【正文】 面給予全廠消防點提供可靠、穩(wěn)定的電源。所有消防用電設(shè)備配電線路應(yīng)穿管保護(hù)，暗敷在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)，保護(hù)厚度不少于3cm。八、消防設(shè)施費用工程消防設(shè)施主要依托當(dāng)?shù)氐南老到y(tǒng)。車間內(nèi)的消防設(shè)施，在工程估算中已考慮在車間工程費用中，此處不再列出。第十二章 工廠組織和勞動定員第一節(jié) 勞動定員及培訓(xùn)一、勞動定員：根據(jù)該項目建設(shè)發(fā)展的需要，并結(jié)合本項目的實際情況，該項目需新增人員150人，其中，管理銷售人員40人，生產(chǎn)后勤人員110人。勞動定員表 序號部門或名稱每班定員操作班次輪休人員管理人員小計備注1管理人員常日班24242銷售人員常日班30303后勤人員3264生產(chǎn)人員422690合計150二、人員來源及培訓(xùn)：，管理人員由公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配，生產(chǎn)人員實行社會招聘解決?！r(nóng)牧發(fā)展有限公司組織實施。為適應(yīng)該項目建成后飼料生產(chǎn)企業(yè)所有職工對新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)和新的企業(yè)管理模式的需要，使該項目能盡快正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮其效益，在該項目投產(chǎn)前擬對各工序?qū)I(yè)人員、計算機(jī)操作人員和生產(chǎn)工人進(jìn)行必要的上崗前專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，實行先培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后再上崗。培訓(xùn)方式采取以下四種形式：① 組織有關(guān)人員到大專院校進(jìn)行短訓(xùn)班培訓(xùn)。② 組織有關(guān)人員到供貨設(shè)備廠家及公司進(jìn)行培訓(xùn)。③ 組織有關(guān)人員到國內(nèi)同類型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)。④ 公司自行組織對員工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。第二節(jié) 組織管理機(jī)構(gòu)一、該項目是由山東——農(nóng)牧發(fā)展有限公司投資的項目，所以項目只設(shè)車間一級的管理機(jī)構(gòu)。為統(tǒng)一組織實施所有新建項目的運營，在建設(shè)地設(shè)立分公司級管理機(jī)構(gòu)，分公司管理要服從公司管理制度的要求。分公司的組織形式采取經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)新建項目的功能與規(guī)模，經(jīng)理下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部、營銷部、供應(yīng)部等部門。具體組織結(jié)構(gòu)見下圖：經(jīng) 理辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部供應(yīng)部品管部營銷部 二、各部門職責(zé)：：核定勞動員工，選拔崗位職工，定期對全廠職工進(jìn)行職能培訓(xùn)學(xué)習(xí)和檢查，建立人事檔案，處理辦公室日常行政業(yè)務(wù)工作。：組織調(diào)度好資金，加強(qiáng)資金管理，搞好成本核算、企業(yè)財務(wù)統(tǒng)計分析，提出企業(yè)經(jīng)營管理建議和制定財務(wù)管理制度。：負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)技術(shù)、管理工作，提出各項生產(chǎn)計劃、原材料需求計劃、維修采購計劃，并做好生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)檔案的管理工作。：負(fù)責(zé)原、副料進(jìn)廠，成品出廠及生產(chǎn)過程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查，庫存原料的質(zhì)量檢驗工作，建立成品出廠的樣品庫。：負(fù)責(zé)開拓銷售市場，做好市場信息收集和動態(tài)分析，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，并提供最佳銷售服務(wù)。：負(fù)責(zé)全廠原材物料的采購、運輸工作，并按時編制原材料采購計劃。第三節(jié) 經(jīng)營管理模式山東——農(nóng)牧發(fā)展有限公司是一股份制民營企業(yè)，該項目所建的飼料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)理向公司董事會負(fù)責(zé)，重大問題的決定需通過公司董事會研究決定。企業(yè)的日常經(jīng)營管理模式要緊緊圍繞企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在市場競爭中取得勝利，站穩(wěn)腳跟，就必須使其提供的產(chǎn)品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，遵守國家有關(guān)的法律和法規(guī)。在產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價格上才能有一定的競爭力，才能獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。第十三章 項目實施進(jìn)度安排該項目建議書和項目的可行性研究報告批準(zhǔn)后進(jìn)行項目初步設(shè)計及項目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。建設(shè)本項目約需7個月，各項工作按計劃交叉進(jìn)行。其中土建工程施工3個月；設(shè)備安裝3個月，包括安裝中的單機(jī)試運轉(zhuǎn)、調(diào)試等；試生產(chǎn)一個月。項目實施進(jìn)度如下：（見項目建設(shè)實施進(jìn)度橫道圖）項目建設(shè)實施進(jìn)度橫道圖序號進(jìn)度安排建設(shè)期（月）1234567891011121可研報告編制及評審2廠房及公用工程施工3設(shè)備安裝4試生產(chǎn)第十四章 投資估算一、投資估算編制依據(jù)。、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。、外廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。二、投資估算結(jié)果本項目固定資產(chǎn)投資主要采用指標(biāo)估算法估算，固定資產(chǎn)投資估算額為3600萬元。其中工程費用2000萬元，其它費用1400萬元，基本預(yù)備費為200萬元。一期工程建設(shè)項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=3600+2000=5600(萬元)第十五章 財務(wù)評價第一節(jié) 項目概況該項目是一個新建項目，其經(jīng)濟(jì)評價是在完成可行性研究中的市場需求預(yù)測、廠址選擇與建廠條件分析、生產(chǎn)規(guī)劃、技術(shù)方案設(shè)計、工程設(shè)計、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、企業(yè)組織與管理方案設(shè)計及施工計劃等方面工作的基礎(chǔ)上，初步選定了最優(yōu)方案后進(jìn)行的。該項目建設(shè)的主要設(shè)備和技術(shù)由國內(nèi)解決。水、電及原料供應(yīng)有保證。該項目建設(shè)主要包括生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程及有關(guān)的生產(chǎn)管理、生活福利等設(shè)施。第二節(jié) 項目財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)一、財務(wù)評價方法：根據(jù)國家計委、建設(shè)部共同頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)》的要求編制。二、財務(wù)評價基礎(chǔ)條件：本項目計算期12年，其中建設(shè)期1年。 項目第2年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的50%，第三年達(dá)到70%，第四年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。三、產(chǎn)品總成本費用估算：，所有原、輔材料、燃料及動力的價格均以項目所在地近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動趨勢預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，建筑物按20年折舊、設(shè)備按10年折舊，殘值率為5%。土地費等無形資產(chǎn)按10年平均攤銷。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。 全廠定員150人(其中生產(chǎn)工人110人,管理人員40人)，管理人員工資按每年每人2萬元估算,全年工資及福利費為180萬元（其中福利費按工資總額的14%計?。?。修理費按固定資產(chǎn)折舊的50%計算,正常年份為80萬元。其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，按實際發(fā)生額估算,達(dá)產(chǎn)年的其他費用估算為1440萬元。綜合以上各項，單廠達(dá)產(chǎn)年的總成本估計為39600萬元,經(jīng)營成本為38500萬元。詳情見產(chǎn)品總成本費用表四、銷售收入及稅金估算：,根據(jù)配方、質(zhì)量及近幾年國內(nèi)市場能實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。肉雞料、蛋雞料、豬料、其他類飼料出廠價分別按2900元/噸、2700元/噸、4000元/噸、2200元/噸計算，達(dá)產(chǎn)年的銷售收入估算為34億元。，每年發(fā)布文件，免征企業(yè)經(jīng)營增值稅。詳情見銷售收入明細(xì)表五、利潤明細(xì)：本項目平均年利潤1100萬元，平均所得稅額275萬元，平均稅后利潤805萬元，投資回報率為18%。詳情見利潤及利潤分配估表。第三節(jié) 項目財務(wù)評價本項目投資利稅率為14%，投資利潤率大于行業(yè)平均利潤率，表明項目單位投資盈利能力達(dá)到了行業(yè)平均水平，該項目在財務(wù)上是可以考慮接受的。因此，從財務(wù)角度分析看，本項目是可行的。第十六章 結(jié)論該項目符合國家規(guī)定的投資方向,符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃,符合市場經(jīng)濟(jì)需要和社會發(fā)展的需要。該項目工藝生產(chǎn)路線選擇合理，原材料易購，工藝技術(shù)上是可行的。從供求情況看，規(guī)模是適宜的,符合國情。項目與周圍相鄰工程功能區(qū)分明確，緊湊合理，節(jié)約用地。工藝流程順暢，管線短捷，管理方便，交通組織合理，物料運輸通暢，廠房、庫房相對集中布置，符合有關(guān)安全、防火設(shè)計規(guī)范。從測算的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，項目獲利能力強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險能力和較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此該項目是可行的。33