【正文】 貨單編碼名稱備注RTN901采購?fù)素汻TN 902銷售退回收貨216。 雜發(fā)單編碼名稱備注MIS901行政費用領(lǐng)用料品領(lǐng)用后進費用MIS902資產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)的領(lǐng)用MIS903盤虧出庫盤點業(yè)務(wù)確認的盤虧出庫. 庫存業(yè)務(wù)流程. 自營采購收貨. 自營采購收貨流程圖. 自營采購收貨流程說明流程名稱自營采購收貨流程流程編號.流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門庫管員供應(yīng)商送貨單手工點數(shù)量　倉庫部門庫管員根據(jù)送貨單做收貨單系統(tǒng)收貨單　倉庫部門倉庫主管收貨單系統(tǒng)審核后采購入庫單　. 應(yīng)用場景216。 適用于億德福自營類商品的采購收貨流程，采購的商品先存放于倉庫，后續(xù)再銷售給客戶的業(yè)務(wù)場景．. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 料品采購頁簽收貨參數(shù)的設(shè)置直接影響對應(yīng)料品的收貨操作. 外部直運采購收貨. 外部直運收貨流程圖. 原材料采購收貨流程說明流程名稱原材料收貨流程流程編號.流程目標(biāo)對原材料收貨作業(yè)進行指導(dǎo)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）運營部運營主管銷售出貨單系統(tǒng)審核后銷售出貨單　倉庫部門庫管員采購收貨單系統(tǒng)收貨單　. 應(yīng)用場景216。 本億德福實物類：采購業(yè)務(wù)使用“外部直運“模式，由銷售出庫時，自動觸發(fā)生成已核準(zhǔn)的采購收貨單。. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 銷售訂單＂交貨＂頁簽，為外部直運銷售模式．. 行政費用類采購收貨. 行政費用類采購收貨流程圖. 費用性物料采購收貨流程說明流程名稱行政費用采購收貨流程流程編號.流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門庫管員供應(yīng)商送貨單手工點數(shù)量　倉庫部門庫管員根據(jù)送貨單做收貨單系統(tǒng)收貨單　倉庫部門倉庫主管收貨單系統(tǒng)審核后采購入庫單　. 應(yīng)用場景216。 各組織行政費用類的采購收貨，適用于價值較低的行政費用采購，針對價值較高的，請依據(jù)＂費用非低值＂采購流程. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置. 固定資產(chǎn)采購收貨. 固定資產(chǎn)收貨流程圖. 固定資產(chǎn)收貨流程說明流程名稱固定資產(chǎn)收貨流程流程編號流程目標(biāo)對固定資產(chǎn)收貨作業(yè)提供指導(dǎo)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門主導(dǎo) 適用場景固定資產(chǎn)收貨流程活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門庫管員　供應(yīng)商送貨通知單手工　　固定資產(chǎn)收貨單倉庫部門庫管員收貨單手工設(shè)備檢驗單設(shè)備部 設(shè)備檢驗單手工設(shè)備檢驗單倉庫部門庫管員驗收單系統(tǒng)收貨入庫單倉庫部門庫管員驗收單系統(tǒng)固定資產(chǎn)領(lǐng)用單采購部門采購員驗收單手工退貨單. 應(yīng)用場景216。 適用于自行采購和集中代購的采購收貨．. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 料品檔案基本頁簽料品形態(tài)屬性： 選擇 資產(chǎn) 采購頁簽收貨程序：選擇 收貨點收入庫收貨方式：選擇 收貨至倉庫. 服務(wù)采購收貨. 服務(wù)采購收貨流程圖. 服務(wù)采購收貨流程說明流程名稱服務(wù)采購收貨流程流程編號流程目標(biāo)對服務(wù)采購收貨作業(yè)進行指導(dǎo)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景服務(wù)采購的入庫活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門庫管員發(fā)票單手工確認無誤　倉庫部門庫管員發(fā)票單、采購訂單系統(tǒng)收貨單　倉庫部門庫管員收貨單系統(tǒng)收貨單　. 應(yīng)用場景216。 本流程適合外購服務(wù)類：參照采購訂單生成對應(yīng)的采購收貨單。. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 對于服務(wù)物料，料品基礎(chǔ)頁簽的”料品形態(tài)屬性”要選擇“服務(wù)” . 采購?fù)藫Q貨. 采購?fù)藫Q貨流程圖. 采購?fù)藫Q貨流程說明 流程名稱采購?fù)藫Q貨流程流程編號流程目標(biāo)對采購?fù)藫Q貨作業(yè)形成指導(dǎo)和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門主導(dǎo). 適用場景采購?fù)藫Q貨流程活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）采購部門采購員不合格品檔案手工通知供應(yīng)商要退貨采購部門采購員不合格品檔案系統(tǒng)采購?fù)素泦巍}庫部門庫管員采購?fù)素泦蜗到y(tǒng)審核后退貨單　. 應(yīng)用場景216。 適用于所有采購業(yè)務(wù)的采購?fù)素? 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 采購模塊參數(shù) 收貨單單據(jù)類型 對于在庫采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型“退貨類型”選項必須選擇“在庫退貨”。. 雜收業(yè)務(wù). 雜收業(yè)務(wù)流程圖. 雜收業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱雜收業(yè)務(wù)流程流程編號流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫 適用場景活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門倉管員雜收來源單據(jù)系統(tǒng)雜收單倉庫部門倉管員雜收單系統(tǒng)審核后雜收單　. 應(yīng)用場景216。 適用于倉庫盤點后，確認差異為盤盈的盤盈入庫單216。 適用于接受捐贈的入庫．. 雜發(fā)業(yè)務(wù). 雜發(fā)業(yè)務(wù)流程圖. 雜發(fā)業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱雜發(fā)業(yè)務(wù)流程流程編號流程目標(biāo)適用范圍 適用公司幸福世家適用部門 適用場景活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門倉管員雜發(fā)來源單據(jù)系統(tǒng)雜發(fā)單倉庫部門倉管員雜發(fā)單系統(tǒng)審核后雜發(fā)單　. 應(yīng)用場景216。 適用于行政費用類的領(lǐng)用216。 適用于固定資產(chǎn)類的領(lǐng)用．. 倉庫盤點. 倉庫盤點流程圖. 倉庫盤點流程說明流程名稱倉庫盤點流程流程編號流程目標(biāo)對倉庫盤點作業(yè)進行指導(dǎo)與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門主導(dǎo). 適用場景倉庫盤點流程活動編號部門崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關(guān)鍵行為和關(guān)鍵責(zé)任）倉庫部門庫管員盤點制度，進行盤點系統(tǒng)盤點表根據(jù)盤點制度，導(dǎo)出系統(tǒng)庫存賬面數(shù)量作為倉庫盤點表。倉庫部門庫管員盤點表手工根據(jù)盤點表進行第一次盤點?！「鶕?jù)盤點表進行第一次盤點（初盤）財務(wù)部成本會計倉庫第一次盤點結(jié)果手工做復(fù)盤。針對第一次盤點結(jié)果進行復(fù)盤倉庫部門庫管員根據(jù)財務(wù)最終盤點結(jié)果手工盤點差異表　根據(jù)倉庫第一次盤點結(jié)果和財務(wù)的抽盤結(jié)果做盤點差異表財務(wù)部門成本會計盤點差異表手工盤點差異表　成本會計審核盤點差異表倉庫部門庫管員盤點差異表手工雜收單、雜發(fā)單　根據(jù)盤點差異表里的內(nèi)容在系統(tǒng)里做雜收單（盤盈處理）、雜發(fā)單（盤虧處理）. 應(yīng)用場景本流程適合幸福世家所有倉庫盤點業(yè)務(wù)，倉庫庫管員依據(jù)賬存從系統(tǒng)庫存報表導(dǎo)出形成盤點表，倉庫部依據(jù)盤點表進行初盤并填寫初盤結(jié)果，財務(wù)部對初盤結(jié)果進行抽盤、復(fù)核，確認差異后，由庫管員在系統(tǒng)里填寫雜收單（盤盈處理）、雜發(fā)單（盤虧處理），并同時更新庫存。. 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置盤點表單據(jù)類型的參數(shù)設(shè)置：盈虧處理；7. 總結(jié)感謝幸福世家各位領(lǐng)導(dǎo)的積極推動及各位關(guān)鍵用戶的積極配合，從而能夠順利完成本階段工作。本實施解決方案經(jīng)用戶測試驗證，滿足客戶需求，本方案簽章確認后，標(biāo)志截止本里程碑的工作已完成，可按有關(guān)程序進入下一步的工作?？蛻繇椖拷?jīng)理： 用友項目經(jīng)理：日期： 日期：