【正文】 型設(shè)備和器具。（2）對(duì)職工加強(qiáng)節(jié)水意識(shí)教育。建筑節(jié)能措施（1）平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。（2）建筑平、立面設(shè)計(jì)規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中辦公樓部分體型系數(shù)小于 ，窗墻面積比小于。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽(yáng)的輻射熱能。（3）建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面， 60 厚擠塑型聚苯板，1：8 水泥膨脹碎石找坡 2%最薄處 40 厚，其中農(nóng)業(yè)裝備綜合廳的傳熱系數(shù)約為 ，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉 100 厚。由于對(duì)建筑各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計(jì)，且圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892022 的規(guī)定， 辦公樓辦公部分能夠滿足公建節(jié)能 50%的要求，各指標(biāo)都能滿足規(guī)范限值，綜合測(cè)算后滿足泰安市建筑耗熱量指標(biāo)。 節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十二五” 節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)：（1）完善節(jié)能管理制度，落實(shí)針對(duì)節(jié)能考核辦法。（2）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任。（3）加大節(jié)約能源的宣傳力度，營(yíng)造全公司節(jié)能的良好氛圍。（4）實(shí)施合理的技術(shù)改造，降低能源消耗。（5）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目節(jié)能綜合評(píng)價(jià)在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了比較先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過(guò)采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國(guó)家節(jié)能能源政策的要求，還達(dá)到了比較先進(jìn)的水平，既有利于降低商業(yè)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會(huì)效益。 第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目正常營(yíng)業(yè)后具有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：《建設(shè)項(xiàng)目(工程) 勞動(dòng) 安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 500572022)；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492022)；《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2022)。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施（1）防火廠區(qū)所有建筑均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防，并配備滅火器材。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤(pán)或控制屏的開(kāi)孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。 （2）用電設(shè)備安全及防雷措施配電設(shè)備及各車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于 30Ω。（3）安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有漏電保護(hù)裝置確保供電安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測(cè)報(bào)警。（4）其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。車間中動(dòng)力管線、電纜管線等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。公司設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響營(yíng)業(yè)。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)兼職的安全管理員 1 名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。 預(yù)期效果評(píng)價(jià)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、 經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)與考核的員工、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證公司的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國(guó)消防法》（中華人民共和國(guó)主席令第六 號(hào)）（2）山東省建委、省公安廳魯建[1996]140 號(hào)“ 關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知（3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)（4）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB501402022)（5）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522022)（6）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287) 消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消 結(jié)合” 的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要展區(qū)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證 消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。建筑嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建倉(cāng)庫(kù)及成品庫(kù)結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)計(jì) 中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑物主要為生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)等。在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。設(shè)計(jì)耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，配備相應(yīng)滅火器。詳見(jiàn)附表 3 安全勞動(dòng)衛(wèi)生投資預(yù)算表。消防給水供水為園區(qū)自來(lái)水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置干粉滅火器；從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間，車間火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB500162022)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為 15L/s，室內(nèi)所需水量為 20L/s，火災(zāi)時(shí)間按2 小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為 480m3，以滿足消防用水要求。 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個(gè)，下設(shè)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)車間。 各部門主要工作和責(zé)任（1）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支各項(xiàng)工作；（2）業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、原料購(gòu)進(jìn)等工作；（3）生產(chǎn)車間: 負(fù)責(zé)生 產(chǎn)及質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)車間 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成正常營(yíng)業(yè)所需人員，按工作崗位和班次確定。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 25 人，其中管理人員 5 人，生產(chǎn)工人 20 人。公司年?duì)I業(yè)天數(shù) 300 天，實(shí)行一班（8 小時(shí)）工作制。 人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目專業(yè)性很強(qiáng)，生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，通過(guò)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨 、土建施工、試運(yùn)行到正式營(yíng)業(yè)， 計(jì)劃 6 個(gè)月時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排本項(xiàng)目待可行性研究報(bào)告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計(jì)工作，盡量縮短設(shè)備供貨時(shí)間，土建盡早提前施工，目的是實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 6 個(gè)月。進(jìn)度計(jì)劃：在 2022 年 1 月前完成前期項(xiàng)目前期手續(xù)，爭(zhēng)取在 2022 年 6 月份投產(chǎn)試運(yùn)行。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)下表： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表6 個(gè)月 時(shí)間 階段 2022 年 1 月 2022 年 2 月2022年 5 月2022 年 6 月前期手續(xù)土建施工設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算本項(xiàng)目總投資 208 萬(wàn)元人民幣，其中建設(shè)投資 158 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 50 萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算為 158 萬(wàn)元，如下表： 建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì)一 固定資產(chǎn)投資 ① ① ① ①車間、倉(cāng)庫(kù)、原料庫(kù) 第一部分設(shè)備費(fèi)用（詳見(jiàn)附表 41設(shè)備配置明表） 二 其他費(fèi)用 1 環(huán)保項(xiàng)目 1 12 消防安全費(fèi)用 1 13 其他 ① 建設(shè)投資合計(jì) ① 所占百分比（％〕 % % % 100 資金籌措項(xiàng)目總投資 208 萬(wàn)元人民幣，完全有企業(yè)自籌解決。第十二章 效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析說(shuō)明 基本假設(shè)（1）所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；（2）項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化； 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和有關(guān)說(shuō)明（1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù) 2022 年國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。（2）本項(xiàng)目建設(shè)期按 6 個(gè)月計(jì)算，生產(chǎn)期為 10 年，計(jì)算期 10 年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第 2 年，第 2 年 3 月份試投產(chǎn)暫按 70%產(chǎn)量測(cè)算。 （3）本項(xiàng)目商品價(jià)格是按照目前市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格確定的。 （4）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 10% 銷售收入估算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)電氣成套設(shè)備 300 太套。正常年份可實(shí)現(xiàn)年 收入 600 萬(wàn)元。 成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中可變成本 325 萬(wàn)元，固定成本 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 4 總成本費(fèi)用估算表 損益測(cè)算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 6 損益表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)附表 8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)1①投資利潤(rùn)率（正常年） %2①靜態(tài)投資回收期（含建 設(shè)期 6 個(gè)月） 年（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 92%（所得稅前）① 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（所得稅前）① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 79%（所得稅后）① 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（所得稅后） 不確定性分析（1）盈虧平衡分析 BEP=年固定成本247。 (銷售收入可變成本 銷售稅金及附加)100%=65%經(jīng)計(jì)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 65%時(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)即可保本，由此可見(jiàn)，項(xiàng) 目盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但在以后的經(jīng)營(yíng)中也要制定科學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，加大銷售量才能保證企業(yè)最大化的獲利。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)以上分析和測(cè)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模是科學(xué)合理的，技術(shù)設(shè)備、原輔材料均符合生產(chǎn)要求，資金估算、資金來(lái)源均能保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)需要，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家、行業(yè)、投資者的要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。第十三章 結(jié)論本報(bào)告通過(guò)運(yùn)用定性、定量的分析方法對(duì)產(chǎn)品方案的可行性進(jìn)行科學(xué)合理的分析與論證后，確定本項(xiàng)目方案的各主要內(nèi)容、論證結(jié)論、各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均滿足行業(yè)基準(zhǔn)的要求，并完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)， 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和其他各相關(guān)規(guī)定；本項(xiàng)目具有較較大的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益以及強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于投資者目標(biāo)收益率等優(yōu)越條件。因此，本項(xiàng)目無(wú)論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí)施上都具有較強(qiáng)的可行性。