【正文】 境的影響程度降到最低，甚至達(dá)到無影響。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)期的組織管理項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為具有法人資格的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，江蘇富裕達(dá)公司羅氏沼蝦良種場是公司獨(dú)立投資和經(jīng)營的分支機(jī)構(gòu)。該場建成后由江蘇富裕達(dá)糧食制品股份有限公司按照國家級(jí)良種場的相關(guān)規(guī)定要求，負(fù)責(zé)實(shí)行經(jīng)營管理。項(xiàng)目在實(shí)施前在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施監(jiān)督。組 長：蔣瑞林副組長：雍本強(qiáng)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目管理辦公室 行政協(xié)調(diào)組財(cái)務(wù)監(jiān)督組生產(chǎn)技術(shù)組工程建設(shè)組 負(fù)責(zé)人：雍本強(qiáng) 張所朝主要職能：負(fù)責(zé)土建工程的施工建設(shè)。負(fù)責(zé)人：朱國平主要職能：負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)人：朱在春主要職能： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)各類手續(xù)的報(bào)批，日常事務(wù)協(xié)調(diào)，人員的崗位培訓(xùn)。負(fù)責(zé)人：雍本強(qiáng) 周和齊 王亞君主要職能： 負(fù)責(zé)設(shè)備選型、安裝、調(diào)試生產(chǎn)工藝技術(shù)對(duì)接。項(xiàng)目組織職責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案的審定，確定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施方案以及項(xiàng)目資金的使用，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，督促檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目管理辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的全面管理。在項(xiàng)目建設(shè)期間負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度與配套工程建設(shè)情況；按項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)保證資金及時(shí)到位，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理監(jiān)督；認(rèn)真抓好工程設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；舉辦技術(shù)培訓(xùn)班；做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備。項(xiàng)目管理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制項(xiàng)目從實(shí)施到竣工，嚴(yán)格按照建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用計(jì)劃報(bào)有關(guān)主管部門，項(xiàng)目基本建設(shè)程序由省級(jí)主管單位驗(yàn)收。項(xiàng)目資金管理本項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目辦公室具體管理，按投資計(jì)劃，實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ?，資金一律實(shí)行一級(jí)專戶報(bào)賬制。按項(xiàng)目投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，以及已完成的工作量填寫報(bào)賬申請(qǐng)書，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證或復(fù)印件，經(jīng)項(xiàng)目辦公室審核后到資金專戶報(bào)帳。加強(qiáng)資金使用的追蹤檢查和審計(jì)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。有關(guān)部門要對(duì)資金的撥付、到位、配套、使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。項(xiàng)目建設(shè)單位認(rèn)真接受審計(jì)部門的審計(jì)，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，附審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告。 項(xiàng)目建成后的管理機(jī)制管理機(jī)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制機(jī)構(gòu)設(shè)置圖總經(jīng)理 良種場場長技術(shù)顧問組副場長副場長 財(cái)務(wù)管理客戶跟蹤服務(wù)苗種銷售后勤服務(wù)生產(chǎn)物資供應(yīng)三室管理技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)苗種生產(chǎn)后備親本培育良種選育原種親本培育良種場實(shí)行在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的場長負(fù)責(zé)制，市場化運(yùn)作。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求和良種場項(xiàng)目建設(shè)制訂崗位職責(zé)，明確工作任務(wù)，進(jìn)行年度目標(biāo)考核。人員設(shè)置良種場在編員工42名，管理人員8人，技術(shù)人員10人，其中中級(jí)以上技術(shù)職稱6人，崗位操作工人24名。本項(xiàng)目定員根據(jù)育苗生產(chǎn)工藝流程和設(shè)備情況，結(jié)合各工序崗位特點(diǎn)，按照育苗各個(gè)階段相應(yīng)班制進(jìn)行定員，良種場在編人員均為具有羅氏沼蝦良種繁育生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員組成，力求年輕化、知識(shí)化，具有開拓和創(chuàng)新精神。除管理人員、科技人員、主要外崗位操作工人外，生產(chǎn)季節(jié)和保種期間還招用一定數(shù)量的其他一般輔助生產(chǎn)人員，進(jìn)行一定培訓(xùn)后上崗。技術(shù)合作方式項(xiàng)目建設(shè)單位不但與技術(shù)依托單位保持長久技術(shù)合作，同時(shí)積極利用國內(nèi)外現(xiàn)有先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不斷與其他高校和科研院所開展技術(shù)合作，保證該項(xiàng)目建成運(yùn)營后能不斷取得新的成效。 管理模式及措施經(jīng)營管理方面項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的經(jīng)營管理模式，確立以羅氏沼蝦良種開發(fā)及苗種生產(chǎn)為主，積極開展其它相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營，注重社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。技術(shù)管理方面（1）按照國家水產(chǎn)良種生產(chǎn)技術(shù)要求的規(guī)定，建立健全技術(shù)隊(duì)伍，并通過與科研院所的進(jìn)行技術(shù)合作，以保證技術(shù)應(yīng)用與科研生產(chǎn)的順利實(shí)施。（2）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，制訂羅氏沼蝦良種生產(chǎn)操作規(guī)程，成為良種場員工和技術(shù)人員必須遵循的技術(shù)規(guī)范。（3）搞好技術(shù)培訓(xùn)，建立計(jì)劃培訓(xùn)制度，采取參觀、辦班、實(shí)習(xí)、學(xué)術(shù)交流等多種途徑，深化專業(yè)基礎(chǔ)理論和實(shí)際操作知識(shí)，提高技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化良種開發(fā)和生產(chǎn)，保證良種質(zhì)量。質(zhì)量管理方面（1）質(zhì)量是良種場生存和發(fā)展的關(guān)鍵。通過技術(shù)培訓(xùn)來提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使每個(gè)員工都能深刻領(lǐng)悟羅氏沼蝦良種生產(chǎn)技術(shù)路線及操作規(guī)程的內(nèi)容和實(shí)質(zhì)。（2）規(guī)范技術(shù)。按照羅氏沼蝦良種生產(chǎn)操作規(guī)程，把整個(gè)生產(chǎn)過程的技術(shù)要點(diǎn)具體規(guī)范和量化，并納入崗位責(zé)任制度，以便有章可循，督促執(zhí)行。（3）嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)測。定期由專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)羅氏沼蝦良種進(jìn)行檢測，以了解良種質(zhì)量現(xiàn)狀，同時(shí)對(duì)用水、飼料、藥物、種苗等進(jìn)行定期檢測，以便指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)際。（4）明確職責(zé)任務(wù)。在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，做好完整的臺(tái)帳，按照有關(guān)規(guī)章和規(guī)程，職責(zé)劃分明確、具體，責(zé)任落實(shí)到人，層層把關(guān)，做到人人既是技術(shù)操作者，又是技術(shù)監(jiān)督者。檔案管理方面根據(jù)良種場檔案資料形成特點(diǎn)，實(shí)行劃類分檔、專人負(fù)責(zé)的檔案管理辦法。對(duì)在基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、科技活動(dòng)中形成的圖紙、圖表、文字材料、照片、音像等技術(shù)資料和文件，進(jìn)行分類歸檔，妥善保管，對(duì)原種的保存、良種的開發(fā)時(shí)間、開發(fā)程度、使用年限、繁殖生產(chǎn)、質(zhì)量退化、更新等情況都要詳細(xì)記錄保存。檔案資料要求做到資料完整，數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，有檔可查。財(cái)務(wù)管理方面建立以預(yù)算為核心的財(cái)務(wù)管理制度，按預(yù)算經(jīng)營，按計(jì)劃實(shí)施，計(jì)劃是預(yù)算的時(shí)間表?？傊?，國家級(jí)江蘇富裕達(dá)公司羅氏沼蝦良種場將采取科學(xué)的管理方式，以團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新、誠信為企業(yè)精神，注重集體智慧的開發(fā)，奉行集體奮斗的原則，將個(gè)人努力融入集體創(chuàng)造之中，鼓勵(lì)員工不斷改進(jìn)工作，不斷創(chuàng)新，以科學(xué)的工作態(tài)度，對(duì)良種生產(chǎn)工作一絲不茍，注重工作績效和質(zhì)量。把生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羅氏沼蝦良種作為全體員工的奮斗目標(biāo)。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算及來源 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算員工工資及保險(xiǎn)費(fèi)用 管理人員8人，技術(shù)人員10人，崗位操作工人24人，季節(jié)性臨時(shí)用工人員40人，工資及各種保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)120萬元；飼料成本772萬元；其他成本355萬元； 固定資產(chǎn)維修及折舊 41萬元；營業(yè)費(fèi)用62萬元；合計(jì)全年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1350萬元。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，通過測算，該場每年的產(chǎn)品收入達(dá)1800萬元（詳見第十三章），可以解決運(yùn)行經(jīng)費(fèi)問題，并且有450萬元的利潤。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益飼料成本772 萬元，主要包括：池塘種蝦配合飼料、親本蝦飼料、幼體苗飼料；其他成本355萬元，主要包括：、水； 人工成本120 萬元，主要包括：管理人員工資25萬元、操作工人工資45萬元、臨時(shí)用工人員工資24萬元；固定資產(chǎn)折舊及維修費(fèi)用41萬元，主要包括：房屋建筑物計(jì)提折舊29萬元、儀器設(shè)備計(jì)提折舊3萬元、維修費(fèi)用19萬元。以上生產(chǎn)成本合計(jì)1288萬元。管理費(fèi)用按銷售收入的1%提取，計(jì)18萬元；%提取，計(jì)27萬元；場地租賃費(fèi)17萬元。以上營業(yè)費(fèi)用合計(jì)62萬元。 培育供應(yīng)羅氏沼良種親本10000kg、羅氏沼蝦良種苗12億尾、實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬元。每年可實(shí)現(xiàn)利潤450萬元。 社會(huì)效益本項(xiàng)目的實(shí)施宗旨是面向社會(huì)、服務(wù)社會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部頒布的《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)良種場生產(chǎn)管理規(guī)范》，走良種化、專業(yè)化、規(guī)?；鸵?guī)范之路，努力開發(fā)生產(chǎn)羅氏沼蝦良種，滿足本地區(qū)及華東地區(qū)羅氏沼蝦苗種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對(duì)羅氏沼蝦良種的需求。 可向社會(huì)供應(yīng)良種親本10000kg，約50萬尾；培育羅氏沼蝦良種蝦苗12億尾，,經(jīng)過46個(gè)月的套養(yǎng)、輪捕，可年生產(chǎn)羅氏沼蝦成品蝦6000噸。使用該羅氏沼蝦良種, 并加強(qiáng)羅氏沼蝦高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的推廣應(yīng)用，可畝平均增產(chǎn)10%左右，,增加農(nóng)民收入2300萬元左右。項(xiàng)目實(shí)施以后的社會(huì)、濟(jì)效益顯著。 生態(tài)效益本項(xiàng)目建設(shè)所培育羅氏沼蝦良種，在投放養(yǎng)殖過程中，無環(huán)境污染，相反由于抗病能力增強(qiáng)，病害減少，藥物投放量降低，餌料系數(shù)降低等，能改善水體環(huán)境，生態(tài)效益明顯。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估羅氏沼蝦是廣大消費(fèi)者較為喜愛的水產(chǎn)食品，目前在市場上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場的需求量很大，而在目前羅氏沼蝦的養(yǎng)殖生產(chǎn)中，所放養(yǎng)的苗種還沒有完全達(dá)到良種化的程度，市場需求的空間還很大。當(dāng)本項(xiàng)目實(shí)施后，可刺激本地區(qū)及華東地區(qū)羅氏沼蝦苗種繁育場和廣大養(yǎng)殖戶對(duì)羅氏沼蝦良種的需求，促進(jìn)羅氏沼蝦苗種質(zhì)量的提高。當(dāng)羅氏沼蝦良種的供應(yīng)市場達(dá)到一定的總量時(shí)，有可能價(jià)格回落，使生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比下降，這種情況是市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然反映，但由于是大眾消費(fèi)產(chǎn)品，其市場價(jià)格的波動(dòng)不會(huì)很大。同時(shí)，在項(xiàng)目產(chǎn)品的應(yīng)用過程中，加強(qiáng)羅氏沼蝦大面積高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，可促進(jìn)羅氏沼蝦養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)一步完善，提高養(yǎng)殖產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高綜合效益，因而該項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)不大。第十四章 招投標(biāo)方案 招標(biāo)組織形式本工程擬采用委托代理招標(biāo)，由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的咨詢公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和其他有關(guān)招標(biāo)法律、法規(guī)，編制招標(biāo)文件及辦理招投標(biāo)事項(xiàng)，經(jīng)高郵市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室審核批準(zhǔn)后，按照招標(biāo)投標(biāo)程序進(jìn)行工程招標(biāo)。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理未達(dá)到國家規(guī)定的必須公開招投標(biāo)的規(guī)模，因此不采用招標(biāo)的方式。所有工程的施工均采用公開招標(biāo)方式，實(shí)行投標(biāo)資格預(yù)審，經(jīng)預(yù)審合格的所有投標(biāo)申請(qǐng)人均有權(quán)參加投標(biāo)。 招標(biāo)范圍本項(xiàng)目將按國家對(duì)基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施招投標(biāo)，遵循公開、公平、公正的誠實(shí)信用的原則。該建設(shè)工程分為A、B二個(gè)標(biāo)段。A標(biāo)：控溫育苗車間、水泥培育池、鹵蟲孵化池等。B標(biāo)：原良種親蝦保種池開挖建造、親蝦培育池進(jìn)排水口（閘）、親蝦培育區(qū)金屬隔離柵、親蝦培育池進(jìn)水管道、供水管道、供熱管道、水泥路面、原有育苗車間維修、實(shí)驗(yàn)室改造等。45