【正文】 ，無跑偏，無破損。44232/現(xiàn)場(chǎng)抽查②包與包距離不超過5mm，上下不超過1mm。54120③不應(yīng)有劃包或燙傷包體的現(xiàn)象。37342條形碼檢查6貼條效果①與所生產(chǎn)品項(xiàng)一致。34560/現(xiàn)場(chǎng)抽查②張貼整齊，無傾斜。34224裝箱7裝箱準(zhǔn)確性裝箱不得多包少包，無變形包裝入。46496/現(xiàn)場(chǎng)抽查8噴膠膠點(diǎn)設(shè)備部對(duì)包裝箱噴膠位置與噴膠量參數(shù)進(jìn)行合理設(shè)定，保證封箱效果，質(zhì)檢對(duì)調(diào)整情況進(jìn)行驗(yàn)證檢查。1326/9封箱效果膠帶居中，應(yīng)無打卷、無褶皺、無翹起及無偏移。64248/現(xiàn)場(chǎng)抽查10內(nèi)外包裝及日期一致性內(nèi)外包裝時(shí)間偏差應(yīng)≤3min。5436O/外箱打印11打印信息①開機(jī)前操作工確認(rèn)噴碼機(jī)運(yùn)行狀況，保證噴碼正常無誤。25220/現(xiàn)場(chǎng)抽查②每次開機(jī)前生產(chǎn)操作工測(cè)試打印信息符合《打印規(guī)定》后啟機(jī)生產(chǎn)，并對(duì)最終測(cè)試打印留樣。25220③班組長、質(zhì)檢及采樣員在開機(jī)、生產(chǎn)中每2小時(shí)、換點(diǎn)時(shí)檢查確認(rèn)外箱打印狀況。25220碼垛12托盤防護(hù)托盤表面無突起異物、無破損并干凈清潔。1414/現(xiàn)場(chǎng)抽查碼垛包裝箱產(chǎn)品打印日期應(yīng)向外。2418/現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)簽填寫正確，信息完整。44348/現(xiàn)場(chǎng)抽查外箱目的樣按照采樣規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確采樣。54348/現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品入庫13信息準(zhǔn)確①不同機(jī)臺(tái)、不同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品應(yīng)與實(shí)物相符并可追溯。34224/現(xiàn)場(chǎng)抽查②信息單內(nèi)容應(yīng)完整且與碼放產(chǎn)品相符。44232③信息單在出貨時(shí)應(yīng)保持無缺損并易取下。24216產(chǎn)品標(biāo)識(shí)14標(biāo)識(shí)狀態(tài)①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能反映產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量及狀態(tài)。34224/現(xiàn)場(chǎng)抽查②產(chǎn)品信息應(yīng)與實(shí)際相符。44232③需避免產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)與漏發(fā)。34224產(chǎn)品儲(chǔ)存15庫房溫度庫溫應(yīng)在030℃范圍，濕度≤70%RH。2418/現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品放行16放行準(zhǔn)確嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品放行管理規(guī)定》。35230/現(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品發(fā)運(yùn)17車輛狀況①運(yùn)輸車輛干凈無異味。34224/現(xiàn)場(chǎng)抽查②車體平整、無漏滲、無焊縫開裂。34224③車內(nèi)無對(duì)產(chǎn)品有傷害的物質(zhì)存放。3422418車體防護(hù)①護(hù)材干凈衛(wèi)生且無異味。24216/現(xiàn)場(chǎng)抽查②無清真禁忌圖案及標(biāo)識(shí)。16318③需裝備產(chǎn)品防雨、防凍與防曬工具。34224④冬季裝車氣溫在0℃以下及010℃時(shí)采取相應(yīng)保溫措施。4624819產(chǎn)品裝車發(fā)運(yùn)①裝車時(shí)不得坐踏產(chǎn)品，需穿鞋套。55250/現(xiàn)場(chǎng)抽查②裝車規(guī)范。55250③裝車高度符合產(chǎn)品碼放高度規(guī)定。45240返工產(chǎn)品20正確處理①包體應(yīng)潔凈，生產(chǎn)日期需內(nèi)外一致。27342/現(xiàn)場(chǎng)抽查②不同品項(xiàng)產(chǎn)品禁止混裝。27342/現(xiàn)場(chǎng)抽查③返工產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)方可入庫，并有記錄，可追溯。27342/現(xiàn)場(chǎng)抽查2 QACP檢查表 收奶環(huán)節(jié) 質(zhì)量保證控制點(diǎn)（QACP）巡查記錄生產(chǎn)班次： 班 日期： 年 月 日監(jiān)控工序序號(hào)控制點(diǎn)外圍班長質(zhì)檢員質(zhì)檢班長奶源主辦品保主辦采樣1采樣工具潔凈情況★2采樣時(shí)打耙次數(shù)（2025次）3來奶溫度（冬季≤6℃，夏季≤8℃）★4消毒液濃度符合(200300 ppm)5清洗水干凈、無渾濁現(xiàn)象6采樣條形碼、編號(hào)的準(zhǔn)確★7罐口鉛封和奶車鉛封的核對(duì)收奶過程8收奶時(shí)對(duì)缷奶口進(jìn)行清洗★9接管前將檢驗(yàn)報(bào)告單與罐口進(jìn)行核對(duì)10原料奶接收是否按照分級(jí)接收11收奶溫度牛奶打冷至≤4℃12禁止司機(jī)接管★13不合格奶車質(zhì)檢員確認(rèn)、防止接收★奶車清洗14嚴(yán)格按照清洗排期執(zhí)行；★15清洗液無渾濁和雜質(zhì)現(xiàn)象；16清洗時(shí)無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象17清洗滿足五要素18用長毛刷對(duì)罐口、出奶口手動(dòng)清洗★19奶車無變形泄露，洗后無衛(wèi)生死角或肉眼可見的奶垢手工部件清洗20過濾器、軟管、地漏的清洗情況★21收奶軟管洗后連接到管路上或用盲板防護(hù)奶站質(zhì)量22奶車到廠時(shí)間抽查★23奶車入廠到出廠時(shí)間抽查24奶站質(zhì)量信息抽查★簽字確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)理　技術(shù)經(jīng)理　備注：說明： 檢查到的問題請(qǐng)?jiān)趥渥⒅性敿?xì)標(biāo)明，可量化的檢查點(diǎn)必須以數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)?！锎砥繁Ｖ鬓k、奶源主辦必須檢查項(xiàng)目。 巴氏 質(zhì)量保證控制點(diǎn)（QACP）巡查記錄生產(chǎn)班次： （白、夜） 日期： 年 月 日監(jiān)控工序序號(hào)控制點(diǎn)工段長質(zhì)檢員質(zhì)檢班長生產(chǎn)主辦品保主辦原奶巴氏奶貯存1牛奶貯存﹥4小時(shí)，每2小時(shí)送化驗(yàn)室檢測(cè)2原奶貯存12h后需清罐，巴氏奶貯存≤8h★3貯存溫度夏季≤8℃，冬季≤6℃，＞8℃時(shí)30min內(nèi)不能處理及時(shí)打冷貯存★4液位在沒過攪拌后開啟，攪拌開啟及時(shí)間間隔要求(開300S,停600S)巴氏清洗5清洗五要素的滿足6清洗后均質(zhì)機(jī)緩沖管、雙聯(lián)過濾器手動(dòng)清洗情況★巴氏升溫　7巴氏殺菌回流溫度≥85℃，循環(huán)時(shí)間600秒。8殺菌溫度75177。2℃分離（凈乳）9排渣時(shí)間≤25min，分離機(jī)入口溫度5055℃10排渣口排渣物目視檢查，無可疑排渣物★11分離機(jī)無稀奶油產(chǎn)出時(shí)，稀奶油出口背壓應(yīng)設(shè)為0。12脫脂奶出口背壓應(yīng)≥。均質(zhì)13均質(zhì)壓力≥180bar；均質(zhì)溫度范圍55177。5℃。★閃蒸14根據(jù)各產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定閃蒸指標(biāo)，★15指標(biāo)改變時(shí)通過修改調(diào)節(jié)器設(shè)定值實(shí)現(xiàn)以避免波動(dòng)，不得打回流16清洗時(shí)需打開蒸汽閥，啟動(dòng)真空泵。牛奶等級(jí)17A+、A類牛奶原奶分類收貯，分類巴氏18A+類牛奶、A類牛奶巴氏切換頂料時(shí)間300S★牛奶使用19A+級(jí)以上生產(chǎn)時(shí)間應(yīng)≤24h，超時(shí)需降級(jí)20頭天收儲(chǔ)牛奶，在當(dāng)天下午14:00前必須入U(xiǎn)HT實(shí)施滅菌★簽字確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理備注： 說明： 檢查到的問題請(qǐng)?jiān)趥渥⒅性敿?xì)標(biāo)明，可量化的檢查點(diǎn)必須以數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)?！锎砥繁Ｖ鬓k、生產(chǎn)主辦必須檢查項(xiàng)目。 UHT\無菌罐 質(zhì)量保證控制點(diǎn)（QACP）巡查記錄生產(chǎn)班次： （白、夜） 日期： 年 月 日監(jiān)控序號(hào)控制點(diǎn)工段長質(zhì)檢員生產(chǎn)主辦品保主辦維修主辦　　　　　　　　　　　　清洗1清洗時(shí)酸堿溫度、濃度、時(shí)間、流量★　　　　　　　　　　　　2背壓閥、系統(tǒng)壓力▲　　　　　　　　　　　　3無菌段管路無泄漏　　　　　　　　　　　　4清洗后PH值檢測(cè)結(jié)果，清洗效果驗(yàn)證持熱管、緩沖管檢查◆　　　　　　　　　　　　5UHT過濾器手動(dòng)清洗情況　　　　　　　　　　　　升溫6無菌管路、活結(jié)、無菌罐攪拌無泄漏 ▲　　　　　　　　　　　　7無菌罐閥壓力儀表狀態(tài)▲　　　　　　　　　　　　8TT1TT150、TT160溫度大于105℃▲　　　　　　　　　　　　生產(chǎn)9脫氣溫度7883℃，真空度：— 　　　　　　　　　　　　10V10V10V10V105無泄漏◆　　　 　　　　　　　　11殺菌溫度137142℃/121℃★　　　　　　　　　　　　12熱水溫度140146℃/122127℃★　　　　　　　　　　　　13均質(zhì)壓力250/50；均質(zhì)溫度7075℃★　　　　　　　　　　　　14蛋白穩(wěn)定溫度9095℃◆ 　　　　　　　　　　　15灌注溫度（小于25℃）◆　　　　　　　　　　　　16TT1TT160溫度大于105℃　　　　　　　　　　　　17無菌輸送管路、V7活結(jié)無泄漏★　　　　　　　　　　　　18換罐樣口感品嘗情況　　　　　　　　　　　　19罐頂部焊縫、罐底部攪拌無泄漏▲　　　　　　20無菌罐閥、壓力儀表狀態(tài)▲　　　　　　　　　　　　簽字確認(rèn)　　　　　　　　　　　　生產(chǎn)經(jīng)理　技術(shù)經(jīng)理　備注說明： 檢查到的問題請(qǐng)?jiān)趥渥⒅性敿?xì)標(biāo)明，可量化的檢查點(diǎn)必須以數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)?！锎砥繁Ｖ鬓k、生產(chǎn)經(jīng)理必須檢查項(xiàng)目，◆生產(chǎn)主辦、技術(shù)經(jīng)理必須檢查項(xiàng)目，▲代表