【正文】 污渠道。園區(qū)廢氣主要是通過(guò)煙道直排。由于是利用天然氣做為燃料，燃燒后對(duì)空氣基本無(wú)污染。生活垃圾可送至圓區(qū)管委會(huì)指定垃圾填埋場(chǎng)。園區(qū)的噪聲源可通過(guò)選擇技術(shù)性能優(yōu)良、噪聲聲級(jí)低的設(shè)備來(lái)解決，同時(shí)可將設(shè)備放置于隔聲間內(nèi)，對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)采用減震處理，以及對(duì)主要噪聲源設(shè)備的進(jìn)、出口均安裝消音器等措施，將主要噪聲源的聲級(jí)可控制在 65dB（A）以下。此外、可通過(guò)加強(qiáng)廠房綠化建設(shè)，周?chē)朔N植高大喬木，并在高樹(shù)木周?chē)N植低矮灌木，不但可以降低噪聲，而且能美化環(huán)境、凈化空氣。第八章 安全職業(yè)衛(wèi)生 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與安全規(guī)范（1） 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 AQ/T90062022（2） 《果汁和蔬菜汁類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)要求》 GB/T273052022（3） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016202227（4） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402022 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析及控制措施（1）本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中雖然沒(méi)有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預(yù)防為主 ”，保護(hù)工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。（2）在總體布置上，建筑物之間的間距均按國(guó)家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設(shè)備置消防給水管道設(shè)施，室內(nèi)設(shè)置泡沫滅火器。為避免觸電、機(jī)械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼要做接地保護(hù)，配電系統(tǒng)采用零保護(hù)，機(jī)械傳動(dòng)部分要加罩保護(hù)，其余各項(xiàng)設(shè)備均采用安全保護(hù)。并建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止意外事故的發(fā)生。（3）生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)。（4）搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動(dòng)條件，對(duì)提高勞動(dòng)者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照《勞動(dòng)合同法》 、 《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等有關(guān)法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。（5）各部門(mén)、車(chē)間設(shè)專(zhuān)（兼）職安全員，并制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，強(qiáng)化安全生產(chǎn)。28第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序 號(hào) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 進(jìn) 度 時(shí) 間1 施 工 圖 設(shè) 計(jì) 、 招 標(biāo) 、 事 項(xiàng) 報(bào) 批 2022 年 6 月 2022 年 9 月2 工 藝 設(shè) 備 考 察 ， 定 貨 及 制 造 加工 2022 年 5 月 2022 年 6 月3 各 項(xiàng) 工 程 的 土 建 及 安 裝 工 程 2022 年 9 月 2022 年 3 月4 設(shè) 備 的 購(gòu) 置 ， 進(jìn) 行 設(shè) 備 安 裝 調(diào)試 、 2022 月 10 月 2022 年 7 月5 人 員 培 訓(xùn) 2022 年 3 月 2022 年 7 月6 聯(lián) 合 試 車(chē) 2022 年 5 月 2022 年 7 月第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)29 人力資源配置勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目按 4 條葡萄汁生產(chǎn)線與 2 條紙式食品線配備，單班需要操作技工 36 名，普工 18 名。三班合計(jì) 162 人。此外，計(jì)劃配備管理人員 30 人，技術(shù)人員10 人，簡(jiǎn)介生產(chǎn)人員 12 人。本項(xiàng)目操作技工由當(dāng)?shù)芈毿Ｘ?fù)責(zé)推薦，普工就地招聘。技術(shù)專(zhuān)家全國(guó)聘請(qǐng)。 工作制度 為了保證設(shè)備連續(xù)性和穩(wěn)定性，本公司操作工采用 3 班 8小時(shí)制生產(chǎn)，管理人員、行政人員一律采用一天 8 小時(shí)制。 人力培訓(xùn)公司員工的經(jīng)營(yíng)管理水平、工作能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、勞動(dòng)技能等綜合素質(zhì)直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，因此所有員工上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。普通員工的培訓(xùn)時(shí)間 12 個(gè)月，包括職業(yè)道德培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及進(jìn)口設(shè)備操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗。并采用崗位競(jìng)爭(zhēng)、功效掛鉤等措施，嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任制，定崗定員定任務(wù)定職責(zé)定費(fèi)用定報(bào)酬，以業(yè)績(jī)作為職務(wù)升降和利益分配的標(biāo)準(zhǔn)，使人盡其才、才盡其用，并在實(shí)踐中不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)能力，成為立足勝任的優(yōu)秀人才。員工培訓(xùn)也是企業(yè)一項(xiàng)長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)員工的潛能，提高工作效率，促進(jìn)員工的知識(shí)、技能與職位工作要求同步發(fā)展、并有助于實(shí)現(xiàn)員工的自我發(fā)展目標(biāo)，從而進(jìn)一30步激發(fā)員工的活力，建立一支懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、高素質(zhì)、復(fù)合型的人才團(tuán)隊(duì)，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。第十一章 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算表 單位：（萬(wàn)元）序號(hào)工程或費(fèi)用名稱 建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用 總值 備注一 固定資產(chǎn)投資 　 　 　 　 　　第一部分　工程費(fèi)用 　 　 　 　 　1 工程費(fèi)用 　 　 　 　 　.1 主要生產(chǎn)車(chē)間 5650 .2 輔助生產(chǎn)車(chē)間.3 三通一平.4 辦公、生活設(shè)施 .5 其他設(shè)施 　第一部分工程費(fèi)用合計(jì) 　第二部分其它費(fèi)用.1 土地 .2前期設(shè)備勘察設(shè)計(jì)費(fèi) .3 建設(shè)單位管理費(fèi) 121 121.4 工程監(jiān)理費(fèi) 31.5 聯(lián)合測(cè)試費(fèi) .6 職工培訓(xùn)費(fèi) 　 第二部分其它費(fèi)用合計(jì) 　 第一、二部分合計(jì) 　 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 600　二 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　　 合計(jì) (1+2+3) 　 　 　 　 　第十二章 固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后流動(dòng)資金需求額：1600 萬(wàn)元第十三章 生產(chǎn)成本 原輔材料消耗（/年）原輔料 序號(hào) 項(xiàng)目 年耗量（噸）單價(jià)（萬(wàn)元）（含稅）金額（萬(wàn)元）1 新鮮葡萄 48000 28800原料2 葡萄渣 9408 1 蔗糖 480 2 檸檬酸 240 3 Vc 144 4 CMC 240 1565 香料水 6 果膠酶 144 15 21607 硅藻土 600 21輔料8 酶制劑 48 18 864總計(jì) 萬(wàn)元輔 助 材 料 主 要 是 食 品 添 加 劑 和 調(diào) 味 品 ， 與 原 材 料 的 質(zhì) 量 一 樣32重 要 。 質(zhì) 量 的 優(yōu) 劣 較 難 掌 握 ， 因 此 要 選 購(gòu) 正 規(guī) 廠 家 生 產(chǎn) 的 知 名 品牌 ， 如 “銀 象 ”、 “太 太 樂(lè) ”、 “一 只 鼎 ”、 “恒 順 金 山 ”、 “香 港 天 廚 ”等 知 名 品 牌 調(diào) 味 品 。添 加 劑 的 選 購(gòu) 和 使 用 應(yīng) 符 合 級(jí) 綠 色 食 品 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 .其 中 人們 最 敏 感 的 是 防 腐 劑 ,本 項(xiàng) 目 的 系 列 產(chǎn) 品 中 將 使 用 生 物 保 鮮 劑 . 能源消耗（/年）序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量單價(jià)（元）（含稅）金額（萬(wàn)元）1 水消耗量 萬(wàn)噸 2 耗電量 KWh 2382336 3 蒸汽耗量 噸 總計(jì) 萬(wàn)元 水消耗量洗 果 機(jī) 水 耗 量 ： 葡 萄 ： 水 =1： 2 故 用 水 量 W1= 噸2= 噸UHT及 脫 氣 均 質(zhì) 系 統(tǒng) 水 耗 量 ： W2= 噸 （ 包 括 設(shè) 備 運(yùn)作 用 水 +自 身 清 洗 用 水 ）灌 裝 機(jī) 用 水 ： W3=246= 噸 注 :設(shè) 備 生 產(chǎn) 用 水 +自 身清 洗 用 水沖 洗 地 面 用 水 ： 每 100m2生 產(chǎn) 車(chē) 間 需 要 用 水 1t， 每 班 清 洗2次 。 W4=1201680= 噸輔 料 用 水 ： W5= 噸 14％ = 噸冷 卻 水 用 量 ： W6= 噸 = 噸其 他 用 水 ： 按 15％ 考 慮33水 總 消 耗 量 為 W= 噸 電衡算 本 食 品 廠 的 用 電 性 質(zhì) 屬 三 類(lèi) 負(fù) 荷 ， 一 般 采 取 單 電 源 供 電 ，但 由 于 停 電 可 能 導(dǎo) 致 大 量 物 料 變 質(zhì) ， 故 供 電 不 穩(wěn) 定 的 地 區(qū) 又 有 條件 時(shí) ， 應(yīng) 采 用 雙 電 源 供 電 ， 或 自 備 發(fā) 電 機(jī) 組 。前處理時(shí)段 生產(chǎn)時(shí)段 灌裝時(shí)段 總耗電（/h）葡萄果汁生產(chǎn)線耗 電量（/h ） 濕工作區(qū) 干工作區(qū) 包裝區(qū) 紙式食品生產(chǎn)線耗電量（/h ） 故 4 條 葡 萄 汁 生 產(chǎn) 線 和 2 條 紙 式 食 品 生 產(chǎn) 線 每 年 的 耗 電 量 為 ：（ 4+2） 24120=2382336 KWh 蒸汽衡算輔 料 溶 糖 耗 汽 量 :G1=60 kg/h真 空 脫 氣 、 均 質(zhì) 、 管 式 殺 菌 耗 汽 量 :G2=1000kg/h灌 裝 機(jī) 耗 汽 量 :G3=39kg/hCIP耗 汽 量 :G4=50kg/h水 處 理 耗 汽 量 :G5=1000kg/h設(shè) 備 總 耗 汽 量 :∑G=（ G1+G2+G3+ ……+G5） 6 =（ 50+1100+39+50+1000） 6 =22396=13434kg/h則 每 年 需 要 蒸 汽 量 為 13434Kg24120= 噸 包裝材料消耗量（/年）本 公 司 葡 萄 系 列 果 汁 采 用 屋 頂 包 裝 ， 材 料 為 鋁 箔 紙 ， 符 合 國(guó)34家 GB187062022 標(biāo) 準(zhǔn) ， 紙 式 食 品 采 用 類(lèi) 似 海 苔 復(fù) 合 袋 包 裝 ，按 GB100A—88 復(fù) 合 膜 袋 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 定 執(zhí) 行 。本 公 司 每 年 葡 萄 消 耗 量 48000 噸 ， 生 產(chǎn) 葡 萄 純 果 汁 產(chǎn) 品34930 噸 ， 紙 式 食 品 產(chǎn) 品 2960 噸 。 若 按 500mL： 1000mL 為1： 1 的 量 包 裝 果 汁 時(shí) ， 則 需 要 1000mL 屋 頂 包 萬(wàn) 個(gè) ，需 要 500mL 屋 頂 包 3493 萬(wàn) 個(gè) 。 紙 式 食 品 按 40g/包 的 重 量 包 裝 ，則 需 要 復(fù) 合 袋 7400 萬(wàn) 個(gè) 。序號(hào) 項(xiàng)目 規(guī)格（mL ） 數(shù)量（萬(wàn)）單價(jià)（元）（含稅）金額（萬(wàn)元）1 屋頂包（鋁箔） 1000 2 屋頂包（鋁箔） 500 3493 3 復(fù)合袋裝 40g 7400 370合計(jì) 萬(wàn)元 人員工資福利、管理費(fèi)（/人年）序號(hào) 崗位 人數(shù)工資（萬(wàn)元） 福利費(fèi)（工資 14％）金額（萬(wàn)元）1 管理人 員 30 12 2 技術(shù)人 員 10 3 直接生產(chǎn)工人 162 4 間接生產(chǎn)工人 12 合計(jì) 萬(wàn)元第十四章 銷(xiāo)售收入根 據(jù) 對(duì) 項(xiàng) 目 產(chǎn) 品 的 國(guó) 內(nèi) 市 場(chǎng) 調(diào) 研 和 銷(xiāo) 售 行 情 預(yù) 測(cè) ， 結(jié) 合 產(chǎn) 品35結(jié) 構(gòu) 形 式 ， 綜 合 確 定 葡 萄 汁 國(guó) 外 銷(xiāo) 售 平 均 價(jià) 格 為 15000 元 /噸 。紙 食 品 國(guó) 內(nèi) 銷(xiāo) 售 平 均 價(jià) 格 應(yīng) 不 低 于 元 /噸 。序列號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量（噸） 單價(jià)（含稅均價(jià)） （元/噸） 金額（萬(wàn)元）1 葡萄汁系列產(chǎn)品 34930 15000 523952 紙式食品 2960 72022 21312總計(jì) 73707 萬(wàn)元第十五章 籌資方案總資產(chǎn)： 億項(xiàng)目 金額 來(lái)源備注現(xiàn)有廠房 2883 萬(wàn)元 X 縣二建公司等現(xiàn)有設(shè)備 1206 萬(wàn)元 江蘇科威機(jī)械科技有限公司等準(zhǔn)備建廠房或宿舍 2022 萬(wàn)元 銀行貸款準(zhǔn)備購(gòu)設(shè)備 3000 萬(wàn)元 銀行貸款流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元 銀行貸款管理費(fèi) +人工+利息+其他開(kāi)支 700 萬(wàn)元 銀行貸款股東籌資 911 萬(wàn)元總計(jì) 億3