【正文】 由項目開發(fā)小組成員組成，內部測試通過后方可進行外部測試。軟件外部測試由信息技術中心委派，由技術人員和業(yè)務人員組成，開發(fā)人員不得為軟件外部測試人員。第二十一條 軟件測試按考核的技術指標分為：功能測試、性能測試、容量測試、壓力測試、驗收測試、災難性及恢復測試。項目經(jīng)理根據(jù)軟件的重要程度組織相應的測試項目。第二十二條 購置軟件的開發(fā)單位對已通過測試的軟件進行修改時，應接受信息技術中心的測試，如測試不通過不得在公司內部使用修改后的軟件。第二十三條 測試人員應根據(jù)信息技術中心《》技術文檔的要求，編制軟件測試文檔。相關測試文檔包括測試計劃、測試用例、測試日志、測試分析報告，軟件測試結束后，測試人員必須提交測試分析報告。 項目管理第二十四條 信息技術中心軟件項目開發(fā)管理實行“項目經(jīng)理”負責制，項目經(jīng)理應遵循軟件開發(fā)各階段的技術規(guī)范和要求，對項目的進度和狀態(tài)進行評估、協(xié)商和決策，并在必要時，向公司部門領導提交項目變更請求和按照審議結果調整和執(zhí)行項目計劃。第二十五條 項目經(jīng)理應制定合理有效的項目計劃和項目組織結構、控制嚴謹?shù)倪\行體系、及時跟蹤項目進度和提交項目報告。整個項目管理任務包括： 進度管理。對該軟件項目制定開發(fā)計劃，并按要求進行檢查和調整； 源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置； 經(jīng)費管理。應按規(guī)范的軟件開發(fā)費用評估與管理方法對開發(fā)的軟件項目進行管理和經(jīng)費預算； 質量管理。應采用系統(tǒng)工程方法檢查、評審和控制所開發(fā)軟件的功能和性能。第二十六條 項目經(jīng)理應根據(jù)信息技術中心《》技術文檔的要求，在項目實施的各階段提交項目合作開發(fā)書、項目開發(fā)計劃書、項目開發(fā)計劃書、項目開發(fā)周進度報告、項目開發(fā)月進度報告、技術開發(fā)(改造)項目驗收申請書和項目總結報告。第二十七條 軟件開發(fā)項目完成后必須履行正式的驗收手續(xù)，由專門的驗收小組按照軟件項目驗收規(guī)程，根據(jù)軟件需求說明書和合同進行驗收。項目驗帳完畢后，驗收小組應按照信息技術中心《》技術文檔的要求，提交技術開發(fā)(改造)項目成果鑒定書。驗收規(guī)程如下：信息技術中心購置的軟件由開發(fā)商向信息技術中心提交軟件驗收申請報告；信息技術中心開發(fā)的軟件由項目經(jīng)理提交軟件驗收申請報告，具體格式參照總部信息技術中心《》技術文檔規(guī)范；公司由總部信息技術中心組織成立軟件驗收小組；驗收小組對相關項目文檔進行驗收；開發(fā)單位進行軟件功能演示；驗收小組進行驗收測試；驗收小組對測試結果進行評審，并提交軟件驗收報告。第六章　計算機設備使用管理第一條 　公司各部門、中心使用的各種計算機硬件、軟件及資料由公司信息技術中心指定專人保管。第二條 　各部門、中心對所使用的微機、服務器、打印機、存儲設備等計算機設備必須建立專人負責制，統(tǒng)一保管本部計算機設備相關資料，以便進行維護。第三條 　各部、中心的硬件設備，必須按操作規(guī)程使用，未經(jīng)信息技術中心相關人員同意，不得搬挪、拆卸；禁止帶電接插各種電纜，開機箱；禁止拔插機器內的板卡和配件；禁止在通電狀態(tài)下觸摸打印頭。第四條 各部、中心在使用的硬件設備或應用軟件出現(xiàn)故障時，應立 即與信息技術中心計算機管理員聯(lián)系，不得自行處理。第五條 為保證維護工作及時有效，信息技術中心指定專人進行維護 工作。各部、中心人員在向信息技術中心人員申述電腦故障時應遵循以下原則： 《長城證券電腦設備維護申請單》（見附表7），并提交給信息技術中心相關維護人員； 信息技術中心維護人員接收到維護申請單后，針對用戶描述的故障現(xiàn)象于一天內答復用戶，并提出維護意見； 信息技術中心維護人員應最遲在三天內解決用戶故障，如因特殊原因不能如期解決應及時告知用戶取得用戶的諒解； 用戶計算機故障如需更換硬件設備，信息技術中心維護人員應在維護申請單內注明更換設備名稱、數(shù)量及價格，且用戶需填寫固定資產(chǎn)領用單，具體細節(jié)見《計算機耗材及備品備件管理制度》； 信息技術中心維護人員應定期整理維護申請單，并提交中心檔案管理員統(tǒng)一管理。第六條 總部各部、中心須分別于每年的一月份和七月份，向信息技術中心填報本部《計算機設備驗收表》（見附表8）。第七條 總部工作人員下班后必須關閉個人所用計算機設備電源后方可離去，關機時要等系統(tǒng)完全退出后再關閉電源。第八條 　總部工作人員不得在未經(jīng)信息技術中心相關人員允許下私自安裝未經(jīng)審核的軟件產(chǎn)品。第九條 總部工作人員未經(jīng)信息技術中心和行政部相關人員的同意，不得與別人私自互換電腦設備。第十條 總部工作人員所在部門經(jīng)理有責任監(jiān)督其計算及設備使用情況。人員調離時，應認真履行交接手續(xù)，明確交接人，并在固定資產(chǎn)卡片上注明。領用人員調離時因丟失損壞等原因無法交回計算及設備的固定資產(chǎn)，要由領用人員負責賠償，公司保留法律追訴權。對不再繼續(xù)使用的計算及設備應交回行政部保管，并在固定資產(chǎn)卡片上作轉出登記。第十一條 對于工作站、顯示器、打印機等一般電腦設備，使用人員應將保養(yǎng)工作落實到每日常規(guī)保養(yǎng)，保養(yǎng)內容主要是去除設備表面的灰塵、縫隙中的紙屑與大頭針等雜物。第七章　計算機耗材及備品備件管理第一條 　計算機耗材及備品備件包括計算機專用電源和電纜、網(wǎng)絡配件和終端桌椅、打印紙、色帶、軟盤、硬盤、內存條、墨盒、墨粉、墨水、硒鼓、視保屏、鍵盤、鼠標、電源插座和計算機資料等。第二條 　公司本部所需計算機耗材及備品備件由信息技術中心統(tǒng)一購買，營業(yè)部的計算機耗材由本單位的電腦部或指定部門統(tǒng)一購買。第三條 　計算機耗材及備品備件的發(fā)放由專人負責。領用人須填寫《計算機耗材及備品備件領用單》（見附表11），領用部門負責人簽字后方可領用，費用支出按季計入各部室、中心及營業(yè)部費用。第八章　計算機機房（實驗室）管理第一條 　 計算機房是公司信息系統(tǒng)的核心，為確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，特制定計算機房管理制度。第二條 　 本制度適用于公司總部及各營業(yè)部計算機房的管理。第三條 　計算機房實行授權管理制度，責任到人。計算機房管理人員確定辦法是：公司總部由信息技術中心負責人授權專人管理，營業(yè)部由電腦部管理，電腦部經(jīng)理負責。非授權人員未經(jīng)許可，一律不得進入計算機房。第四條 　計算機房管理人員必須具有高度的責任心和吃苦耐勞的精神,切實搞好計算機房的管理工作。第五條 　非授權人員必須經(jīng)過負責人或電腦部經(jīng)理同意，并由計算機房管理人員陪同方可進入計算機房工作。 第六條 　計算機房禁止參觀。如遇特殊情況須經(jīng)過總裁辦和電腦中心負責人（營業(yè)部需經(jīng)辦公室及總經(jīng)理）批準，并持有總裁辦或營業(yè)部辦公室證明，方可在計算機房管理人員的帶領下參觀。在參觀過程中嚴禁對任何設備進行操作。第七條 　計算機房嚴格執(zhí)行工作記錄制度。必須建立完整的計算機及其網(wǎng)絡設備運行日志、操作記錄等。第八條 　凡進入計算機房工作的人員(含計算機房管理人員)，必須詳細記錄進入計算機房的日期、時間、工作內容、所屬部門（或公司）、同行人員、離開時間等。如果在工作中發(fā)生意外情況，非授權人員應立即離開計算機房，由計算機房管理人員進行處理，同時應詳細記錄意外發(fā)生的時間、現(xiàn)象和處理結果等。第九條 　計算機房管理人員應加強機房網(wǎng)線、電源線的管理。營業(yè)部線路圖應報信息技術中心備案，每次線路變更除需立即更改自有線路圖外，還應向信息技術中心提交更改通知單。第十條 　計算機房的所有設備不得隨意調整，如確因工作需要進行調整，須經(jīng)過信息技術中心負責人或營業(yè)部總經(jīng)理批準，由計算機房管理人員組織在非工作時間實施，其他人員不得自行進行調整。第十一條 嚴禁將易燃易爆、強磁物品及其它與計算機房工作無關的物品帶入機房，未經(jīng)安全管理程序任何技術資料（含數(shù)據(jù)）不得帶出。第十二條 計算機房應張貼詳細的應急處理流程和相關單位的聯(lián)系電話，應急處理流程每兩個月應安排一次應急事故處理演習，應急處理流程必須隨系統(tǒng)的變化而及時更新。第十三條 計算機房管理人員每天必須按時完成定期工作，如果出現(xiàn)意外情況，應立即進行處理，同時在計算機房工作記錄簿上詳細記錄；如果自己處理不了，應立即通知有關人員及時處理。第十四條 工作時間內計算機房必須有值班人員，值班人員一般由計算機房管理人員擔任。第十五條 計算機房管理人員應于每個工作日上班前檢查計算機房所有設備的運行狀況，還應同時檢查安全保障設備(UPS電源,防雷裝置、空氣開關等)的狀況，確保其處于正常工作狀態(tài)。UPS應于偶數(shù)月份的第一個周末安排充放電檢測。第十六條 營業(yè)部計算機房工作必須遵循匯報原則，工作日志、檢測報告需及時向機構管理部及電腦中心提交，出現(xiàn)事故應及時報告電腦中心、機構管理部及營業(yè)部總經(jīng)理。第十七條 計算機房必須保持干凈整潔，設備應及時清洗，整體布局應有序合理，不得在計算機房內吸煙、進食或從事其他正常工作以外的活動，避免將別針、大頭針、紙屑等雜物掉入鍵盤內。第十八條 計算機房環(huán)境按公司《信息系統(tǒng)環(huán)境標準》有關規(guī)定執(zhí)行，本制度相關實施細則另行制定。第十九條 機房工作人員必須定期檢查系統(tǒng)，防范計算機病毒。凡使用外來磁盤前，都須經(jīng)過檢查，證明無毒后方可使用。第二十條 　機房工作人員必須愛護各種機房設備，嚴格按操作規(guī)程操作。第二十一條 機房工作人員嚴禁利用計算機玩電腦游戲。第二十二條 借用機房物品、領用有關設備及配件必須經(jīng)機房工作人員同意，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。第二十三條 業(yè)務部門如需加班使用網(wǎng)絡服務器，需事前通知信息技術中心。第九章　　總部機房信息系統(tǒng)緊急事故應急處理 總 則 第一條 計算機信息系統(tǒng)對技術、硬件、軟件、環(huán)境要求較高，任何一個因素都可能導致整個系統(tǒng)崩潰。為保證系統(tǒng)正常、穩(wěn)定、安全運行，確保在緊急情況下將造成的損失降至最低，特制定本制度。第二條 緊急事故應急處理制度的制定充分考慮各方面因素，對可能出現(xiàn)的各種情況提出相應的應急措施，保證在緊急事故出現(xiàn)時，系統(tǒng)能夠盡快在盡量短的時間內恢復到事故前的正常狀態(tài)。 應急工作細則第一節(jié) 緊急事故類別 第三條 意外緊急事故根據(jù)其性質可分為：硬件意外事故、軟件意外事故、技術意外事故和環(huán)境意外事故。 第四條 硬件意外事故，含： 　　　　 服務器或主機硬件損壞；通信線路,通信設備故障；網(wǎng)絡系統(tǒng)設備故障； 　　　　供電系統(tǒng)(含UPS)故障； 第五條 軟件意外事故，含： 　　　　 系統(tǒng)軟件故障； 　　　　 應用軟件故障； 　　　　數(shù)據(jù)庫故障； 　　　　通信軟件故障。第六條 技術意外事故，含：操作失誤；計算機病毒；黑客入侵；惡意破壞。第七條 環(huán)境意外事故，含： 　　　　水災、火災、地震、臺風、雷擊等自然災害以及其他各種因素造成的意外事故。第二節(jié) 應急措施第八條 出現(xiàn)硬件意外事故時應采取的應急措施：服務器或主機硬件損壞： 　?。?）首先檢查故障設備狀況，并使其與網(wǎng)絡環(huán)境脫離（拔掉網(wǎng)線）； 　　 　　?。?）重新啟動該設備，并進行故障判斷，若為簡單問題，應及時做好設備更換工作，不能解決的問題，因及時啟用備份系統(tǒng)，并通知設備供應商； 　　（3）對Netwart主服務器故障啟動Standby備份，Windows NT數(shù)據(jù)庫服務器故障啟動冷備份系統(tǒng)； 　　 （4）設備故障恢復后，檢查測試設備工作狀況及數(shù)據(jù)的完整性直至正常使用。 　　　通信線路，通信設備故障： 　?。?）立即采用其他手段確認是通信線路還是通信設備故障（如用電話機或者其他工作正常的通信設備）； 　?。?）如果是衛(wèi)星通信系統(tǒng)故障，還應該立即檢查衛(wèi)星接收機和高頻頭以及衛(wèi)星天線； 　　（3）經(jīng)確認是通信線路或衛(wèi)星鏈路故障的話，立即聯(lián)系電信局或者衛(wèi)星公司進行處理； 　　（4）如果電信局或者衛(wèi)星公司不能迅速將故障處理好，則應立即將備用通信線路投入運行； 　　 （5）經(jīng)確認如果是通信設備故障的話，應立即將備用設備投入運行，直到通信系統(tǒng)工作正常。網(wǎng)絡系統(tǒng)設備故障： 　　 （1）網(wǎng)絡系統(tǒng)設備主要是指交換機，集線器（HUB）路由器等，由于這些設備均有工作狀態(tài)燈，所以比較容易判斷其正常與否；交換機、路由器 可能出現(xiàn)一般的端口問題和嚴重的主機內部問題；可通過指示燈和內部終端仿真進行檢查。交換機，集線器一般都進行開機自檢，通過對開機時的指示燈可初步作出故障判斷。 　?。?）發(fā)現(xiàn)有不正常的網(wǎng)絡設備，可將其先關閉，稍等片刻再重新開啟，如果還是不正常，則可確認該設備損壞； ?。?）更換并啟用備用設備，直至工作正常。供電系統(tǒng)故障： 　 （1）供電系統(tǒng)故障可分為市電停電和UPS故障兩種，市電停電可由照明電源有否立即判斷，UPS故障可由UPS設備工作狀態(tài)燈判斷； ?。?）遇市電故障應立即檢查UPS工作正常與否，如果UPS沒有自動運行，應立即將其投入運行，并檢查計算機房設備是否工作正常； ?。?）在UPS故障而市電正常的情況下，應檢查市電是否投入供電系統(tǒng)，如果沒有自動投入，應立即手動投入，同時通知UPS供貨商立即進行搶修； ?。?）如果市電與UPS同時故障或者供電線路造成所有供電中斷，則應立即關閉計算機房所有設備開關，同時通知電工進行搶修，待電源恢復正常后，重新開啟所有設備。第九條 出現(xiàn)軟件意外事故時應采取的應急措施：系統(tǒng)軟件故障： 　　　?。?）系統(tǒng)軟件故障指設備硬件正常，但機器不能正常進入系統(tǒng)工作； 　　　?。?）發(fā)生系統(tǒng)軟件故障后，可立即用系統(tǒng)安裝時生成的系統(tǒng)緊急修復盤進行修復，然后重新啟動機器； 　 　　　（3）如