【正文】 ）采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備。為安全生產(chǎn)提供基本保證。（3）對危險部位和危險作業(yè)采取保護(hù)措施。部分工藝設(shè)備和管道上設(shè)置必要的安全閥、止回閥等。對生產(chǎn)設(shè)備和容器盡可能抽真空或試壓，防止跑冒滴漏。（4）職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施投產(chǎn)前，必須制定嚴(yán)密的安全生產(chǎn)管理制度。例如：安全教育制度、安全作業(yè)規(guī)程、安全檢查制度等，并確保嚴(yán)格執(zhí)行。衛(wèi)生措施（1）提高生產(chǎn)的機(jī)械化、自動化程度以減少勞動強度，采取必要措施，消除各種危害。（2）按規(guī)定配備發(fā)放必要的勞動保護(hù)用品。（3）設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)。對全廠安全、衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，同時負(fù)責(zé)全廠職工的勞動保護(hù)和安全教育，確保職工的安全與衛(wèi)生，避免職業(yè)病的發(fā)生。（4）工作生產(chǎn)區(qū)域與員工生活區(qū)要分開，便于管理，保障員工休息。（三）消防編制依據(jù)（1）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2）《火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GBJ11688（3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090消防措施（1）消防用水消防用水按標(biāo)準(zhǔn)15L/s、同一時間內(nèi)的火災(zāi)為一次、火災(zāi)延續(xù)時間2小時設(shè)定，消防用水采用生活生產(chǎn)消防共用的統(tǒng)一給水系統(tǒng)。根據(jù)給水工程規(guī)劃，規(guī)劃用水量已將消防用水量計算在內(nèi)。沿廠區(qū)主次干道每120米設(shè)置室外地上消火拴1處，管徑不小于100毫米。（2）消防通道項目區(qū)內(nèi)所有建筑物均按照消防要求，留足防火間距，主次干道寬度和布局均應(yīng)滿足搶險救災(zāi)和疏散的要求，保證消防車輛及時到達(dá)救火點。規(guī)劃設(shè)計中要求主干道兩側(cè)高層建筑后退線線不少于10米，低層、多層建筑后退紅線不少于5米。（3）消防通訊建設(shè)加強與消防部隊通訊聯(lián)絡(luò)建設(shè)，使消防部隊的通訊與城市消防職能部門連成一體，滿足報警、調(diào)度、現(xiàn)場指揮等需要。（四）節(jié)能編制依據(jù)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》節(jié)能措施（1）認(rèn)真貫徹國務(wù)院《節(jié)能減排綜合性方案》，堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，提高能源利用率，減少環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展之路。（2）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已明令淘汰的落后工藝。運轉(zhuǎn)電機(jī)應(yīng)加裝調(diào)頻變速控制裝置，以期節(jié)約大量電能。（3）在保證合理布局的前的下，盡可能縮短供水、供熱等管道路徑，減少線路能耗損失。充分利用地形，雨污水盡量采用自流管道。在不利的地形條件下，采用大管徑、小坡度，盡量減低埋深。（4）建筑工程設(shè)計、施工，嚴(yán)格執(zhí)行《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005和《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JGJ2695。采用節(jié)能建筑材料與節(jié)能技術(shù)方案設(shè)計、施工。從而達(dá)到國家規(guī)定的節(jié)能指標(biāo)。九、組織機(jī)構(gòu)與勞動定員（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置按照《中華人民共和國公司法》及相關(guān)規(guī)定制定現(xiàn)代企業(yè)管理制度。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（二）組織機(jī)構(gòu)示意圖董 事 會副總經(jīng)理總工程師總 經(jīng) 理安全保衛(wèi)部營銷部生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部綜合部財務(wù)部（三）人員編制勞動定員及工作制度公司定員為150人，其中管理人員15人，銷售人員20人，生產(chǎn)人員115人。本項目實行四班三運轉(zhuǎn)制生產(chǎn)，每天兩班生產(chǎn)；行管人員實行大白班，但應(yīng)有輪流跟班值班。每年生產(chǎn)300天。人員組成原則（1）總經(jīng)理、副總經(jīng)理由公司董事會選聘考核任命。（2）其他管理人員和技術(shù)人員，由總經(jīng)理按照德才兼?zhèn)涞脑瓌t，面向社會公開招聘。（3）所有員工須具備中專以上文化程度。人員培訓(xùn)根據(jù)企業(yè)員工素質(zhì)構(gòu)成情況和生產(chǎn)技術(shù)要求，可委托技術(shù)依托單位或自行組織政策、法律及相關(guān)專業(yè)知識、技能的培訓(xùn)。十、項目實施進(jìn)度（一）建設(shè)工期本項目建設(shè)工期計劃為12個月（二）項目實施進(jìn)度安排項目建設(shè)實施可按照不飽和樹脂、玻璃鋼錨桿先后兩期完成。綜合安排又可分為：勘察設(shè)計、前期準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、工程驗收六個階段。六個階段可同時平行實施或科學(xué)安排、交叉進(jìn)行。（三）項目實施進(jìn)度表序號時間（月）工作階段1234567891011121勘察設(shè)計2前期準(zhǔn)備3土建施工4設(shè)備購置、安裝5聯(lián)合試運轉(zhuǎn)6工程驗收十一、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目投資估算是按照原國家計委批準(zhǔn)的《投資項目可行性研究指南》（試用版）和現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)評價有關(guān)規(guī)定編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案和實施進(jìn)度的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案研究比較最后確定的。編制依據(jù)（1）材料、設(shè)備為信息價或市場詢價（均為現(xiàn)場價格）（2）《全國統(tǒng)一建筑工程造價—安徽省概算定額（2002）》（3）參考類似工程的預(yù)算造價（4）承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)建設(shè)投資估算（1）建筑工程費：1100萬元（2）設(shè)備安裝購置費：3100萬元（3）工程建設(shè)其它費用：300萬元（4）基本預(yù)備費：70萬元（5）項目建設(shè)前期工作及其它費用：30萬元（6）鋪底流動資金：400萬元（7）建設(shè)投資總額：（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）=5000萬元。（二）資金籌措方案本項目建設(shè)投資總額5000萬元，全部由項目建設(shè)單位自籌。按照國務(wù)院《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》要求，其中4000萬元作為項目建設(shè)資本金。十二、財務(wù)分析該項目的財務(wù)分析，是在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上依據(jù)第三版等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。（一）財務(wù)評價參數(shù)的選取項目計算期：11年（其中建設(shè)期1年）；財務(wù)基準(zhǔn)收益率：ic=%；增值稅率：17%；所得稅率：實現(xiàn)利潤的25%，作為招商引資項目，本項目享受兩免三減半的稅收優(yōu)惠政策；負(fù)荷：運行期第一年60%，第二年80%，第三年后100%。（二）銷售收入估算本項目達(dá)產(chǎn)后年研發(fā)生產(chǎn)水泵6萬臺，銷售收入13700萬元。（三）生產(chǎn)成本估算生產(chǎn)成本包括：原輔材料成本、燃料動力費、工資及福利費、折舊費、維修費、攤銷費、其它費用、其他制造費用、其他銷售費用。合計總成本費用11898萬元（四）利潤總額及分配項目達(dá)產(chǎn)實現(xiàn)利稅總額1802萬元，其中年利潤1190萬元，稅收612萬元。（五）財務(wù)盈利能力分析經(jīng)計算，各項財務(wù)靜態(tài)指標(biāo)如下：投資利潤率：%；投資利稅率：%；銷售利潤率：%。從靜態(tài)指標(biāo)看，項目具有較強的獲利能力。十三、結(jié)論與建議（一）結(jié)論通過對項目政策、市場、技術(shù)方案等方面的論證分析，認(rèn)為該項目有利于加速工業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展裝備制造業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略，確保工業(yè)水泵供應(yīng)。符合國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要和安徽省“861”行動計劃以及淮北市“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要精神，符合國家行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。項目實施達(dá)產(chǎn)后，按2008年淮北市統(tǒng)計基數(shù)。將有效地促進(jìn)某縣乃至淮北市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目社會效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著，具有較強的投資回收能力和抗風(fēng)險能力。項目可行。（二）建議項目建設(shè)單位應(yīng)盡快做好本項目可研報告報批及項目前期準(zhǔn)備工作，力爭項目早日實施，投入運營，早見效益。本項目環(huán)保技術(shù)措施的落實，是項目成敗和是否能可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。必須按照政府環(huán)保部門關(guān)于項目環(huán)境影響預(yù)審報告意見和國家環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，堅持對項目環(huán)保設(shè)施的設(shè)計、施工、驗收“三同時”。項目投產(chǎn)運行和環(huán)保設(shè)施運行必須同步。