【正文】 為組長(zhǎng)、農(nóng)牧局、發(fā)展和改革局、審計(jì)局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立了瓦日鄉(xiāng)纜村犏牦牛生態(tài)健康示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施小組，為項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的組織保證。組 長(zhǎng)：劉 建（縣人民政府副縣長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：四郎生根（縣農(nóng)牧 局 局 長(zhǎng)） 曲 登（合 作 社 社 長(zhǎng)）成 員：金 達(dá) 瓦（縣發(fā)展和改革局局長(zhǎng)）彭 衛(wèi) 瓊（縣 財(cái) 政 局 局 長(zhǎng)）王 朝 鳴（縣 扶 貧 辦 主 任）青 永 雯（縣 審 計(jì) 局 局 長(zhǎng)）15（瓦 日 鄉(xiāng) 鄉(xiāng) 長(zhǎng) ）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理與協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在合作社辦公室，由曲登同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。組 長(zhǎng)：四郎生根（縣農(nóng)牧局局長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：曲 登（合 作 社 社 長(zhǎng)）成 員：奉 奇（縣農(nóng)牧局副局長(zhǎng)、獸醫(yī)師 ）湯 正 惠（縣農(nóng)牧局生產(chǎn)指導(dǎo)股股長(zhǎng)、會(huì)計(jì)師）呷絨仁青（ 縣 農(nóng) 牧 局 草 原 站 站 長(zhǎng) 、高 級(jí) 畜 牧 師 ）李 德 珍（縣農(nóng)牧局獸醫(yī)站副站長(zhǎng)、獸醫(yī)師 ）朱 小 剛（縣農(nóng)牧局生產(chǎn)指導(dǎo)股、助理畜牧師） 技術(shù)措施建設(shè)優(yōu)質(zhì)圍欄割草基地、開(kāi)展臥圈種草，推廣牧草種、貯草技術(shù)；開(kāi)展棚圈改造；建立健全動(dòng)物標(biāo)識(shí)及疫病可追溯體系，開(kāi)展規(guī)模化防疫技術(shù)服務(wù)；加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)開(kāi)展工作，努力完成項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)。 工作措施建立飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程。牦牛飼養(yǎng)管理規(guī)程、飲水標(biāo)準(zhǔn)、用藥指南；建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)檔案和生產(chǎn)記錄：包括牦牛的品種、來(lái)源和數(shù)量、繁殖情況、生產(chǎn)性能、飼料來(lái)源及消耗情況、淘汰情況、發(fā)病用藥情況、疫苗免疫種類(lèi)、疫苗生產(chǎn)廠家、批號(hào)及免疫時(shí)間、死亡率及死亡時(shí)間、16無(wú)害化處理情況、牦牛銷(xiāo)售記錄等。養(yǎng)殖園區(qū)進(jìn)行科學(xué)管理，在飼養(yǎng)期間作好資料登記、生產(chǎn)記錄。建立健全動(dòng)物表識(shí)及疫病可追溯系統(tǒng)，開(kāi)展規(guī)范化防疫技術(shù)服務(wù)。 經(jīng)營(yíng)管理方式 經(jīng)營(yíng)方式本園區(qū)位于道孚生態(tài)健康奶牛養(yǎng)殖基地，基地內(nèi)各建（構(gòu)）筑物除牛棚，其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。實(shí)行“ 合作社+企業(yè)+ 農(nóng)戶+ 市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式。合作社負(fù)責(zé)完成牛棚等奶?；鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并按照企業(yè)化的機(jī)制經(jīng)營(yíng)、管理園區(qū)，為農(nóng)民提供配種、良種供應(yīng)、養(yǎng)殖、榨奶、銷(xiāo)售、飼草飼料、防疫治療等方面的服務(wù)。園區(qū)實(shí)行統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一榨奶、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一銷(xiāo)售。 勞動(dòng)定員養(yǎng)殖基地內(nèi)各建（構(gòu)）筑物集中建設(shè)，除泌乳牛舍，其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。各園區(qū)管理及技術(shù)定員 5 人。入住園區(qū)養(yǎng)殖戶的勞動(dòng)定員由養(yǎng)殖戶自行安排。 經(jīng)營(yíng)管理本項(xiàng)目資金主要用于固定資產(chǎn)、設(shè)備投資、良種奶牛的購(gòu)進(jìn)，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)施。在財(cái)務(wù)管理上，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，建設(shè)單位要設(shè)立專(zhuān)用帳戶，建立項(xiàng)目專(zhuān)戶，并設(shè)專(zhuān)人管理，實(shí)是求事地上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。17建設(shè)工程由承辦企業(yè)統(tǒng)一組織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)設(shè)計(jì)、施工。（1）保持繁育配種室的清潔，各種用具擺放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得隨意亂扔，集中處理。（2）配種員應(yīng)每天觀察奶牛發(fā)情情況35次，認(rèn)真檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)，適時(shí)配種。嚴(yán)格按照計(jì)劃，不亂配、漏配、錯(cuò)配。（3）精液在輸精前應(yīng)進(jìn)行鏡檢，精子活力應(yīng)達(dá)標(biāo)，節(jié)約使用精液。并經(jīng)常檢查貯存精液的液氮和液氮罐，及時(shí)加注液氮和清洗消毒液氮罐。（4）注意輸精和各種檢查處理時(shí)，要用消毒的溫水沖洗牛陰部，動(dòng)作要輕，防止污染和弄傷牛體。（5）認(rèn)真做好奶牛發(fā)情、配種、產(chǎn)犢、產(chǎn)犢間隔記錄，為奶牛生產(chǎn)提供依據(jù)。 （1）各種飼料按規(guī)定位置擺放。（2）嚴(yán)禁偽劣、發(fā)霉變質(zhì)飼料入庫(kù)，并不得出庫(kù)使用。（3）嚴(yán)格按配方配料和供料，做好出入庫(kù)記錄。18第八章 實(shí)施計(jì)劃與招投標(biāo) 實(shí)施計(jì)劃 建設(shè)期限本 項(xiàng) 目 歷 時(shí) 1 年 ，從 2022 年 10 月 2022 年 9 月 。 進(jìn)度安排（1）2022年1012 月，編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)和實(shí)施方案，作好項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；（2）2022年11月12月，完成項(xiàng)目建設(shè)示范戶選擇及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；（3）2022年1月—2022年2月，完成建割草基地115畝、臥圈種草23畝。（4）2022年5月—2022年7月，棚圈改造126座、種牛購(gòu)進(jìn)等建設(shè)工作；（5）2022年5月—2022年7月，完成整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，并進(jìn)行全面自查，整改完善； （6）2022 年 8 月—2022 年 9 月，總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)，形成書(shū)面材料，迎接上級(jí)部門(mén)檢查驗(yàn)收。第十二章　投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)；；；19，按 2022 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)格估算。 1%估算。 8%計(jì)入。二、投資估算本園區(qū)總投資為 萬(wàn)元,其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 64 萬(wàn)元。建設(shè)投資構(gòu)成如下：一 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元1 牛舍 萬(wàn)元2 青貯窖 萬(wàn)元3 精料庫(kù) 萬(wàn)元4 干草棚 萬(wàn)元5 附屬用房 萬(wàn)元6 獸醫(yī)室 萬(wàn)元7 病牛隔離舍 萬(wàn)元8 擠奶廳 萬(wàn)元9 宿舍綜合樓 萬(wàn)元10 消防水池 萬(wàn)元11 化糞池 萬(wàn)元12 貯水罐 萬(wàn)元13 柴油貯罐 萬(wàn)元14 圍墻 萬(wàn)元15 牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 萬(wàn)元16 涼棚 萬(wàn)元17 飲水槽 萬(wàn)元18 飼料槽 萬(wàn)元19 道路（水泥路面） 萬(wàn)元2020 道路（磚路面） 萬(wàn)元21 綠化 萬(wàn)元22 糞污處理 萬(wàn)元二 犏母牛 萬(wàn)元1 犏母牛 萬(wàn)元2 犏母牛 萬(wàn)元三 設(shè)備費(fèi) 萬(wàn)元四 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元1 土地使用費(fèi) 萬(wàn)元2 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用 萬(wàn)元(1) 勘察設(shè)計(jì)咨詢費(fèi) 萬(wàn)元(2) 三通一平 萬(wàn)元(3) 招投標(biāo)交易費(fèi) 萬(wàn)元五 建設(shè)期利息 萬(wàn)元六 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元　 合計(jì) 萬(wàn)元流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 64 萬(wàn)元。三、資金籌措本園區(qū)總投資 萬(wàn)元，資金籌集方式為：申請(qǐng)世行貸款 78 萬(wàn)美元，其余自籌。第十三章　效益分析一、銷(xiāo)售收入21本園區(qū)年奶牛存欄 500 頭，其中成年母牛 300 頭，后備母牛 200頭。根據(jù)飼養(yǎng)周轉(zhuǎn)計(jì)劃，估算本園區(qū)分年銷(xiāo)售收入為:第一年 第二年 第三年以后數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額項(xiàng)目 單價(jià)（噸） 萬(wàn)元 （噸） 萬(wàn)元 （噸） 萬(wàn)元鮮牛奶 2022 元/噸 1967 2073 2073 出售母犢 700 元/頭 　 　 42 40 出售公犢 235 元/頭 118 124 124 出售成母牛 12022 元/頭 　 　 　 　 54 出售淘汰牛 3000 元/頭 　 　 　 　 30 9出售糞肥 300 元/噸 2022 60 3600 108 4000 120　 　 　 　 　 二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算：根據(jù)奶牛飼養(yǎng)階段的不同，將飼養(yǎng)成本劃分為后備期飼養(yǎng)成本和成母牛期飼養(yǎng)成本兩部分。1）后備期成本共分三段，即犢牛段、育成段、青年段。根據(jù)當(dāng)?shù)嘏?chǎng)，奶 場(chǎng)近十年統(tǒng)計(jì)資料，以青年牛產(chǎn)犢轉(zhuǎn)成牛平均 月計(jì)算，這一階段平均飼養(yǎng) 260d，平均飼養(yǎng)費(fèi)用 5200 元，其中：母犢牛飼養(yǎng)成本800 元，育成牛 2400 元，青年牛 2022 元。2）成母牛期飼養(yǎng)成本：根據(jù)當(dāng)?shù)嘏?chǎng)近十年統(tǒng)計(jì)資料，正常年平均每頭成母牛飼養(yǎng)成本為 6000 元。飼料 數(shù)量（噸） 單價(jià)（元/噸） 小計(jì)（元）羊草 500 700牧草及秸稈 200 1840玉米 1 1400 1400豆粕 3000 1200麩子 1200 720食鹽 3500 140合計(jì) 60003）出售母犢牛飼養(yǎng)成本按飼養(yǎng) 90 天計(jì)算，其中：45 天為哺乳期。所需飼料為 470 元。飼料 犢牛 單價(jià)（元/公斤） 小計(jì)（元）牛奶 公斤 30922代乳料 115 公斤 161470根據(jù)飼養(yǎng)計(jì)劃，估算本園區(qū)飼養(yǎng)成本為:項(xiàng)目 2022 2022 2022成年母牛300 頭6000 元/頭=180 萬(wàn)元300 頭6000 元/頭=180 萬(wàn)元300 頭6000 元/頭=180 萬(wàn)元青年牛 32 頭2022 元/頭= 萬(wàn)元76 頭2022 元/頭= 萬(wàn)元育成牛 82 頭2400 元/頭= 萬(wàn)元105 頭2400 元/頭= 萬(wàn)元130 頭2400 元/頭= 萬(wàn)元母犢牛 36 頭800 元/頭= 萬(wàn)元63 頭800 元/頭= 萬(wàn)元78 頭800 元/頭= 萬(wàn)元出售母犢牛42 頭470 元/頭= 萬(wàn)元40 頭470 元/頭= 萬(wàn)元合計(jì) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元以后各年同 2022 年飼養(yǎng)成本。，為 120 元/噸。本園區(qū)達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力費(fèi)用 6 萬(wàn)元/ 年。23第十四章 結(jié)論意見(jiàn)經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，將產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益，并隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì) 效益也將隨之增漲。通過(guò)圍欄草地建設(shè)，養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶畜平儲(chǔ)備冬干草可達(dá)1000公斤以上；年出欄小犏牦牛和商品牛300頭以上，除去成本，每頭商品牛純利按現(xiàn)價(jià)2022元計(jì)算，年可增加收入60萬(wàn)元，示范戶戶平年可增加純利約5000元以上。社會(huì)效益充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮農(nóng)民生產(chǎn)積極性和經(jīng)驗(yàn)，使我縣沙沖、九龍牦牛形成規(guī)模，為社會(huì)提供更多無(wú)公害綠色畜產(chǎn)品和生產(chǎn)的犏牦牛應(yīng)用于高山和半高山土地的耕作，對(duì)發(fā)展藏區(qū)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定藏區(qū)、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)有著十分重要的意義；通過(guò)推廣養(yǎng)牛新技術(shù)，使農(nóng)牧民由傳統(tǒng)的養(yǎng)牛方式向科學(xué)化、現(xiàn)代化養(yǎng)牛方式轉(zhuǎn)變；可使沙沖和九龍牦牛原種得到很好的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)牦牛產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)實(shí)現(xiàn)原種保護(hù)目的、加快實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)向更高、更快、更穩(wěn)方向發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民脫貧致富具有深遠(yuǎn)的意義。生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)飼草草場(chǎng)建設(shè)的帶動(dòng)示范作用，并向其它農(nóng)牧區(qū)提供優(yōu)質(zhì)飼草種子，農(nóng)牧民自覺(jué)種草改善退化的天然草場(chǎng)，可有效防止局部地區(qū)新的水土流失和草場(chǎng)退化，同時(shí)減輕了天然草場(chǎng)的生態(tài)壓力。24結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及黑龍江省的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際；項(xiàng)目建設(shè)區(qū)資源豐富，奶牛養(yǎng)殖條件優(yōu)越；項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)路線正確，生產(chǎn)工藝科學(xué)、合理、可行；項(xiàng)目籌資渠道明確，實(shí)際進(jìn)度可行，經(jīng)濟(jì)效益好。