【正文】 。項(xiàng)目建設(shè)不僅是必要的，而且也是十分可行的。項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為61(含建設(shè)期)，貸款償還期為 (含建設(shè)期)，說(shuō)明項(xiàng)目濟(jì)效益很好，同時(shí)盈虧能力分析表明項(xiàng)目盈虧平衡能力抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因而項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在財(cái)務(wù)上將是可行的，應(yīng)盡快實(shí)施。后期盈虧平衡點(diǎn)降 %，即只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %就可保本，因而項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈虧平衡能力較強(qiáng)。 所得稅：按財(cái)稅字(1994)001 號(hào)文規(guī)定，本項(xiàng)目煤矸石空心磚前五年免收所得稅。產(chǎn)品方案及銷售價(jià)格 本工程產(chǎn)品方案為年產(chǎn) 7000萬(wàn)塊煤矸石空心磚，銷售價(jià)格平均按 。59 生產(chǎn)初期，由于折舊及攤銷費(fèi)用、利息等固定成本較高，因而單位產(chǎn)品成本較高，生產(chǎn)后期隨著固定成本的減少，產(chǎn)品成本大幅度下降。財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)期發(fā)生的新增長(zhǎng)期貸款利息及流動(dòng)資金利息等按規(guī)定計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用中。全年合計(jì) 90萬(wàn)元。工資及福利 本工程勞動(dòng)定員 132人，年人均工資及福利費(fèi)用 12022元/人/年計(jì)。銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用包括包裝及廣告費(fèi)用等。申請(qǐng)省發(fā)改委扶持資金 300萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì) 2800萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資 2800萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目承辦單位自籌 2300萬(wàn)元，貸款 200萬(wàn)元，申請(qǐng)省發(fā)改委扶持資金 300萬(wàn)元。 資金來(lái)源與投入本項(xiàng)目通過(guò)企業(yè)創(chuàng)辦單位自籌、借款和申請(qǐng)省發(fā)改委扶持三個(gè)渠道籌措資金。經(jīng)估算，固定資產(chǎn)投資為 2390萬(wàn)元。見(jiàn)附表 2“土建費(fèi)用估算表” 。見(jiàn)附表 3， “設(shè)備采購(gòu)估算表” 。54項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2022年 2022序號(hào) 工作內(nèi)容 11 12 1 2 3 4 5 6 71 可研的編制與審批2 成套設(shè)備訂貨3 方案設(shè)計(jì)編制審批4 提交施工圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)與施工準(zhǔn)備5 土建工程與設(shè)備安裝6 試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收55第十章 投資估算 投資估算主要依據(jù)有：（1） 《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 ；（2） 《建設(shè)工程投資估算手冊(cè)》 ；（3）當(dāng)?shù)氐慕ㄖこ淘靸r(jià)平均值；（4）設(shè)備投資按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算；（5）從其它資料中獲取的設(shè)備參考價(jià)格。辦公室、食堂、倒班宿舍等生活設(shè)施均為磚混結(jié)構(gòu)，擬采用本項(xiàng)目產(chǎn)品建設(shè)， 以便起到示范作用，產(chǎn)生某種廣告效應(yīng)。 為了加快建設(shè)進(jìn)度，考慮到本項(xiàng)目技術(shù)較為成熟，擬不作擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，只作方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。勞動(dòng)定員表序號(hào) 工段及崗位 名 稱 辦 制 合計(jì) 備注一 二 三一 生產(chǎn)人員 1141 原料處理車間 11 8 8 27 裝料及卸料 2 2 2 6 給料及粗碎 1 1 1 3 細(xì)碎 1 1 1 3 加水 1 1 1 3 陳化庫(kù)布料 1 1 1 3 替班 1 1 1 3 班長(zhǎng) 1 1 1 3 維修工 2 252 主任 1 12 成型車間 12 10 10 32 多斗挖土工 1 1 1 3 輪碾 1 1 1 3 攪拌機(jī)加水 1 1 1 3 磚機(jī)加水 1 1 1 3 磚機(jī) 1 1 1 3 切翻工 1 1 1 3 碼坯工 2 2 2 6 替班 1 1 1 3 班長(zhǎng) 1 1 1 3 機(jī)口工 1 1 1 3 主任 1 13 干燥焙燒車間 18 13 13 44 窯車運(yùn)轉(zhuǎn)工 2 1 1 4 控制室 2 1 1 4 窯車維修工 3 3 3 9 維修工 2 2 卸磚工 7 7 7 21 替班 1 1 1 3 主任 1 14 動(dòng)力及維修工段 7 2 2 11 電工及水暖工 4 2 2 8 設(shè)備維修工 2 2 主任 1 1二 管理人員 181 廠長(zhǎng) 12 副廠長(zhǎng) 13 財(cái)務(wù)科 34 辦公室 25 供應(yīng)科 26 銷售科 27 生產(chǎn)科 28 技術(shù)質(zhì)量科 49 經(jīng)警隊(duì) 2 53第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本報(bào)告兼作項(xiàng)目建議書，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，項(xiàng)目即正式成領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)營(yíng)者為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，完成項(xiàng)目立項(xiàng)及可行性研究。51第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，建立廠部 車間 班組三級(jí)管理體系。 為了實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，廠區(qū)內(nèi)要廣種樹(shù)木、花草，要用綠化帶將生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及廠區(qū)和煤礦礦井隔離，綠化面積 1000平方米，占全廠用地面積的 5%。同時(shí)，要建立并嚴(yán)格執(zhí)行確保車間清潔衛(wèi)生的制度。本項(xiàng)目在管理體制和人員配備上，建立全廠、車間消防安全員和義務(wù)消防隊(duì)，負(fù)責(zé)消防安全，監(jiān)督執(zhí)行消防條例。在各車間、變配電室?guī)旆考稗k公、生活建筑中，均按規(guī)定設(shè)置室內(nèi)消火栓，配置各種消防器材工具。建筑物構(gòu)件的耐火等級(jí)為一、二級(jí)。對(duì)自動(dòng)控制裝置，按不同要求設(shè)置單獨(dú)接地體。49高度在 15米以上的煙囪，作為第三類防雷構(gòu)筑物，設(shè)置防直擊雷和防雷電波侵入的避雷帶或避雷針，并與地體 連成完整的閉合回路。所有的旋轉(zhuǎn)設(shè)備旁均需加?xùn)艡?，防止操作人員直接靠近。48第七章 衛(wèi)生、勞保和消防 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 勞動(dòng)部“勞字[1998]48 號(hào)”文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 。 對(duì)錘式破碎機(jī)房、隧道窯排煙口及除塵器排入大氣的排出口，噪聲發(fā)生器四周，廢水沉淀池均需設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，通對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)的分析，監(jiān)測(cè)對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。47錘式破碎機(jī)的設(shè)備實(shí)行整體密閉，既隔塵，也隔離噪聲，隔聲墻厚 370毫米。生產(chǎn)廢水。生活廢水。脫硫方法可采取噴淋石灰水。 隧道窯排出的煙氣中 C02含量小于 %，基本沒(méi)有粉塵，由引風(fēng)機(jī)經(jīng)余熱鍋爐降溫后排入大氣。崗位環(huán)境粉塵濃度10mg/m 2。 錘式破碎機(jī)的設(shè)備實(shí)行整體封閉，將操作人員與污染源完全割斷，并在整體密閉間上抽風(fēng)，使整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)形成負(fù)壓。 45第六章 環(huán)保環(huán)境 本項(xiàng)目生產(chǎn)采用塑性成型工藝，生產(chǎn)過(guò)程基本是濕法操作，粉塵較少，也不排出任何有毒物質(zhì)，主要污染源有四：一是隧道窯排出的煙氣；二是錘式破碎機(jī)破碎煤矸石過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵；三是生活廢水以及設(shè)備及和地面清洗排出的生 產(chǎn)廢水；四是錘式破碎機(jī)和引風(fēng)機(jī)發(fā)出的噪聲。、干燥室和管道保溫，盡量減少熱損失。磚坯在隧道窯焙燒過(guò)程中，煤矸石中的可燃成份燃燒放出大量熱，在磚坯完成燒結(jié)后，進(jìn)入降溫區(qū)，將熱量排出。本項(xiàng)目產(chǎn)品在建筑中應(yīng)用，對(duì)于住宅而言，與實(shí)心粘土磚相比，每平方米建筑面積每個(gè)采暖季節(jié)可節(jié)約取暖耗能公斤標(biāo)煤，按每?jī)|塊煤矸石空心磚修建多層住宅 35萬(wàn)平方米計(jì)，每年可節(jié)約取暖用煤 90噸。 全年貨運(yùn)量表運(yùn)輸方式 物料名稱 年運(yùn)量（噸） 運(yùn)輸方式42煤矸石 210000 自卸汽車運(yùn)入煤 4235 自卸汽車運(yùn)出 煤矸石磚 147368 汽車43第五章 節(jié) 能本項(xiàng)目的生產(chǎn)由于利用了煤矸石中的熱量與傳統(tǒng)的實(shí)心粘土磚相比，每年要節(jié)約燒磚用煤約 3500萬(wàn)噸(折合標(biāo)煤)。擬在管理及生活服務(wù)區(qū)與廠房之間以及廠房的西面和西南面與煤礦之間設(shè)置隔離綠化帶，綠化帶面積為 2022m2。在成品堆場(chǎng)中部，現(xiàn)有道路與國(guó)道相通，便于成品運(yùn)輸。 總廠房占地約 66700m2，煤矸石及煤從廠房南側(cè)西部運(yùn)入，成品從廠房南側(cè)東部運(yùn)出。見(jiàn)下表：土建工程計(jì)劃表序號(hào) 工 程 名 稱 單位 數(shù) 量1 輪窯 座 12 逆流式隧道干燥室 M3 403 隧道焙燒窯 M3 18754 陳化庫(kù) M2 7005 磚坯碼垛操作室 3806 辦公室（含化驗(yàn)室） M2 3647 機(jī)修間 M2 1508 倉(cāng)庫(kù) M2 3009 材料庫(kù) M2 12010 供水室M25011 配電室 M2 5012 鍋爐房 M210013 門衛(wèi) M2 3014 食堂(兼作全廠職工活動(dòng) 場(chǎng)所)M220015 倒班宿舍 M2 28016 粉碎機(jī)皮帶走廊M24017 混料機(jī)皮帶走廊 M24018 成品堆場(chǎng)(壓實(shí)推平） M2 1334019 圍墻 M 100020 綠化 M2 2022 總平面布置的原則：在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，合理利用土地，力求減少運(yùn)輸距離，節(jié)約用地。為了加快建設(shè)進(jìn)度，除破碎間因荷載較大采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)外，其余廠房均采用預(yù)制鋼筋混凝土柱、鋼屋架和復(fù)合保溫彩板屋面。管理及生活區(qū)的建筑要使用本廠出品的煤矸石空心磚，力求造型新穎，富有蓬勃向上的氣氛，以便起到示范作用和廣告效益。倒班宿舍，按 40人考慮。氣象條件如第三章所述喀左縣地震烈度均為 7度，本項(xiàng)目土建設(shè)計(jì)按 8度設(shè)防。 由余熱鍋爐供應(yīng)熱水，作為取暖熱源并 24小時(shí)供應(yīng)熱水。電訊 設(shè) 10部廠內(nèi)電話和交換臺(tái)。照明配電箱采用壁掛式，分段集中控制。照明 照明采用三相四線制，電壓 380/220V。生產(chǎn)線電氣系統(tǒng)全部實(shí)行接零保護(hù)。車間內(nèi)電纜采用埋地和電纜架橋敷設(shè)。 取 Sq=2630=1260KVA 選用 630KVA/10KV/ 2臺(tái)，并配備高、低壓開(kāi)關(guān)柜。 計(jì)算容量：840KW 耗電量：600 萬(wàn) KWh變壓器選型 S=∑P本項(xiàng)目的隧道窯必須連續(xù)作業(yè)，不能停電，因此，采取雙回路供電，本項(xiàng)目設(shè)變配電所，向各電力設(shè)備供電。 (3)清洗及其他生產(chǎn)廢水，先經(jīng)過(guò)隔油井處理，再入灰37渣沉淀池，沉清水排入工廠排水系統(tǒng)。 (2)生活污水先排到化糞池，通?？沙ルs質(zhì) 50—60%，減少細(xì)菌約 25—75%。 (2)排水量 清洗及其他排水量 7t/day 生活污水 6t/day 合計(jì) 13t/day污水處理方案。 (3)消防栓：本項(xiàng)目在廠區(qū)和生活區(qū)各設(shè)二處供水消防栓，與供水系統(tǒng)直接相連，以滿足消防需要。水量 生產(chǎn)用水 清洗及其他輔助生產(chǎn)用水 8t/day 淋浴及其他生活用水 6t/ay36 合計(jì) 供水工程(1)供水量：需要日供水 ，不平衡及備用系數(shù) ，計(jì)算日供水量 ，折合 。材料庫(kù)建筑面積 120m234設(shè)備安排見(jiàn)下表：設(shè)備選型及采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注一 原料加工設(shè)備1 細(xì)碎顎式破碎機(jī) PEX2501000 臺(tái) 32 錘式破碎機(jī) CPQ900900 臺(tái) 33 雙軸攪拌機(jī) S