【正文】 對(duì)錘式破碎機(jī)房、隧道窯排煙口及除塵器排入大氣的排出口，噪聲發(fā)生器四周，廢水沉淀池均需設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，通對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)的分析，監(jiān)測(cè)對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 工廠生產(chǎn)技術(shù)科為環(huán)保監(jiān)測(cè)主管部門，在實(shí)驗(yàn)室設(shè)環(huán)保監(jiān)測(cè)責(zé)任人，否則按時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。48第七章 衛(wèi)生、勞保和消防 中華人民共和國勞動(dòng)法 勞動(dòng)部“勞字[1998]48 號(hào)”文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 。 GB508385：《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)原則》 GBJl6—87：《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5003492：《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GBl2801—91：《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求準(zhǔn)則》 TJ3697：《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 中華人民共和國消防條例及其實(shí)施細(xì)則 GBJ57—83《建筑防震設(shè)計(jì)規(guī)范》 所有設(shè)備的傳動(dòng)裝置均需加防護(hù)罩。所有的旋轉(zhuǎn)設(shè)備旁均需加?xùn)艡?，防止操作人員直接靠近。根據(jù)設(shè)備具體情況，設(shè)置平臺(tái)、通道和過橋，以便于操作人員通行、操作和維修。49高度在 15米以上的煙囪，作為第三類防雷構(gòu)筑物，設(shè)置防直擊雷和防雷電波侵入的避雷帶或避雷針，并與地體 連成完整的閉合回路。全廠電氣設(shè)備均實(shí)行接地保護(hù)。對(duì)自動(dòng)控制裝置，按不同要求設(shè)置單獨(dú)接地體。本項(xiàng)目按火災(zāi)危險(xiǎn)分類屬于丁類，即“對(duì)非燃燒物質(zhì)進(jìn)行加工，并在高熱或熔化狀態(tài)下經(jīng)常產(chǎn)生強(qiáng)輻射熱，火花或火焰的生產(chǎn)” 。建筑物構(gòu)件的耐火等級(jí)為一、二級(jí)?？偲矫娌贾玫姆阑痖g距的確定，消防通道的設(shè)置及其他有關(guān)消防要求，均按防火規(guī)范的相應(yīng)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。在各車間、變配電室?guī)旆考稗k公、生活建筑中，均按規(guī)定設(shè)置室內(nèi)消火栓，配置各種消防器材工具。在廠區(qū)和生活區(qū)各設(shè)置 2個(gè)室外供水消火栓，供應(yīng)消防用水。本項(xiàng)目在管理體制和人員配備上，建立全廠、車間消防安全員和義務(wù)消防隊(duì)，負(fù)責(zé)消防安全，監(jiān)督執(zhí)行消防條例。50 除按照第六章要求，搞好環(huán)境保護(hù)外，在聯(lián)合車間的主要作業(yè)地段設(shè)置沖洗水嘴、水槽、排水地漏或排水溝，車間的地面均為混凝土基層和水泥砂抹面，以便有條件對(duì)設(shè)備和地面進(jìn)行抹拭和沖洗。同時(shí)，要建立并嚴(yán)格執(zhí)行確保車間清潔衛(wèi)生的制度。 原料、成型、燒成等工段分別設(shè)置男、女休息室、水沖便所、男、女淋浴室和更衣室，淋浴室常年 24小時(shí)供應(yīng)熱水。 為了實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，廠區(qū)內(nèi)要廣種樹木、花草，要用綠化帶將生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及廠區(qū)和煤礦礦井隔離，綠化面積 1000平方米，占全廠用地面積的 5%。 對(duì)職工除按國家規(guī)定進(jìn)行保健檢查和保健補(bǔ)償外，在生活區(qū)設(shè)醫(yī)療保健點(diǎn)，以便處理應(yīng)急事故和管理職工保健事宜。51第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，建立廠部 車間 班組三級(jí)管理體系。 擬設(shè)四個(gè)車間：原料處理車間，成型車間，干燥焙燒車間和動(dòng)力維修車間。勞動(dòng)定員表序號(hào) 工段及崗位 名 稱 辦 制 合計(jì) 備注一 二 三一 生產(chǎn)人員 1141 原料處理車間 11 8 8 27 裝料及卸料 2 2 2 6 給料及粗碎 1 1 1 3 細(xì)碎 1 1 1 3 加水 1 1 1 3 陳化庫布料 1 1 1 3 替班 1 1 1 3 班長(zhǎng) 1 1 1 3 維修工 2 252 主任 1 12 成型車間 12 10 10 32 多斗挖土工 1 1 1 3 輪碾 1 1 1 3 攪拌機(jī)加水 1 1 1 3 磚機(jī)加水 1 1 1 3 磚機(jī) 1 1 1 3 切翻工 1 1 1 3 碼坯工 2 2 2 6 替班 1 1 1 3 班長(zhǎng) 1 1 1 3 機(jī)口工 1 1 1 3 主任 1 13 干燥焙燒車間 18 13 13 44 窯車運(yùn)轉(zhuǎn)工 2 1 1 4 控制室 2 1 1 4 窯車維修工 3 3 3 9 維修工 2 2 卸磚工 7 7 7 21 替班 1 1 1 3 主任 1 14 動(dòng)力及維修工段 7 2 2 11 電工及水暖工 4 2 2 8 設(shè)備維修工 2 2 主任 1 1二 管理人員 181 廠長(zhǎng) 12 副廠長(zhǎng) 13 財(cái)務(wù)科 34 辦公室 25 供應(yīng)科 26 銷售科 27 生產(chǎn)科 28 技術(shù)質(zhì)量科 49 經(jīng)警隊(duì) 2 53第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本報(bào)告兼作項(xiàng)目建議書，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，項(xiàng)目即正式成領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)營者為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，完成項(xiàng)目立項(xiàng)及可行性研究。批準(zhǔn)立項(xiàng)后，立即落實(shí)建設(shè)資金，簽訂成套設(shè)備供應(yīng)合同，開展廠址的工程地質(zhì)勘察和地形測(cè)量，與水、電、煤矸石供應(yīng)等有關(guān)方面簽訂正式協(xié)議。 為了加快建設(shè)進(jìn)度，考慮到本項(xiàng)目技術(shù)較為成熟，擬不作擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，只作方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。、設(shè)備安裝與生產(chǎn)準(zhǔn)備 本項(xiàng)目的生產(chǎn)車間擬采用土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試與生產(chǎn)準(zhǔn)備交叉作業(yè)的方式進(jìn)行建設(shè)，力爭(zhēng)盡快建成投產(chǎn)。辦公室、食堂、倒班宿舍等生活設(shè)施均為磚混結(jié)構(gòu)，擬采用本項(xiàng)目產(chǎn)品建設(shè)， 以便起到示范作用，產(chǎn)生某種廣告效應(yīng)。因此，這些設(shè)施的建設(shè)在生產(chǎn)車間投產(chǎn)后進(jìn)行。54項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2022年 2022序號(hào) 工作內(nèi)容 11 12 1 2 3 4 5 6 71 可研的編制與審批2 成套設(shè)備訂貨3 方案設(shè)計(jì)編制審批4 提交施工圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)與施工準(zhǔn)備5 土建工程與設(shè)備安裝6 試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收55第十章 投資估算 投資估算主要依據(jù)有：（1） 《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 ；（2） 《建設(shè)工程投資估算手冊(cè)》 ；（3）當(dāng)?shù)氐慕ㄖこ淘靸r(jià)平均值；（4）設(shè)備投資按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算；（5）從其它資料中獲取的設(shè)備參考價(jià)格。 固定資產(chǎn)投資設(shè)備采購費(fèi)用 經(jīng)估算，設(shè)備采購?fù)顿Y為 1311萬元（包括安裝費(fèi)用） 。見附表 3， “設(shè)備采購估算表” 。土建工程費(fèi)用經(jīng)估算，土建工程費(fèi)用為 1079萬元。見附表 2“土建費(fèi)用估算表” 。其它費(fèi)用經(jīng)估算，其它費(fèi)用為 40萬元。經(jīng)估算，固定資產(chǎn)投資為 2390萬元。項(xiàng)目投資56經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 2800萬元，其中固定資產(chǎn)投資2500萬元，鋪底流動(dòng)資金 300萬元。 資金來源與投入本項(xiàng)目通過企業(yè)創(chuàng)辦單位自籌、借款和申請(qǐng)省發(fā)改委扶持三個(gè)渠道籌措資金。固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期隨著工程進(jìn)度逐步投入到位。項(xiàng)目總投資 2800萬元，其中：項(xiàng)目承辦單位自籌 2300萬元，貸款 200萬元，申請(qǐng)省發(fā)改委扶持資金 300萬元。57第十一章 財(cái)務(wù)計(jì)算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國家建材局發(fā)布的《建材工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》 ，執(zhí)行國家有關(guān)稅收政策法規(guī)。項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì) 2800萬元。自有資金 本項(xiàng)目自有資金總額為 2300萬元貸款本項(xiàng)目貸款為 200萬元。申請(qǐng)省發(fā)改委扶持資金 300萬元。原燃材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格均由建設(shè)單位提供，其中：電價(jià)為 1元/，煤價(jià)為 300元/t。銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用包括包裝及廣告費(fèi)用等。年銷售費(fèi)用按 7萬58元/年計(jì)算。工資及福利 本工程勞動(dòng)定員 132人，年人均工資及福利費(fèi)用 12022元/人/年計(jì)。制造費(fèi)用(不合折舊費(fèi)) 制造費(fèi)用包括修理費(fèi)、低值易耗品攤銷、機(jī)物料消耗、運(yùn)輸?shù)?。全年合?jì) 90萬元。管理費(fèi)用不含攤銷費(fèi) 管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等等，全年合計(jì) 10萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)期發(fā)生的新增長(zhǎng)期貸款利息及流動(dòng)資金利息等按規(guī)定計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用中。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi) 折舊及攤銷均采用直線法，固定資產(chǎn)殘值率為 5%，折舊和攤銷年限分別為： 建筑工程 20 年 設(shè)備及安裝 10 年 無形資產(chǎn) 20 年 遞延資產(chǎn) 5 年預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息按比例計(jì)入固定資產(chǎn)原值中。59 生產(chǎn)初期，由于折舊及攤銷費(fèi)用、利息等固定成本較高，因而單位產(chǎn)品成本較高，生產(chǎn)后期隨著固定成本的減少，產(chǎn)品成本大幅度下降。生產(chǎn)期 10年內(nèi)產(chǎn)品年平均成本：1552 萬元平均單位成本為： 元/塊項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)系數(shù) 設(shè)定項(xiàng)目計(jì)算期為 10年，其中建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)期為 9年；項(xiàng)目第一年達(dá)產(chǎn) 80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。產(chǎn)品方案及銷售價(jià)格 本工程產(chǎn)品方案為年產(chǎn) 7000萬塊煤矸石空心磚，銷售價(jià)格平均按 。稅收 增值稅：根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，該項(xiàng)目免征增值稅。 所得稅：按財(cái)稅字(1994)001 號(hào)文規(guī)定，本項(xiàng)目煤矸石空心磚前五年免收所得稅。利稅指標(biāo)60經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目利稅指標(biāo)見表利稅指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo)1 年均銷售收入 萬元/年 34302 年均總成本費(fèi)用 萬元/年 29223 年均銷售稅金及附加 萬元/年 4 所均所得稅 萬元/年 5 年均利潤(rùn)總額 萬元/年 6 年均稅后利潤(rùn) 萬元/年 7 投資利潤(rùn)率 % 8 投資利稅率 % 盈利能力指標(biāo)經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目盈利指標(biāo)見表盈利指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后1全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前2 全投資回收期 年 含建設(shè)期 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目投產(chǎn)年最高為 65%，以后逐年降低。后期盈虧平衡點(diǎn)降 %，即只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %就可保本，因而項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈虧平衡能力較強(qiáng)。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目貸款償還期為 (含建設(shè)期)，因而本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的還貸能力。 本項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為61(含建設(shè)期)，貸款償還期為 (含建設(shè)期)，說明項(xiàng)目濟(jì)效益很好，同時(shí)盈虧能力分析表明項(xiàng)目盈虧平衡能力抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因而項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在財(cái)務(wù)上將是可行的，應(yīng)盡快實(shí)施。62第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論 通過分析，本項(xiàng)目是利用當(dāng)?shù)孛旱V產(chǎn)出的煤矸石作為原料資源再利用，變廢為寶，發(fā)展綠色建材，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合礦區(qū)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的客觀要求，不但能夠解決內(nèi)蒙古部分地區(qū)建材缺乏問題，還能促進(jìn)突泉縣的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，是利在當(dāng)前，功在子孫的項(xiàng)目。項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)。本地有市場(chǎng)，投資小，見效快，資源豐富，建廠條件充分。項(xiàng)目建設(shè)不僅是必要的，而且也是十分可行的。 建議 本項(xiàng)目經(jīng)過考察論證，投資少，效益高，人民群眾可單獨(dú)投資建設(shè)，需要省發(fā)改委部門加大力度解決項(xiàng)目部分資金問題，早日將項(xiàng)目建成。