【正文】 期殺蟲、滅鼠。人體健康防護(hù)：對新進(jìn)入工區(qū)的施工人員進(jìn)行衛(wèi)生檢疫，檢疫目的為：病毒性肝炎、瘧疾等蟲媒傳染性疾??；對施工人員做定期健康觀察，對工地炊事人員進(jìn)行全面體檢和衛(wèi)生防疫知識培訓(xùn)；保護(hù)水源，消除污批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告31染，定期對飲用水質(zhì)和民工食品進(jìn)行衛(wèi)生檢查，切斷污染飲用水的任何途徑；按衛(wèi)生要求及時(shí)清運(yùn)生活垃圾送往指定地點(diǎn)掩埋，不得在周邊隨意傾倒。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告32第八章項(xiàng)目管理與組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目管理本項(xiàng)目是縣的重點(diǎn)招商引資建設(shè)項(xiàng)目，對工程質(zhì)量要求起點(diǎn)高、質(zhì)量好。在建設(shè)全過程中，要全面實(shí)行建設(shè)監(jiān)理制和招投標(biāo)制。為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在建設(shè)中將嚴(yán)格按照有關(guān)基本建設(shè)質(zhì)量規(guī)范，對各專項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)按規(guī)定選用具備國家要求資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，各項(xiàng)工程施工隊(duì)伍采用招標(biāo)方式確定，委托有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行全過程監(jiān)理，確保從工程設(shè)計(jì)、材料采購、工程施工各環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)設(shè)計(jì)和施工技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。同時(shí)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司確定專人分管此項(xiàng)工程，并從有關(guān)科室抽調(diào)精干人員成立項(xiàng)目指揮部，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。保證項(xiàng)目的如期順利施工。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，做到“三個(gè)到位” 。一是制度到位。嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制，提高項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和效益。二是資金到位。按工程進(jìn)度如期撥付工程有關(guān)費(fèi)用，保證資金到位，保證實(shí)施進(jìn)度。三是檢查到位。定時(shí)和不定時(shí)地組織有關(guān)部門對項(xiàng)目的資金使用情況、質(zhì)量情況、進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，同時(shí)接受社會的監(jiān)督。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告33本項(xiàng)目從方案設(shè)計(jì)到監(jiān)理單位、施工單位的選擇均實(shí)行招投標(biāo)制度，以公開招標(biāo)的方式選擇報(bào)價(jià)合理、能夠滿足建設(shè)工期及質(zhì)量、安全有保證、技術(shù)力量和管理水平符合要求以及資信業(yè)績良好的單位。為保證工程質(zhì)量，工程實(shí)施過程中嚴(yán)格控制原材料的質(zhì)量，施工單位采購的材料、半成品、構(gòu)配件，須采用大中型廠家生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，符合施工圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，并有相關(guān)的產(chǎn)品合格證明及相應(yīng)的檢測數(shù)據(jù)，其產(chǎn)品品牌、產(chǎn)地、質(zhì)量均須發(fā)包方和監(jiān)理簽證認(rèn)可，在使用前應(yīng)按發(fā)包方和監(jiān)理要求進(jìn)行檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，不合格的不得使用。施工過程中施工單位必須嚴(yán)格按施工圖紙、國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等文件及雙方確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)，精心施工、記錄、檢驗(yàn)，通過健全質(zhì)量保證體系和檢查制度，嚴(yán)格把好每道工序的質(zhì)量關(guān)，以確保全部工程達(dá)到良好的質(zhì)量。施工過程中還應(yīng)保證安全、文明、協(xié)調(diào)施工，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，并符合市政、市容、交通等要求。本項(xiàng)目建成后，將工程整體移交給生產(chǎn)部門管理，以使項(xiàng)目盡快投產(chǎn)。 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目是縣重點(diǎn)招商項(xiàng)目，在建設(shè)過程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并確保工程按期交付投入使用。為確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)由成立項(xiàng)目指揮部，全面批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告34負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)管理。項(xiàng)目部下設(shè)辦公室、工程管理部、材料部、預(yù)算部等部門，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目的前期籌備、籌建、監(jiān)督、管理工作。公司設(shè)定組織機(jī)構(gòu)見下圖。材料部副經(jīng)理辦公室項(xiàng)目部經(jīng)理？公司副經(jīng)理預(yù)算部工程管理部項(xiàng)目部的主要工作內(nèi)容是：1）行政管理：日常行政工作以及與項(xiàng)目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作。2）計(jì)劃財(cái)務(wù)：項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同手續(xù)、資金使用安排及收支手續(xù)。3）技術(shù)管理：項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙的會審，處理有關(guān)技術(shù)問題，組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。4）施工管理：項(xiàng)目的土建施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃的安排，批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告35施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗(yàn)收工作。5）設(shè)備材料管理：項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)發(fā)等驗(yàn)收工作。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36第九章建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)本項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位將采用公開招標(biāo)的方式予以確定。招標(biāo)方式：采用國內(nèi)公開招標(biāo)的方式。招標(biāo)范圍：本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的確定，重要材料的采購。招標(biāo)組織形式：委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。工程質(zhì)量要求：按國家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。評標(biāo)組織：根據(jù)七部委《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》及國家、省市有關(guān)招投標(biāo)法規(guī)、規(guī)定及項(xiàng)目的特點(diǎn)組成招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和評標(biāo)、決標(biāo)小組。評標(biāo)原則（1）報(bào)價(jià)合理；（2）能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，工期、質(zhì)量、安全有保證；（3）技術(shù)力量和管理水平符合要求以及單位資信業(yè)績良好。決標(biāo)評標(biāo)專家組根據(jù)招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法進(jìn)行評標(biāo)，向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組推薦候選單位，并提供詳細(xì)的評標(biāo)報(bào)告。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)綜合考慮后擇優(yōu)選定中標(biāo)單位，向中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告37第十章建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和進(jìn)度計(jì)劃 工程實(shí)施條件項(xiàng)目位于工業(yè)園區(qū)內(nèi)，施工對外交通條件良好。自來水管道離工程位置處較近，施工用水可就近接入。施工用電也可以通過協(xié)商從臨近村莊接出。 進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，自 2022 年 10 月至 2022 年 10 月。項(xiàng)目具體進(jìn)度計(jì)劃安排見表 101。表 101　進(jìn)度計(jì)劃表時(shí) 間 2022 年 2022 年名 稱 第一季 度 第二季 度 第三季 度 第四季 度 第一季 度 第二季 度 第三季 度 第四季 度項(xiàng)目建議書、可研編制及報(bào)批　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　初步設(shè)計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　施工圖設(shè)計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工程施工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工程驗(yàn)收 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　投入運(yùn)行 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告38第十一章投資估算與資金籌措 編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會公告 2022 年第 7 號；國家發(fā)展和改革委員會公告 2022 年第 15 號；國家發(fā)展和改革委員會公告 2022 年第 24 號；國家發(fā)展和改革委員會公告 2022 年第 28 號；工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)取，依據(jù)建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程可行性研究投資估算編制辦法》相關(guān)費(fèi)率計(jì)取；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的計(jì)算依據(jù)，國家發(fā)展計(jì)劃委員會、建設(shè)部頒發(fā)的《勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2022）修訂本及計(jì)費(fèi)價(jià)格（2022）10 號文；建設(shè)單位管理費(fèi)，依據(jù)魯建綜發(fā)（1996）27 號文規(guī)定計(jì)取。 估算結(jié)論本項(xiàng)目估算總投資 12022 萬元。其中項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 10000萬元，流動(dòng)資金估算為 2022 萬元。建設(shè)投資估算見下表 111: 資金來源與籌措項(xiàng)目總投資 12022 萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告39總投資估算表 111估 算 金 額 （萬元）序號 工程名稱建筑工程費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì)一 工程費(fèi)用 　 1 車間 　 　2 職工公寓 　 　3 職工食堂 　 　4 倉庫 　 　5 銷售中心 　 　6 售后服務(wù) 　 　7 綠化 　 　8 道路 　 　二 設(shè)備購置費(fèi) 　 3600 三 其他費(fèi)用 　 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 3 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　 4 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　 5 前期工程費(fèi) 　 四 預(yù)備費(fèi)用 　 五 土地使用 　 六 投資合計(jì) 　 批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告40第十二章可行性研究結(jié)論 財(cái)務(wù)評價(jià) 評價(jià)依據(jù)國家發(fā)展和改革委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；2022 年國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；財(cái)政部制訂的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；本報(bào)告書確定的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論。 評價(jià)范圍本評價(jià)以前述確定建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以建設(shè)項(xiàng)目作為評價(jià)的主體，采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)兩種方法進(jìn)行評估，以動(dòng)態(tài)為主。由于項(xiàng)目為節(jié)能環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目，采用有無對比方法進(jìn)行評價(jià)，主要評價(jià)項(xiàng)目的投資效益指標(biāo)。 評價(jià)參數(shù)現(xiàn)金流量分析貼現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為 10%；固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值按固定資產(chǎn)的 18%計(jì)取，建筑物、設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)算，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按 10 年計(jì)算；生產(chǎn)流動(dòng)資金估算 2022 萬元。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41 銷售收入本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主產(chǎn)品為：地暖保溫板、太陽能、真空玻璃門窗、地暖管材。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命計(jì)算期為 10 年，其中建設(shè)期 1 年，上升期 2 年，達(dá)產(chǎn)期 7 年，項(xiàng)目第 2 年按生產(chǎn)負(fù)荷 50%分析，第 3 年至第 10 年按生產(chǎn)負(fù)荷 100%分析。 總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本：根據(jù)現(xiàn)行成本情況，地暖保溫板單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 220 元/M 2。太陽能單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 1600 元/套；真空玻璃門窗單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 170 元/M 2。地暖管材單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 元/M。項(xiàng)目總成本估算：正常年份總成本費(fèi)用為 9000 萬元。其中：固定成本 1400 萬元，可變成本 7600 萬元。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)投資利潤率=3500/12022100%=29%；固定資產(chǎn)投資利潤率=3500/10000100%=35%；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=31%；i=10%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=4122 萬元；動(dòng)態(tài)投資回收期= 年。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告42 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明：該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份可實(shí)現(xiàn)收入 12500 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 3500 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=31%，大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)收益率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）=4122 萬元， 動(dòng)態(tài)投資回收期= 年，財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好。 社會效益評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后，社會效益顯著。本項(xiàng)目屬于科技含量高的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，對推進(jìn)建筑消費(fèi)升級、推進(jìn)建材行業(yè)進(jìn)步，具有重大現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)對實(shí)現(xiàn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略構(gòu)想，帶動(dòng)西部騰飛更具有深遠(yuǎn)的意義。 建議建議縣政府高度重視，將項(xiàng)目納入節(jié)能環(huán)保、推動(dòng)科技進(jìn)步的重大舉措，促成項(xiàng)目盡快立項(xiàng)。批量生產(chǎn)地暖保溫板太陽能真空玻璃門窗地暖管材節(jié)能建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43附件：營業(yè)執(zhí)照項(xiàng)目位置平面圖報(bào)告編制單位營業(yè)執(zhí)照報(bào)告編制單位資格證