組建成都xx干細(xì)胞中心有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-26 07:28本頁面
【正文】 局限性），借鑒臍帶血儲存的運(yùn)營模式，可以初步預(yù)測自體干細(xì)胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi)5000元，之后每年的儲存費(fèi)約300元，如果按100萬份自體干細(xì)胞的規(guī)模，滿負(fù)荷運(yùn)營后的年收入應(yīng)在3000萬元左右。第4章 企業(yè)組織和勞動定員按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會，由出資方派員組成。董事會包括董事長1人、董事2～4人。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營管理?？偨?jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)命。財(cái)務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財(cái)務(wù)部等。 職工人數(shù)公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年360天運(yùn)營，人均按每周40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約100人。人員包括：高級管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。 人員來源及培訓(xùn)管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要向社會公開招聘。少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓(xùn)；部分技術(shù)人員可參加本項(xiàng)目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓(xùn)；公司正式運(yùn)營后，按照工作的具體內(nèi)容，分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓(xùn)。第5章 投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣6000萬元，分兩期投入，第一期4000萬元，第二期2000。固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：附表：本工程主要建筑一覽表序號名稱占地面積/ m2建筑面積/ m2結(jié)構(gòu)備注1醫(yī)療/辦公綜合樓5001000混凝土結(jié)構(gòu)一期2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室10002000混凝土結(jié)構(gòu)一期3公用系統(tǒng)供應(yīng)站500500混凝土結(jié)構(gòu)一期4生活樓5001000混凝土結(jié)構(gòu)一期5干細(xì)胞儲存庫5001000混凝土結(jié)構(gòu)二期6污水處理站110100混凝土結(jié)構(gòu)一期7停車場800800地面8綠化10001000樹木草坪建設(shè)規(guī)模：占地30畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè)2000M2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室，2000 M2醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站500 M2；固定資產(chǎn)投資總額：固定資產(chǎn)投資總額4800萬元，第一期3100萬元，第二期1400萬元。固定資產(chǎn)投資預(yù)算如下：附表：第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號項(xiàng)目投資預(yù)算（萬元）備注1地價(jià)款10002土建10003設(shè)備10004公用系統(tǒng)100污水處理、鍋爐房、配電房等5其他100合計(jì)3200第二期計(jì)劃擴(kuò)充第一期建設(shè)的設(shè)備，提高服務(wù)接待能力，并建設(shè)容量問為儲存100萬份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障。附表：第二期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號項(xiàng)目投資預(yù)算（萬元）備注1地價(jià)款2土建3003設(shè)備12004公用系統(tǒng)100合計(jì)1600流動資金總額共計(jì)1000萬元，第一期投入400萬元，第二期600萬元。第一期流動資金：第一期預(yù)計(jì)年接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到500～800人次，包括人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場推廣費(fèi)，照此計(jì)算，每年需要的資金約為2000萬元、費(fèi)用500萬元、稅金100萬元，合計(jì)2000萬元。按照運(yùn)營周期運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)算，則需要流動資金400萬元。第二期流動資金：第二期預(yù)計(jì)接待自體干細(xì)胞移植顧客的能力擴(kuò)大達(dá)到1500～2000人次，包括人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場推廣費(fèi)，照此計(jì)算，每年需要的生產(chǎn)資金3000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用800萬元，合計(jì)3800萬元。由于干細(xì)胞儲存屬于長期經(jīng)營、資金回收緩慢業(yè)務(wù)，資金周轉(zhuǎn)較慢，按此計(jì)算，則需要流動資金600萬元。附件本報(bào)告包括以下附件：主要設(shè)備一覽表 （暫缺）廠區(qū)總平面布置示意圖（暫缺） １９
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