 財務(wù)評價小結(jié)以上財務(wù)分析表明，項目經(jīng)濟效益良好，企業(yè)經(jīng)營安全率高，抗風(fēng)險能力強，從財務(wù)角度評價，項目是可行的。第十二章 結(jié)論綜上所述，項目建成投產(chǎn)后，財務(wù)狀況良好，各項收益指標符合國家要求，有較強的抗風(fēng)險能力，是一個有較好經(jīng)濟效益和社會效益的項目，無論從財務(wù)角度和社會角度評價都是可行的。年產(chǎn)3萬噸機械零部件項目可行性研究報告