【正文】 由項目開發(fā)小組成員組成，內(nèi)部測試通過后方可進行外部測試。軟件外部測試由信息技術(shù)中心委派，由技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員組成，開發(fā)人員不得為軟件外部測試人員。第二十一條 軟件測試按考核的技術(shù)指標分為：功能測試、性能測試、容量測試、壓力測試、驗收測試、災(zāi)難性及恢復(fù)測試。項目經(jīng)理根據(jù)軟件的重要程度組織相應(yīng)的測試項目。第二十二條 購置軟件的開發(fā)單位對已通過測試的軟件進行修改時，應(yīng)接受信息技術(shù)中心的測試，如測試不通過不得在公司內(nèi)部使用修改后的軟件。第二十三條 測試人員應(yīng)根據(jù)信息技術(shù)中心《》技術(shù)文檔的要求，編制軟件測試文檔。相關(guān)測試文檔包括測試計劃、測試用例、測試日志、測試分析報告，軟件測試結(jié)束后，測試人員必須提交測試分析報告。 項目管理第二十四條 信息技術(shù)中心軟件項目開發(fā)管理實行“項目經(jīng)理”負責制，項目經(jīng)理應(yīng)遵循軟件開發(fā)各階段的技術(shù)規(guī)范和要求，對項目的進度和狀態(tài)進行評估、協(xié)商和決策，并在必要時，向公司部門領(lǐng)導(dǎo)提交項目變更請求和按照審議結(jié)果調(diào)整和執(zhí)行項目計劃。第二十五條 項目經(jīng)理應(yīng)制定合理有效的項目計劃和項目組織結(jié)構(gòu)、控制嚴謹?shù)倪\行體系、及時跟蹤項目進度和提交項目報告。整個項目管理任務(wù)包括： 進度管理。對該軟件項目制定開發(fā)計劃，并按要求進行檢查和調(diào)整； 源管理。對整個項目所需的人力、設(shè)備、配套設(shè)施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置； 經(jīng)費管理。應(yīng)按規(guī)范的軟件開發(fā)費用評估與管理方法對開發(fā)的軟件項目進行管理和經(jīng)費預(yù)算； 質(zhì)量管理。應(yīng)采用系統(tǒng)工程方法檢查、評審和控制所開發(fā)軟件的功能和性能。第二十六條 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)信息技術(shù)中心《》技術(shù)文檔的要求，在項目實施的各階段提交項目合作開發(fā)書、項目開發(fā)計劃書、項目開發(fā)計劃書、項目開發(fā)周進度報告、項目開發(fā)月進度報告、技術(shù)開發(fā)(改造)項目驗收申請書和項目總結(jié)報告。第二十七條 軟件開發(fā)項目完成后必須履行正式的驗收手續(xù)，由專門的驗收小組按照軟件項目驗收規(guī)程，根據(jù)軟件需求說明書和合同進行驗收。項目驗帳完畢后，驗收小組應(yīng)按照信息技術(shù)中心《》技術(shù)文檔的要求，提交技術(shù)開發(fā)(改造)項目成果鑒定書。驗收規(guī)程如下：信息技術(shù)中心購置的軟件由開發(fā)商向信息技術(shù)中心提交軟件驗收申請報告；信息技術(shù)中心開發(fā)的軟件由項目經(jīng)理提交軟件驗收申請報告，具體格式參照總部信息技術(shù)中心《》技術(shù)文檔規(guī)范；公司由總部信息技術(shù)中心組織成立軟件驗收小組；驗收小組對相關(guān)項目文檔進行驗收；開發(fā)單位進行軟件功能演示；驗收小組進行驗收測試；驗收小組對測試結(jié)果進行評審，并提交軟件驗收報告。第六章　計算機設(shè)備使用管理第一條 　公司各部門、中心使用的各種計算機硬件、軟件及資料由公司信息技術(shù)中心指定專人保管。第二條 　各部門、中心對所使用的微機、服務(wù)器、打印機、存儲設(shè)備等計算機設(shè)備必須建立專人負責制，統(tǒng)一保管本部計算機設(shè)備相關(guān)資料，以便進行維護。第三條 　各部、中心的硬件設(shè)備，必須按操作規(guī)程使用，未經(jīng)信息技術(shù)中心相關(guān)人員同意，不得搬挪、拆卸；禁止帶電接插各種電纜，開機箱；禁止拔插機器內(nèi)的板卡和配件；禁止在通電狀態(tài)下觸摸打印頭。第四條 各部、中心在使用的硬件設(shè)備或應(yīng)用軟件出現(xiàn)故障時，應(yīng)立 即與信息技術(shù)中心計算機管理員聯(lián)系，不得自行處理。第五條 為保證維護工作及時有效，信息技術(shù)中心指定專人進行維護 工作。各部、中心人員在向信息技術(shù)中心人員申述電腦故障時應(yīng)遵循以下原則： 《長城證券電腦設(shè)備維護申請單》（見附表7），并提交給信息技術(shù)中心相關(guān)維護人員； 信息技術(shù)中心維護人員接收到維護申請單后，針對用戶描述的故障現(xiàn)象于一天內(nèi)答復(fù)用戶，并提出維護意見； 信息技術(shù)中心維護人員應(yīng)最遲在三天內(nèi)解決用戶故障，如因特殊原因不能如期解決應(yīng)及時告知用戶取得用戶的諒解； 用戶計算機故障如需更換硬件設(shè)備，信息技術(shù)中心維護人員應(yīng)在維護申請單內(nèi)注明更換設(shè)備名稱、數(shù)量及價格，且用戶需填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用單，具體細節(jié)見《計算機耗材及備品備件管理制度》； 信息技術(shù)中心維護人員應(yīng)定期整理維護申請單，并提交中心檔案管理員統(tǒng)一管理。第六條 總部各部、中心須分別于每年的一月份和七月份，向信息技術(shù)中心填報本部《計算機設(shè)備驗收表》（見附表8）。第七條 總部工作人員下班后必須關(guān)閉個人所用計算機設(shè)備電源后方可離去，關(guān)機時要等系統(tǒng)完全退出后再關(guān)閉電源。第八條 　總部工作人員不得在未經(jīng)信息技術(shù)中心相關(guān)人員允許下私自安裝未經(jīng)審核的軟件產(chǎn)品。第九條 總部工作人員未經(jīng)信息技術(shù)中心和行政部相關(guān)人員的同意，不得與別人私自互換電腦設(shè)備。第十條 總部工作人員所在部門經(jīng)理有責任監(jiān)督其計算及設(shè)備使用情況。人員調(diào)離時，應(yīng)認真履行交接手續(xù)，明確交接人，并在固定資產(chǎn)卡片上注明。領(lǐng)用人員調(diào)離時因丟失損壞等原因無法交回計算及設(shè)備的固定資產(chǎn)，要由領(lǐng)用人員負責賠償，公司保留法律追訴權(quán)。對不再繼續(xù)使用的計算及設(shè)備應(yīng)交回行政部保管，并在固定資產(chǎn)卡片上作轉(zhuǎn)出登記。第十一條 對于工作站、顯示器、打印機等一般電腦設(shè)備，使用人員應(yīng)將保養(yǎng)工作落實到每日常規(guī)保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容主要是去除設(shè)備表面的灰塵、縫隙中的紙屑與大頭針等雜物。第七章　計算機耗材及備品備件管理第一條 　計算機耗材及備品備件包括計算機專用電源和電纜、網(wǎng)絡(luò)配件和終端桌椅、打印紙、色帶、軟盤、硬盤、內(nèi)存條、墨盒、墨粉、墨水、硒鼓、視保屏、鍵盤、鼠標、電源插座和計算機資料等。第二條 　公司本部所需計算機耗材及備品備件由信息技術(shù)中心統(tǒng)一購買，營業(yè)部的計算機耗材由本單位的電腦部或指定部門統(tǒng)一購買。第三條 　計算機耗材及備品備件的發(fā)放由專人負責。領(lǐng)用人須填寫《計算機耗材及備品備件領(lǐng)用單》（見附表11），領(lǐng)用部門負責人簽字后方可領(lǐng)用，費用支出按季計入各部室、中心及營業(yè)部費用。第八章　計算機機房（實驗室）管理第一條 　 計算機房是公司信息系統(tǒng)的核心，為確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，特制定計算機房管理制度。第二條 　 本制度適用于公司總部及各營業(yè)部計算機房的管理。第三條 　計算機房實行授權(quán)管理制度，責任到人。計算機房管理人員確定辦法是：公司總部由信息技術(shù)中心負責人授權(quán)專人管理，營業(yè)部由電腦部管理，電腦部經(jīng)理負責。非授權(quán)人員未經(jīng)許可，一律不得進入計算機房。第四條 　計算機房管理人員必須具有高度的責任心和吃苦耐勞的精神,切實搞好計算機房的管理工作。第五條 　非授權(quán)人員必須經(jīng)過負責人或電腦部經(jīng)理同意，并由計算機房管理人員陪同方可進入計算機房工作。 第六條 　計算機房禁止參觀。如遇特殊情況須經(jīng)過總裁辦和電腦中心負責人（營業(yè)部需經(jīng)辦公室及總經(jīng)理）批準，并持有總裁辦或營業(yè)部辦公室證明，方可在計算機房管理人員的帶領(lǐng)下參觀。在參觀過程中嚴禁對任何設(shè)備進行操作。第七條 　計算機房嚴格執(zhí)行工作記錄制度。必須建立完整的計算機及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行日志、操作記錄等。第八條 　凡進入計算機房工作的人員(含計算機房管理人員)，必須詳細記錄進入計算機房的日期、時間、工作內(nèi)容、所屬部門（或公司）、同行人員、離開時間等。如果在工作中發(fā)生意外情況，非授權(quán)人員應(yīng)立即離開計算機房，由計算機房管理人員進行處理，同時應(yīng)詳細記錄意外發(fā)生的時間、現(xiàn)象和處理結(jié)果等。第九條 　計算機房管理人員應(yīng)加強機房網(wǎng)線、電源線的管理。營業(yè)部線路圖應(yīng)報信息技術(shù)中心備案，每次線路變更除需立即更改自有線路圖外，還應(yīng)向信息技術(shù)中心提交更改通知單。第十條 　計算機房的所有設(shè)備不得隨意調(diào)整，如確因工作需要進行調(diào)整，須經(jīng)過信息技術(shù)中心負責人或營業(yè)部總經(jīng)理批準，由計算機房管理人員組織在非工作時間實施，其他人員不得自行進行調(diào)整。第十一條 嚴禁將易燃易爆、強磁物品及其它與計算機房工作無關(guān)的物品帶入機房，未經(jīng)安全管理程序任何技術(shù)資料（含數(shù)據(jù)）不得帶出。第十二條 計算機房應(yīng)張貼詳細的應(yīng)急處理流程和相關(guān)單位的聯(lián)系電話，應(yīng)急處理流程每兩個月應(yīng)安排一次應(yīng)急事故處理演習，應(yīng)急處理流程必須隨系統(tǒng)的變化而及時更新。第十三條 計算機房管理人員每天必須按時完成定期工作，如果出現(xiàn)意外情況，應(yīng)立即進行處理，同時在計算機房工作記錄簿上詳細記錄；如果自己處理不了，應(yīng)立即通知有關(guān)人員及時處理。第十四條 工作時間內(nèi)計算機房必須有值班人員，值班人員一般由計算機房管理人員擔任。第十五條 計算機房管理人員應(yīng)于每個工作日上班前檢查計算機房所有設(shè)備的運行狀況，還應(yīng)同時檢查安全保障設(shè)備(UPS電源,防雷裝置、空氣開關(guān)等)的狀況，確保其處于正常工作狀態(tài)。UPS應(yīng)于偶數(shù)月份的第一個周末安排充放電檢測。第十六條 營業(yè)部計算機房工作必須遵循匯報原則，工作日志、檢測報告需及時向機構(gòu)管理部及電腦中心提交，出現(xiàn)事故應(yīng)及時報告電腦中心、機構(gòu)管理部及營業(yè)部總經(jīng)理。第十七條 計算機房必須保持干凈整潔，設(shè)備應(yīng)及時清洗，整體布局應(yīng)有序合理，不得在計算機房內(nèi)吸煙、進食或從事其他正常工作以外的活動，避免將別針、大頭針、紙屑等雜物掉入鍵盤內(nèi)。第十八條 計算機房環(huán)境按公司《信息系統(tǒng)環(huán)境標準》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度相關(guān)實施細則另行制定。第十九條 機房工作人員必須定期檢查系統(tǒng)，防范計算機病毒。凡使用外來磁盤前，都須經(jīng)過檢查，證明無毒后方可使用。第二十條 　機房工作人員必須愛護各種機房設(shè)備，嚴格按操作規(guī)程操作。第二十一條 機房工作人員嚴禁利用計算機玩電腦游戲。第二十二條 借用機房物品、領(lǐng)用有關(guān)設(shè)備及配件必須經(jīng)機房工作人員同意，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。第二十三條 業(yè)務(wù)部門如需加班使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，需事前通知信息技術(shù)中心。第九章　　總部機房信息系統(tǒng)緊急事故應(yīng)急處理 總 則 第一條 計算機信息系統(tǒng)對技術(shù)、硬件、軟件、環(huán)境要求較高，任何一個因素都可能導(dǎo)致整個系統(tǒng)崩潰。為保證系統(tǒng)正常、穩(wěn)定、安全運行，確保在緊急情況下將造成的損失降至最低，特制定本制度。第二條 緊急事故應(yīng)急處理制度的制定充分考慮各方面因素，對可能出現(xiàn)的各種情況提出相應(yīng)的應(yīng)急措施，保證在緊急事故出現(xiàn)時，系統(tǒng)能夠盡快在盡量短的時間內(nèi)恢復(fù)到事故前的正常狀態(tài)。 應(yīng)急工作細則第一節(jié) 緊急事故類別 第三條 意外緊急事故根據(jù)其性質(zhì)可分為：硬件意外事故、軟件意外事故、技術(shù)意外事故和環(huán)境意外事故。 第四條 硬件意外事故，含： 　　　　 服務(wù)器或主機硬件損壞；通信線路,通信設(shè)備故障；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備故障； 　　　　供電系統(tǒng)(含UPS)故障； 第五條 軟件意外事故，含： 　　　　 系統(tǒng)軟件故障； 　　　　 應(yīng)用軟件故障； 　　　　數(shù)據(jù)庫故障； 　　　　通信軟件故障。第六條 技術(shù)意外事故，含：操作失誤；計算機病毒；黑客入侵；惡意破壞。第七條 環(huán)境意外事故，含： 　　　　水災(zāi)、火災(zāi)、地震、臺風、雷擊等自然災(zāi)害以及其他各種因素造成的意外事故。第二節(jié) 應(yīng)急措施第八條 出現(xiàn)硬件意外事故時應(yīng)采取的應(yīng)急措施：服務(wù)器或主機硬件損壞： 　?。?）首先檢查故障設(shè)備狀況，并使其與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境脫離（拔掉網(wǎng)線）； 　　 　　?。?）重新啟動該設(shè)備，并進行故障判斷，若為簡單問題，應(yīng)及時做好設(shè)備更換工作，不能解決的問題，因及時啟用備份系統(tǒng)，并通知設(shè)備供應(yīng)商； 　?。?）對Netwart主服務(wù)器故障啟動Standby備份，Windows NT數(shù)據(jù)庫服務(wù)器故障啟動冷備份系統(tǒng)； 　　 （4）設(shè)備故障恢復(fù)后，檢查測試設(shè)備工作狀況及數(shù)據(jù)的完整性直至正常使用。 　　　通信線路，通信設(shè)備故障： 　　（1）立即采用其他手段確認是通信線路還是通信設(shè)備故障（如用電話機或者其他工作正常的通信設(shè)備）； 　?。?）如果是衛(wèi)星通信系統(tǒng)故障，還應(yīng)該立即檢查衛(wèi)星接收機和高頻頭以及衛(wèi)星天線； 　?。?）經(jīng)確認是通信線路或衛(wèi)星鏈路故障的話，立即聯(lián)系電信局或者衛(wèi)星公司進行處理； 　?。?）如果電信局或者衛(wèi)星公司不能迅速將故障處理好，則應(yīng)立即將備用通信線路投入運行； 　　 （5）經(jīng)確認如果是通信設(shè)備故障的話，應(yīng)立即將備用設(shè)備投入運行，直到通信系統(tǒng)工作正常。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備故障： 　　 （1）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備主要是指交換機，集線器（HUB）路由器等，由于這些設(shè)備均有工作狀態(tài)燈，所以比較容易判斷其正常與否；交換機、路由器 可能出現(xiàn)一般的端口問題和嚴重的主機內(nèi)部問題；可通過指示燈和內(nèi)部終端仿真進行檢查。交換機，集線器一般都進行開機自檢，通過對開機時的指示燈可初步作出故障判斷。 　?。?）發(fā)現(xiàn)有不正常的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，可將其先關(guān)閉，稍等片刻再重新開啟，如果還是不正常，則可確認該設(shè)備損壞； 　（3）更換并啟用備用設(shè)備，直至工作正常。供電系統(tǒng)故障： 　 （1）供電系統(tǒng)故障可分為市電停電和UPS故障兩種，市電停電可由照明電源有否立即判斷，UPS故障可由UPS設(shè)備工作狀態(tài)燈判斷； ?。?）遇市電故障應(yīng)立即檢查UPS工作正常與否，如果UPS沒有自動運行，應(yīng)立即將其投入運行，并檢查計算機房設(shè)備是否工作正常； ?。?）在UPS故障而市電正常的情況下，應(yīng)檢查市電是否投入供電系統(tǒng)，如果沒有自動投入，應(yīng)立即手動投入，同時通知UPS供貨商立即進行搶修； ?。?）如果市電與UPS同時故障或者供電線路造成所有供電中斷，則應(yīng)立即關(guān)閉計算機房所有設(shè)備開關(guān)，同時通知電工進行搶修，待電源恢復(fù)正常后，重新開啟所有設(shè)備。第九條 出現(xiàn)軟件意外事故時應(yīng)采取的應(yīng)急措施：系統(tǒng)軟件故障： 　　　?。?）系統(tǒng)軟件故障指設(shè)備硬件正常，但機器不能正常進入系統(tǒng)工作； 　　　?。?）發(fā)生系統(tǒng)軟件故障后，可立即用系統(tǒng)安裝時生成的系統(tǒng)緊急修復(fù)盤進行修復(fù)，然后重新啟動機器； 　 　　?。?）如